发展的必然 世界上在年前就有了水性醇酸木器漆。近十年来，在日益严 格的环境保护法制约下，水性木器漆在欧洲以的速度递增。 世界范围内的水性木器装修漆所占的市场份额正在逐年提高， 如德国，美国，年增长率左右。从年月起，欧盟 国家已全面禁止溶剂型漆的生产和销售，只允许生产和销售水性环 保漆。以德国建材市场为例，水性漆的销售漆类总销量的，只有 特种漆才使用溶剂型漆。 但在国内市场，销售使用的木器漆大部分仍是溶剂类漆，水性 漆的使用量还不足。国内水性木器漆正处于起步阶段，具有广阔 的市场前景。 是人类对生存环境资源深刻认识的必然 据统计，全世界每年向大气释放碳氢化合物约为万吨，其 中有机溶剂为万吨，大部分是涂料业所为。涂料制造时排放到 大气中有机溶剂占涂料产量的，涂料涂装过程中挥发到大气中的 有机溶剂占涂料量的。这些排放到大气中的有机挥发物能够 使人中毒甚至导致癌症。挥发到大气中的有机化合物能破坏臭氧层， 太阳的高能紫外线过量照射到地球表面，对人类健康产生了新的威 胁。水性漆作为环保友好型涂料，将凭籍其卓越的环保性能和产品 品质，赢得消费者环保人士机构和政府的青睐，是人类对生存 环境资源深刻认识的必然。 国家政策保驾护航 随着人们环保意识越来越强，国家保障居民生存安全的力度将越 来越大。年制定实施了室内装饰装修材料有害物质的限量标 准年对溶剂型木器漆实施强制认证认证，年月 日起未获得强制认证的溶剂型木器漆不得出厂销售进口或在其它 经营活动中使用年起，国家不再审批新的溶剂型涂料生产企 业年起中国将逐步禁止生产销售溶剂型涂料。 水性工业防腐涂料 随着环保形势的日益严峻，发达国家已停止或限制使用大部分传 统高溶剂含量的防腐涂料，转而向环境友好型方向发展，美国水性涂 料的产量已占，德国为，日本为，而作为涂料生产大国 的我国仅为，因此生产和使用环境友好型涂料已事在必行。据不 完全统计，我国工业涂料广泛应用在石油化工汽车火车船舶 冶金五金交电电力建筑等各个领域，这些领域以前几乎全部使 用溶剂型涂料，每年的溶剂排放量高达万吨，造成资源浪费多 亿，如果用水性工业涂料替代三分之用量的传统涂料，将可节省价 值亿元的资源，这不仅意味着巨大的环境效益，也将意味着巨大 的经济效益。 综上所述，开展特种功能性乳胶涂料的研发与制造符合环保的发 展方向，具有巨大的环境效益和经济效益，特种功能性乳胶涂料尚处 于起步和朝阳阶段，发展前途不可估量。 功能性乳胶涂料的生产现状和本项目特点 功能性乳胶涂料尚处于起步和朝阳阶段，今年以来市场继续保持 了高增长态势，市场的高端产品继续为洋品所把持。同国外产品比较 而言，我国涂料厂存在市场集中度低，产品差异化程度小，不掌握核 心技术等不足。然而，我们也应看到民营涂料企业的异军突起，发展 步伐日益加快，技术创新能力逐步提高，品牌意识日益增强。功能性 乳胶涂料主要由成膜物质颜填料助剂组成，其中成膜物质是组成 涂料的基础，对涂料的涂膜的性质取决定性作用，颜填料也是涂料 中不可缺少的成分之，与涂料的硬度存在触电 机械伤害粉尘噪声等对人体的潜在危害。 安全防范措施 防机械伤害 生产线上的许多运转设备对职工均存在着定的危害，在人员可 能靠近的部位均设隔离防护网，车间内人行安全通道大于米，保证 生产的安全通道及事故发生后人员的疏散。 人身防护措施 在生产过程中粉尘噪声对职工均存在着定的危害，应根据不 同的工作岗位和环境特点，配备各种必须的防护用具和用品。 安全教育 加强对职工的安全知识教育，建立健全安全防范措施，抓好各项 规章制度的建立与落实工作，对新入厂的职工通过安全知识学习考 试，达标后方可上岗。 消防 消防设计依据及标准规范如下 建筑灭火器配置设计规范 建筑设计防火规范 消防措施 该项目火灾类别为丁类，建筑耐火等级为二级，室外消防水 量为，室内为，消防时间按小时计，总计消防水量 次。本着以防为主，防消结合的原则，不设消防站，依托市县消 防队。 总平面布置对各建筑物的防火防爆安全防护距离均按建 筑设计防火规范中的有关要求进行设计，厂区车间仓库等部位配 备灭火器和消防栓。 在厂区内的生产车间库房宿办楼内设消火栓，在建筑物 内适当位置按照有关规范要求布置手提式干粉灭火器。 建筑物之间保持足够的防火安全间距，并设环形米宽消防 车道，保证消防通道畅通。 厂内各建筑物电线穿管均采用阻燃型管道，防止电 线短路火花造成火灾的扩散。 除建筑标准选用相应耐火等级要求外，还应设置相应的安全 疏散通道疏散门，保护职工的安全。 第十章工厂组织与劳动定员 组织机构 工厂按照现代企业管理模式，实行董事会领导下的总经理负责 制。公司实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干适用，分级 管理。 在总经理领导下分设经理办公室财务部供应部生产部研 发部和经营部个部室。生产研发部下设各生产车间技术室检 验室和成品库等车间和科室营销部下设经营科驻外办事处和售后 服务部个部室供应部下设采购科和原材料库个科室。 工作制度 本项目根据工作性质不同，以岗定员，生产工人实行四班三运转 董事会 总经理 供应部研发部营销部 采 购 处 原 材 料 库 研 发 室 检 验 室 各 生 产 车 间 成 品 库 外 贸 处 驻 外 办 事 处 售 后 服 务 部 办 公 室 财 务 部 生产部 内 贸 处 工作制，以降低劳动强度。辅助车间维修车间和车队等部分派出或 值班人员随生产车间作息时间工作其余人员，包括各车间和公司管 理人员，车间白班人员每天工作小时，每周工作天。 劳动定员和人员培训 劳动定员 按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置， 遵照国家有关法律法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的 原则进行定员编制。 企业经营管理人员人，技术人员人，生产工人人，辅助 人员人，共人。 该项目属异地迁扩建，原有生产车间建制仍然保留，新增人员采 取外聘方式解决。 第十二章项目实施规划 本项目属于迁扩建，根据总建筑和安装工程量计算，工期可控制 在年以内。计划该项目建设期为年，个月完成项目报告编制工 作个月完成审批及初步设计个月完成施工图设计个月完成 土建施工及设备安装。项目实施进度见表。 表项目实施计划表 序 号 月份 实施步骤 初步设计及审批 施工图设计 土建施工 人员培训 设备安装调试 竣工验收 第十三章投资估算与资金筹措 工程概况 本估算系有限公司功能性乳胶涂料研发与制造建设项 目，费用包括主要生产项目辅助生产工程项目厂区总平面的建筑 工程设备购置及安装工程等费用，以及工程其他费用和基本预备费。 编制依据 般工业性建设项目可行性研究投资估算编制办法 设备材料价格确定 主要设备采用询报价，非标设备参照类似工程价格估价。 般设备材料参照工程建设全国机电设备价格汇编年版，仪 表价格手册，全国电力设备常用价格汇编。 材料价格采用近期市场价格。 建筑工程费根据各项建筑物结构按市现行造价水平估算。 安装费设备按机械计号文规定概算指标计 算。安装基础费率为。 其它费用按国家机械行业和市现行有关其它费用的规 定计算。 投资构成 经估算，项目总投资为万元，报批投资为万元。 其中固定资产投资万元 流动资金万元 铺底流动资金万元。 资金筹措 项目总投资万元，全部由企业自筹。 总投资估算见下表。 总投资估算表 序号工程或费用名称 占地或 建筑面 积 估算价值 设备 购置 设备 安装 建筑 工程 其它 工程合计 建设投资 工程费用 主要工程费用 生产厂房 成品库 原料库 宿办楼 食堂浴室 研发中心 锅炉房 其他辅助用房 道路绿化 设备 工艺设备 水电暖等设备 工程其它费用 土地费用 工程保险费 无形资产 勘察设计费用 技术指导费用 递延资产 施工监理招投标费 生产准备费 联合试运转费 办公及生活家具费 建设单位管理费 不可预见费 二建设期贷款利息 三固定资产投资 四流动资金 铺底流动资金 五项目总投资 六项目报批投资 第十四章财务评价和经济效益分析 概述 本章依据国家发展改革委建设部，发改投资号建 设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定，和现行企业的 有关法律法规和财务制度进行。 项目总投资及资金来源 项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资 金万元。资金来源全部由企业自筹。 总成本费用测算 生产成本 原材料及动力 原材料及动力价格均为现行市场价。电价按元度，水价按 元吨，烟煤按元吨计算。 主要原料丙烯酸胶乳钛白粉滑石粉和辅助材料助剂采用市场 价格。 工资及福利费 项目计划定员人，人均年工资及福利元人福利按工 资总额的计提。 折旧费修理费 机器设备和建筑物的折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按 计算。机器设备的折旧年限为年，建筑物为年。 摊销费 无形和递延资产的摊销年限为年。 销售费 销售费用包括包装费广告费其它销售费用，按销售收入的 计算。 总成本费用 经测算，年均总成本为万元。 财务评价 基础条件 生产量及产品价格 项目设计产量为年产特种功能性乳胶涂料产品吨，产品均 价按，经测算，年均销售收入为万元。 计算期及投产期生产负荷 项目计算期为年，其中建设期为年，生产经营期为年。生 产期的第年生产负荷为，第二年及以后均为。 税收有关计算见附表 增值税执行现行增值税条例，即 城建税按增值税额的计算 教