业园 ⑪规划理念天地人和谐相生，名利物随缘而求，回归 自然本性，享受健康生活 ⑫规划主题项目以种植养殖和农产品生产加工 和销售为核心，辅以观光旅游休闲度假农事体验 ⑬规划项目 种植基地茶花种植基地桂花种植基地兰花 种植基地重楼种植基地金银花种植基地旱半夏种植基 地绿化苗木种植基地 养殖基地生态养猪场生态养鸡场 农产品综合加工厂。 第五章功能设置 古茶庄园 考察观光功能通过实地考察古茶树的生长环境对 古茶的种类生长习性等有直观的了解和认识，对古茶有 个初步的判断和认知 体验和参与功能通过采炒揉晒收分包 各个环节和工序，实地参与和体验古茶纯手工制作的传统技 艺，增加对古茶的了解和爱好 展示和鉴品功能通过古茶系列产品茶文化专栏 茶道茶艺表演茶文化沙龙古茶鉴赏认证，展现古茶渊源 和茶文化的博大精深，彰显凤庆茶祖故里滇红凤庆的 古老茶乡风貌 ④置业度假和市场交易功能私家庄园私家别墅观 光酒店和客栈满足消费者的置业度假需求，茶叶交易市场 茶文化用品交易市场和茶楼满足市场交易需求 综合服务功能除了设置以上四项基本功能之外，古 茶公社古茶会所古茶客栈在满足游客的看玩购品 住行的同时，还为消费者提供综合服务项目。 生态农业园 种植养殖功能观赏花卉和绿化苗木种植基地中草 药种植基地和养殖基地 生产加工功能农产品综合加工厂 体验和参与功能做天农活当天农民尝顿 农家菜饭住宿农屋。让生于此而成于外者感恩怀旧让 生于此而忙于外者清净淡定让生于外也长于外者认知体 悟让生于此也长于此者坦然自足让所有人在休闲农庄体 会民以食为天家以和为贵国以民为本的真谛 ④观光休闲功能古茶古镇古道藏身于万亩天然氧 吧千亩连片的大树杜鹃千亩连片的野生桂花园之中，没 有现代城市生活的急挤忙乱。在此可以成就十闲 从容人生得闲空蓄闲心做闲事学闲技交闲友聊 闲天处闲境读闲书养闲趣用闲钱，享受十养品质 生活山水养生森林养眼信仰养心修炼养气文化养 神运动养性物产养形气候养颜教育养成生活养情。 第六章建设期限 古茶庄园计划建设年限为年，年开工建设， 年建成 生态农业园计划建设期为年，年底完成前 期租地林权流转土地流转项目规划设计工作，年 开工建设，年全部完工。 第七章投资估算 项目概算投资万元。其中期投资万元， 二期投资万元，三期投资万元古茶庄园 万元，生态农业园万元。 期投资概算 期株距行距每亩株数株， 每株单价元种苗高度不低于㎝ ⑫肥料款第年元亩腐熟农家肥元， 过磷酸钙元，硫酸钾元，第二年到第五年 元亩农家肥元，施过磷酸钙元， 硫酸钾元 ⑬人工费第年元亩用工数量和工资标准种植工 每亩个元，管护工三年个长期使用个，工资 标准日工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资 元，第二年到第五年元管护工长期使用个，工 资标准日工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资 元， ⑭租地成本每亩元每年， ⑮其他建设费用每亩元每年， ⒊旱半夏种植成本测算依据 ⑪种苗款元亩每亩亩，元 ⑫肥料款第年元亩腐熟农家肥元， 过磷酸钙元，硫酸钾元，第二年到第四年 元亩农家肥元，施过磷酸钙元， 硫酸钾元 ⑬人工费 第年元亩用工数量和工资标准种植工每亩个 元，管护工三年个长期使用个，工资标准日工资 元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资元，第 二年到第四年元管护工长期使用个，工资标准日 工资元，每亩管护工资元，采收工每亩个，工资元， ⑭租地成本每亩元每年， ⑮其他建设费用每亩元每年， 第八章产品和市场 产品定位 产品定位明细表 项目板块子项目 凤 庆 两 江 生 态 农 业 园 古 茶 庄 园 主营项目兼营项目 古茶基地古茶客栈 古茶基地示范户古茶会所 古茶公社 产品 主营产品兼营产品 锦秀澜沧江千年古树晒青茶 锦秀澜沧江千年古树红茶 锦秀澜沧江千年古树普洱茶 庄园别墅产权酒店 茶叶茶文化产品交易市场 茶文化体验观光旅游 茶马文化体验观光旅游 住宿餐饮休闲娱乐 茶楼 生 态 农 业 园 子项目 主营项目兼营项目 种植基地 农家庄园养殖基地 农产品综合加工厂 产品 主营产品兼营产品 重楼金银花茶花旱半夏 桂花兰花绿化苗木 鲜活农畜产品干果干菜 观光休闲餐饮娱乐 市场分析 市场分析细分表 主营产品 产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景 锦秀澜沧江古茶系列 千年古树晒青茶 千年古树红茶 千年古树普洱茶 野生和栽培 型的千年古 树茶原料，纯 手工传统工 艺制作，量少 价高 以销定产 委托加工 定点销售 国家机关 企业单位 高收入者 前景看好，核 心是打造品牌 保证质量，赋 予特定的文化 内涵 庄园别墅产权酒店 茶叶茶文化产品交易市场 价值大，使用 成本高，属于 享受型投资 型产品 本地换房 异地回乡 第二居所 置业投资 专业经营 国家机关 企业单位 高收入者 私营业主 投资商 回乡安家 短期般，长 期看好，核心 是高品位高 品质功能齐 备，交通方便 重楼金银花旱半夏 鲜活农畜产品 干果干菜 绿化苗木 必需品，具有 排他性和不 可替代性 批发市场 集团客户 城镇和居民 小区绿化工 程 大型制药企 业和医疗机 构政府工程 大型超市开 发商 市场容量大 竞争激烈以 模式占领 市场以销量 保证效益 兼营产品 产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景 茶文化体验观光旅游 茶马文化体验观光旅游 住宿餐饮休闲娱乐 茶花桂花兰花 茶楼 休闲旅游 特色文化 旅游茶文爱 好者 大众消费者 前景看好 核心是宣 传和引导 第九章资金来源 项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目的投资 融资比率计划，具体比率和额度见下表 项目资金来源计划表 出资单位出资比例出资额万元 凤庆宝红茶实业有限公司 国家项目资金 银行贷款 合计 第十章经营管理 凤庆宝红茶实业有限责任公司以下简称公司是项目的 投资主体管理主体和经营主体。为保证项目建成后持续经 营和稳定发展，公司将联合凤庆元生大叶种古茶专业合作社 合作社凤庆两江汇玉林业专业合作社合作社组成 经营联合体，构建元化管理，三元化经营的法人治理结构， 形成经营风险和市场风险由公司承担，合作社和农民利 益稳定增长的运作机制。 元化管理 凤庆宝红 茶实业有 限公司 市场 市场 合作社 社 员 产品 三元化经营 运作机制 农户 合作社 公司 市场 市场风险 产品 专业合作社 凤庆宝红茶实业 有限公司 农户 经营风险 第十章收入和现金流量 主营业务收入 ⑪古茶庄园 锦秀澜沧江古茶庄园销售收入测算表 年度 产品 测算年限年起 晒 青 茶 产量 单价万元吨 收入 茶 庄 园 面积占地亩，栋，总量栋，变现期限年 单价综合售价万元栋 收入 别 墅 面积占地亩，栋，总量栋，建设销售期年 售价综合售价万元栋 收入 市 场 面积占地亩，变现期限年 单价综合售价元 收入 收入合计 注古茶庄园变现比率为年，年，年,年，年 ⑫生态农业园 锦秀澜沧江生态农业园销售收入测算表 年度 产品 测算年限年起 金 银 花 面积 产量 单价年干花销售价格万元吨 收入 滇 重 楼 面积 产量 单价干货销售价格万元吨 收入 旱 半 夏 面积 产量 单价干货销售价格万元吨 收入 生 态 养 猪 场 产量 重量公斤头 售价元公斤 收入 收入合计 注金银花株亩，鲜花产量第二年公斤亩，第三年公斤 亩，第四年公斤亩，鲜干比确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销 售收入单位为万元，售价按照万元吨 重楼面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按 照公斤，售价按照万元吨，种植期年 旱半夏面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩 产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年 ⑬项目年度预计总收入 项目年度预计总收入汇总表单位万元 年度 古茶 庄园 生态 农业 园 收入小计 收入总计 ⑭现金流量预测 古茶庄园 古茶庄园现金流量预测表单位万元 年度 现金 流入 现金流出 投资额 管理费 销售费用 财务费用 销售税金 净流量 小计 净流量 总计 生态农业园 生态农业园现金流量预测表单位万元 年度 现金 流入 现金流出 投资额 管理费 销售费用 财务费用 销售税金 净流量 小计 净流量 总计 注融资额为投资的，年成本率，销售费率，销售税金为，管理 人员按照人预计，年人均费用万元 第十二章经济效益 凤庆两江生态农业园损益表 项目单位万元 主营业务收入 减销售折扣与折让 商品销售收入净额 减商品销售成本项目投资 经营费用销售费用 商品销售税金及附加 二商品销售利润 加代购代销收入 三主营业务利润 加其他业务利润 减管理费用 财务费用 汇兑损失 四营业利润 加投资收益 营业外收入 减营业外支出 五利润总额 减应交所得税 六税后利润