峰经济结构览表 科目单 位 县域生产 总值 万 元 第产业万 元 第二产业万 元 第三产业万 元 农业产业化水平年实现农业总产值万元，农民人均元 粮食总产达到万吨，农人均达到公斤牲猪出栏万头，农人均头， 农业内部形成了茶叶烟叶箬叶蔬菜畜牧等大为农民提供现金收入过亿 元的产业。茶叶面积万为亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿 元烟叶面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元箬叶采 摘面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿商品疏菜面积 万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元出售商品猪万头，为 农民提供现金收入亿元。 绿色食品以山野菜高山蔬菜茶叶酿酒等绿色食品加工业产值达到 亿元，占农产品加工业比重为，其中薇菜产量吨，居全国第茶叶产 能万吨，列全省前茅。以箬叶厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到 亿元，占农产品加工业比重为，其中箬叶产能万吨，成为全国绿色包 装第县。 市场主体全县农产品加工企业多家，总资产亿元，总产能亿元。 规模以上加工企业家，总资产亿元,从业人员人,年实现产值亿元。其中产值过亿元的企业家长友公司，万至亿元的企业家白 果茶厂，至万元家，至万元的企业家。被列入国家级 农业产业化龙头企业家，列入省级农业产业化龙头企家，列入州级农业产业 化龙头企业家产业化龙头企业拥有资产总额近亿元,占全县规模以上农产 品加工企业总资产比重为,年实现销售收入亿元,占规模以上农产品 加工企业销售收入比重为。截至年底，全县农产品商标注册件，占 全县注册商标的。在注册商标总数中，实际使用的商标有件，使用率 为，实际使用农产品商标件，占实际使用注册商标的，在农产品 商标中，农产品加工品牌注册商标有件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现 代农业股份有限公司长友商标鹤峰县翠泉茶业有限公司翠泉商标鹤 峰县骑龙茶业有限公司骑龙商标鹤峰县白果茶厂白果商标。获州知名 商标的有八峰药化股份有限公司八峰商标和土王宫商标鹤峰县金阳特 色农产品有限公司鑫丰商标湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司葛仙米 商标。有家获认证，家获质量体系认证，家企业获绿色 食品认证。 农产品基地全县经已形成各类农产品基地面积万亩，占全县国土总 面积比重达到。 茶叶基地全县茶园形成面积万亩,其中无性系良种茶园面积万亩。 白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所有机茶认证，长友公 司翠泉公司金阳公司骑龙公司龙福公司等家企业的茶叶基地获中国绿 色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。 烟叶基地全县烟叶总面积万亩，形成了个专业村，个重点村， 户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到亩，白肋烟专业户户平种植面积达到亩。专业村合格后上岗， 以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训 学习，走请进来，走出去的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，有计划的统培训，重点放在培训 质检生产工艺自动化等。主要可通过以下途径 是从原企业选拔批骨干。 二是从社会上人才中心公开招聘批。 从大专院校招聘批年轻者。 第章项目管理与实施进度 项目管理 工程建设是百年大计，必须坚持质量第，积极推行项目法人责任制招投 标制建设监理制和合同管理制。 本项目在总经理领导下下设办公室财务部供应部销售部生产技术部 和质检部，并采用四级管理。建立项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建 设工作。主要完成项目实施准备配套资金筹集技术获得勘察设计设备订 货施工准备施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项 目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统规划，以便对项目实施进度做 出合理而又切实可行的安排，达到保证工期顺利投入使用。 项目建设工期和实施进度 前期工作 项目前期工作包括项目建议书可研报告的编制与审批，根据项目的审批程 序及工程量大小，本项目预计需个月时间。 设计及施工准备 委托设计单位进行施工图设计，建设单位着手进行施工前准备，监理规划勘察质量监督各种证照办理，三通平和组织施工招投标等。 实施阶段 土建施工的同时相应水电消防设备等安装要配合土建工程进度。根据施 工图纸在相应位臵预留洞口及设预埋件。 总图部分 道路停车场绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后期阶段时开 始全面施工。 该工程建设期为个月，施工进度如下 年月完成项目建议书及可行性研究报告的编制及论证立项评估 年月进行工程设计及招标工作 年月年月工程实施阶段 年月工程竣工验收 年月项目投入使用。 第章投资估算与资金筹措 建设投资估算 估算依据 本项目建设投资根据建筑设计方案及湖北省恩施州建筑工程预算相关定额 及取费标准进行估算。 估算条件 相似工程合同造价资料及元亨印务有限公司过去材料价格 假定由中国国内的单位承担设计施工及项目管理。估算范围 本估算包括正常的设计施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装 费用，但不包括以下各项 业主开业流动资金 建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。 估算结果 该项目建设投资万元，其中建设规模总投资万元。 固定资产费用万元。工程费用万元，其中建筑工程费 万元，设备购臵及安装费万元。固定资产其它费用万元，其中 建设管理费万元，可研费万元，地勘费万元，设计费万元，劳动安评费 万元，环评费万元，临时设施费万元，引进技术设备及其它费万元，工 程保险万元。 无形资产 无形资产主要包括土地等共万元。 其它资产费用 共万元，其中人员培训万元，筹建人员工资万元，前期工程费万 元，其它开办费万元。 预备费 包括基本预备费和涨价预备费，本项目主要预备费为基本预备费，按预计的 工程费用和其它费用之和计算，为万元。 建设投资合计万元，其中建筑工程费万元，占，设备购 臵费万元，占，安装工程费万元，占，其它费用万元， 占。流动资金估算 估算依据及方法 本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为 流动资金流动资产流动负债 流动资产应收账款存货现金 流动负债应付账款 流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金 周转次数周转天数 存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品 估算结果 经估算得本项目达产年需增投流动资金万元。 资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息 万元，流动资金万元，所需资金计划全部由单位自筹。 第章工程招标方案 按照国家发改委发布工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招 标事项暂行规定，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部 分。 总则 为保证鹤峰无亨印务有限公司彩印包装生产线技改项目建设招标投标 公开公正公平开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化程序化科学化，特编制本方案。 本方案编制的依据是中华人民共和国招标投标法中华人民共和国建 筑法中华人民共和国合同法湖北省建筑工程招标投标管理办法恩施 州工程建设项目施工招标投标监督管理办法等有关法律法规。 本方案仅适用于鹤峰无亨印务有限公司彩印包装生产线技改项目建设 工程施工招标投标。 建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向定 数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质 及其数量质量技术要求竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明 将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作 为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投 标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定 中标者，并与之签订承包合同。 本项目招标投标遵循的原则 公开公平公正和诚实信用的原则。 本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区本部门以外的投标人 参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。 招标内容 招标范围 鹤峰无亨印务有限公司彩印包装生产线技改项目的勘察设计全部 进行招标。 项目的建筑工程安装工程全部进行招标。 项目的工程监理全部进行招标。工程所需设备采购活动实行全部招标。 工程所需的重要材料部分进行招标。 项目其他进行部分招标。 招标组织形式 该建设项目的建筑工程安装工程监理重要材料及设备的采购活动采用 委托招标工程地质勘察设计和其他采用自行招标 招标方式 该建设项目的建筑工程安装工程监理重要材料及设备的采购活动采用 公开招标工程地质勘察设计和其他采用邀请招标。 第章财务评价 成本分析 项目定员人，人员工资福利及附加平均按每月元计算。 原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。 固定资产折旧和摊销房屋建筑物折旧年，设备折旧年。开办费按 年摊销。 修理费按房屋和设备折旧费按规定提取。 销售收入 项目全部建成后，年产万份书报刊及社会杂件，亿个彩印包装箱合 袋项目正常发挥效益时年销售收入万元。 增值税金及附加增值税率为。 城市建设税和教育附加税共按计算。 所得税 加工项目所得税率取。 财务效益分析 财务分析依国家发改委及建设部发行的建设项目经济评价方法与参数第 版为据，采用动态分析，财务分析期年，基准点均取在项目实施第年的 年初，目标收益率采用。计算所得税后财务指标如下 净现值 指按行业的基准收益率或设定的折现率，选择目标收益率为，将项目计 算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即 万元。 财务内部回收率 指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 将财务现金流