理冲天炉的废渣进入水淬池经水淬后送入水泥厂用于制作水 泥。 冲天炉的废气处理 冲天炉的废气经旋风重力除尘后，再进入布袋除尘器除尘 后的热烟气荒煤气进入热交换器中进行燃烧，产生热量经热 交换器重新送入冲天炉内。 原辅材料及燃料供应 该项目实施后，达产年设计生产能力为吨犁镜和 吨其他铸件包括铸铅机铅模轴承瓦架配重块等，其主要原辅 材料需求如下 表项目达产年所需原辅材料消耗表 序号原辅材料消耗量单价元供货地点 钢渣长钢临钢济钢 砂市场购买 石灰石市场购买 辅助材料市场购买 表项目达产年所需主要燃料及动力年用量表 序号名称单位数量 单 价元来源 水元村机井 电万度元度本地 煤元阳城 焦炭元高平 主要生产设备选型该项目属于新建项目，需购臵的主要生产设备选型见下表， 其中冲天炉已购臵并安装完毕。 表主要生产设备览表 序号设备名称规格型号单位选用数量金额万元 冲天炉座 中频炉台 打磨机台 筛分机台 混砂机台 粉碎机台 卷扬机台 清砂机台 搅砂机台 搅拌机台 空压机台 风机台 风机电机台 衡车台 除尘环保设备套 磅秤台 模具 铲车辆 自动切割机台 自动电焊机台 其他设备 合计 配套建筑物及其他设施情况 厂区总图布臵说明该项目厂区整体呈正方形。北侧布臵公寓楼原料仓库和成 品仓库南侧布臵办公楼铸造车间磅房西侧布臵机加工车 间东侧布臵配电室中间主要布臵冲天炉。厂区内道路形成环 状布臵，这样既可以做到厂区内道路便捷运输畅通，又可以满 足消防通道要求。生活区出入口布臵在厂区西面，生产区出入口 布臵于厂区东面，在西侧大门处布臵门卫室，确保厂区内出入人 员及物品安全。详见附件厂区平面布臵示意图。 项目主要建筑物及配套工程建设情况 主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并 整理场地，详见下表表项目主要建筑物览表 序号工程名称 建筑 面积 结构特征造价 指标 元 合计 万元 备注 结构类型层数 控制高 度 办公楼砖混结构已完工 公寓楼砖混结构已完工 铸造车间轻钢结构已完工 磅房砖混结构已完工 配电室砖混结构已完工 原料仓库轻钢结构已完工 成品仓库轻钢结构已完工 机加工车间轻钢结构已完工 门房砖混结构已完工 厕所砖混结构已完工 锅炉房砖混结构已完工 合计 表项目配套及公用工程览表 序号工程名称 建筑面积 特征造价指标 合计 万元 备注 绿化元未完工 道路及硬化元未完工 消防水池钢筋混凝土已完工 伸缩门樘万元樘已完工 围墙元已完工 给水管线管元 项目建设期为年，达产期为第年，投产当年达到设计生 产能力，第二年达到设计生产能力。计算期确定为年。 主要投入物与产出物价格依据 根据目前的市场价格趋势，采用现行市场价，选择目前市场 平均价格为基期价格，遵循费用与效益口径致的原则，对项目 涉及的主要投入物也作相同处理。投入物与产出物的价格均为不 含税价，计算期内价格不变。 详见附表流动资金估算 采用分项详细法计算，达产年后需流动资金万元。 详见附表 项目总投资 项目总投资固定资产投资铺底流动资金 万元 项目总资金固定资产投资流动资金 万元 投资使用计划与资金筹措 项目固定资产投资万元，全部由企业自筹解决，于建 设期投入项目流动资金投资万元，全部自筹，项目建设 期投入万元，投产后第年投入万元，第二年增加投 入万元。 详见附表 年销售收入和年销售税金及附加估算 产品价格详见附表 销售收入 达产年销售收入为万元。税金及附加 该项目应缴纳的销售税金及附加有增值税城市维护建设税 教育费附加和价格调控基金。增值税税率为，城市维护建设 税为增值税，教育费附加为增值税的，价格调控基金为增 值税的。达产年年销售税金及附加万元。 详见附表 总成本费用估算 原材料辅助材料包装物燃料及动力水按实际需要估 算。 工资及福利费工资按平均每人每月按元计算，项 目生产定员人，职工福利费按工资总额的计提。 土地租金按每年万元计。 修理费按固定资产折旧额的计提。 固定资产折旧递延资产摊销估算 项目固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预 计为年，净残值率为，设备折旧年限预计为年，净残值 率为。递延资产按年平均摊销。 详见附表和 其他费用包括其他制造费用其他管理费用和销售费用， 其他制造费用每年按产品直接成本的计提，其他管理费用按工资福利费的计，销售费用按销售收入的计算。 达产年第年的总成本费用为万元，经营成本为 万元。 总成本费用估算表详见附表 利润总额分配 达产年第年利润总额为万元，达产年平均利润总 额为万元。所得税按利润总额的计算，法定盈余公积 金公益金按税后利润的计提。 详见附表 财务盈利能力分析 由项目全部投资现金流量见附表可知以下指标 分项名称税前指标税后指标 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现万元 全部投资回收期年含建设期 项目全部投资内部收益率税后大于行业基准收益 率，财务净现值税后万元，大于零，表明该项目除能满 足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。 利税指标分析 年均利润总额 投资利润率总资金 年均利税总额 投资利税率 总资金 不确定性分析 盈亏平衡分析 项目正常运行年年均固定成本为万元，可变成本 万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为 年固定总成本 年销售收入年可变总成本年销售税金及附加 计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就 可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险较小。 敏感性分析 通过对项目投资经营成本及销售价格诸因素变化的敏感性 分析可得，在项目可行性区域内，允许销售价格经营成本投 资增加或降低的幅度均超过，可见该项目具有定的抗风险能 力。评价结论 经上述评价计算，说明项目有较好的经济效益，该项目可行。 第八章社会影响评价 项目实施对所在地将产生很好的正面影响，项目投产后将在 该区域产生定的社会效益。 带动当地就业和消费 该项目可以解决当地农村多名富余劳动力的就业问题， 大量集中的工人群体为周边第三产业的形成发展奠定了稳定的 消费基础。 带动当地运输业发展和相关产业 项目投产后物流频繁，将会带动当地运输业及其它相关产业 的发展。 项目建成后，将进步增加当地各级政府每年的财税收入， 使各级政府和当地人民群众获益。 阳城犁镜作为县的特色产品，闻名全国，属于国 家非物质文化遗产，近几十年来濒临失传，项目的建设，对古老 优秀民间文化的传承具有重要的意义。 第九章申请资金的理由及政策依据 申请专项资金的理由 本项目属于装备制造行业，根据中华人民共和国国家发展 和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本， 属国家鼓励类产业。 根据国务院总理温家宝年月日主持召开国务院常 务会议，研究部署促进中小企业发展会议精神，该企业属于国家 重点扶持类中小企业。 由于本项目对于中小企业来说投资较大，且建设期企业无 资金积累。通过申请国家专项资金，可以减轻投资方的压力，加 快项目的实施进度，保证项目的顺利进行。 政策依据 年装备制造业调整和振兴规划 装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产 业，产业关联度高吸纳就业能力强技术资金密集，是各行业 产业升级技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。 为应对国际金融危机的影响，落实党中央国务院关于保增 长扩内需调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加 快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，国务院发布装备制造业调整和振兴规划，作为装备制造业综 合性应对措施的行动方案。 规划中指出要依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。 该十大领域包括高效清洁发电特高压输变电煤矿与金属矿采 掘天然气管道输送和液化储运高速铁路城市轨道交通农 业和农村基础设施生态环境和民生以及科技重大专项。其中 农业和农村是指以国家新增千亿斤粮食工程为依托，大力发 展大功率拖拉机及配套农机具节能环保中型拖拉机等耕作机械， 通用型谷物联合收割机新型半喂入式水稻联合收割机高效玉 米联合收割机自走式采棉机等收获机械，免耕播种机，节水型 喷灌设备等。适应新农村建设农业现代化的需要，重点发展农 产品精深加工成套设备灌溉和排涝设备沼气除料设备农村 安全饮水净化设备等。 铸业有限公司生产的犁镜产品从场地选址犁炉修 筑铁范制作炉料制备到鼓风熔炼炉前控制浇注精整犁 镜铸造等整套工艺流程，均具有鲜明的地方特色，并且具有稻 田耕作犁地时不沾泥的优点，深受南方农民的喜爱，公司已与洛 阳拖集团和河南豫光金铅股份有限公司达成产品意向，符合国 家装备制造业调整和振兴规划的相关要求。 山西省八大产业调整和振兴规划年，山西省政府正式推出煤炭焦化冶金电力装 备制造煤化工新型材料食品工业等八大产业调整和振兴规 划。规划所涉及的八大产业是山西省的重点产业，占全省规模以 上工业销售收入的以上，对山西省国民经济的发展举足轻重。 装备制造煤化工新型材料食品工业等是山西省需要着力培 育壮大的新支柱产业，是转型发展的重点，是应对危机走出困 境的抓手，要通过创新引进品牌使其走上提升壮大的发展道 路，尽快成为新的支柱产业，改变山西省支柱产业过于单的状 况。 装备制造业中关于铸造的主要任务整合省内铸造资源，提 高产品附加值，以国家紧缺的大型和精密铸件为方向，培育运城 临汾晋城晋中吕梁五大高精铸造产业集群区。 铸业有限公司坐落于山西省县。铸造在县有 着悠久的历史，是传统的支柱产业，项目建成后，可以依托 县丰富的煤炭资源优势和晋阳晋长晋济等高速公路的交通优 势，延伸和壮大产业链，形成显著的竞争优势。 晋城市