污染物，减 少环境污染，节约耕地电耗水耗，降低能源原煤消耗的循环 经济项目。项目占用的亩土地为矿山开采后空地，不占用任何新 增用地，而建座年产万块火烧砖厂至少要占用亩耕地，年 耗吨原煤。因此，建议相关部门在项目备案资金安排等方面 给予支持。 第二章市场预测 建筑用砖的市场状况 县由于认真贯彻党和国家改革开放的方针政策，并制定实施了 系列对外开放对内搞活的招商引资政策措施，促使经济社会 发生了跳跃式发展，全社会固定资产投资总额连年以左右的速度 递增。这就加大了建设用砖的需求量。据调查，县目前年需建筑用 标砖亿块左右，但县内生产能力仅亿块，自给能力还不到， 大量需由砚山等外县购进。就是在该县境内再投资建设几个年产 万块免烧砖厂，也远远不能满足建筑用砖的社会需求。根据 县实际需求状况，必须尽快扩大建筑用砖的生产规模，自我解决建材 市场的用砖需求量。 二建筑用砖的供求分析 随着县社会经济的快速发展，国家加大对各条战线基础设施 建设，县新城区石缸坝建设级风景名胜区基础设施建设， 以及广大人民群众脱贫致富后的房屋建设等等，使建设用砖的需求量日趋加大，加之国家逐步关闭粘土砖生产企业，县建筑用砖供应紧 缺的问题将日趋突出。 三产品方向和销售价格分析 本项目的产品方向是利用工业废渣建筑垃圾等作主要原材料， 掺合水泥山砂生产免烧砖，推向县内外有广阔市场。 由于本项目主要原材料是废弃矿渣建筑垃圾和自产山砂，所选 砌块成型机，选用的生产工艺是激活免烧工艺， 不用原煤少用水，具有产品产量高能耗低强度在以上等诸 多优点。经过反复测算，每块免烧标砖的生产成本比粘土火烧砖单位 成本约低，强度提高。具有很强的竞争优势。 第三章资源条件评价 资源可利用量 县红脸山砂场主要资源是山砂，面积平方公里，资源 储量万。 二资源品质情况 项目所采山砂主要指标细度模数砂密度大于 松散体密度大于孔隙率小于膨胀率值小于， 根据以上指标可知，项目所采山砂为合格品的中砂。 三资源赋存条件 砂岩分布于荒山地带，裸露于地表，砂岩走向，倾向北东， 分布稳定，易破碎，分选性较好。埋藏深度。采场顶部标高 ，采场底部标高米，高差米，采场最大长度米， 回采率达。四资源开发价值 资源开发利用的技术经济指标，详见附表 资源开发利用技术经济指标表 序号名称单位数量备注 开采量年 年产免烧砖万块 年产彩瓦万块 税金及附加万元 创税万元 第四章建设规模与产品方案 建设规模 项目业主目前依法获得县红脸山砂场平方公里的采矿 权，资源储置 组织管理机构 县红脸山砖瓦厂属个体民营企业，应贯彻机构从简突出 线的定编原则。厂长设正副。内设职能机构为行政办技术科 供销科财务科安全环卫科及矿山开采车间原料处理车间配料 车间压成车间储运车间和机修电水组保安门卫等。实行厂长全 盘负责，副厂长和各科室车间班组对厂长负责，工人对车间班 组负责的三级负责制。厂长管两名副厂长和行政办及供销财 务科名副厂长分管生产技术科和矿山开采原料处理配料搅拌 砌块生产等四个车间另名副厂长分管安全环卫科和储运机修电 水食堂浴室保安门卫等。 组织机构设置详见附图组织机构设置图 组织机构设置图图 厂长 副厂长副厂长 保 安 门 卫 食 堂 浴 室 安 全 环 卫 科 储 运 车 间 机 修 电 水 组 财 务 科 供 销 科 砌 块 生 产 车 间 配 料 搅 拌 车 间 生 产 技 术 科 矿 山 开 采 车 间 原 料 处 理 车 间 行 政 综 合 办 二劳动定员和劳动工资 劳动定员 劳动定员按项目所需的服务内容及岗位设置。本项目定员 人，其中管理人员人，占线工人人，占 其他人，占见附表。由于红脸山砂场早已投入开 采，因此，开采技术人员及工人不包含在本项目劳动定员内，本项目 只计砖瓦厂实际运作所需工作人员。 劳动工资 项目建成后，实行基本工资计件工资效益工资加岗位津贴制 度，计件工资和效益工资总额与产品质量数产量收益状况挂 钩。根据职工对工厂的实际贡献实行月份奖季度奖年终奖等奖励。 管理人员基本工资按个人德能勤绩核定档案工资，作为上 缴社会统筹金，医疗保险金和退休退职调动的依据，工资附加费 按工资总额的计，计入管理费用。般人员工资按德能勤 绩核定基本工资，再加岗位补贴，附加费按工资总额的计，计入 费用成本。作为项目测算效益参数。平时执行计件工资加定的岗位 津贴职称津贴等，不搞大锅饭和铁饭碗。充分调动全体员 工劳动积极性。员工档案工资的核定及效益测算依据详见附表劳动定 员配置表。 三培训计划 对工厂的技术员质检员安监员和环保兼管员进行委托上级有 关部门培训对其他技术工人和般员工，由设备厂家及本厂领导和 工程技术人员进行就地培训。经培训合格发给上岗证佩证上岗。 没有上岗证者律不准上岗。 劳动定员配置表 表 序号部门及职务班次 人 数 工资待遇 元人月 备注 管理人员 厂长 二副厂长 三财务科 科长会计师兼统计 出纳兼保管 四供销科科长经济师抓供销 专职供销兼开单 五生产技术科 科长兼调度工程师 专职技术员 六安全环卫科 科长兼安全员 环保和工业卫生 二线生产工人 配料搅拌车间 主任 压砖操作工 二储运车间 主任 运砖堆储工计件工资 三其他员工 保安门卫 二食堂浴室 司务长 厨师 炊事服务员 三汽车驾驶员 备注全厂定编名，月工资总额元，其中管理人员工资元，线工人工资元，其他员工工资元年工资总额万元， 第十三章投资估算和资金筹措 投资估算 估算依据 建设项目经济评价方法与参数第三版， 全国统建筑工程预算定额云南省价目表，结合 当时当地现行费用进行估算 全国统安装工程预算定额云南省价目表，结合 当时当地现行费用进行估算 云南省建筑工程建筑装饰工程消耗量定额年 给排水工程概预算与经济评价手册 市政工程预算定额云南省价目表及现行费用 工程设计收费标准年 工程监理收费标准 建设项目前期工作咨询收费暂行规定国家计委年定 额和云南省发改委年定额 云南省地区工程建筑材料设备价格信息。 二投资估算内容 固定资产工程直接费。包括建筑工程费设备及工器具费 等。 无形资产。土地使用费。其他资产。包括建设单位管理费勘察设计费施工监理费 施工图审查费招标代理费可研编制费及预备费等。 三投资估算结果 建设投资估算 经测算，项目投入总资金万元。其中建设投资万元， 流动资金万元。本项目建设投资包括土建工程设备设施场内 道路消防安全供排水室外工程其它费用等在内，总计万 元。 在万元建设投资中工程直接费固定资产万元， 占无形资产万元，占其他资产万元，占 预备费用万元，占。 投资估算细目详见附表。 投资估算表 表 序号项目数量单位 单价 元 金额 万元 备注 建设投资 固定资产 建筑工程费 房屋建筑 制砖车间钢架彩钢瓦屋面彩瓦车间钢架彩钢瓦屋面 职工宿舍砖木结构层 食堂及活动室砖木结构层 办公楼砖木结构层 门卫值班室砖木结构层 厕所砖木结构层 配电室砖木结构层 室外工程 蓄水池 砖块码垛场浇灌砂场硬基 道路停车场硬基砼汽荷掛 二设备费 设备购置费 砌块成型机套 砌块成型机套 皮带传输机套 砖用搅拌机台 专用砖机托板块 彩瓦机套 搅拌机台 提升机套 液压车辆专用彩瓦钢架套 瓦模块 手推车辆 微型车辆 东风自卸车辆 小铲车辆 装载机辆 变压器套 工器具费购置费的 运杂费安装费购置费的 二无形资产亩其余为临时占用土地 三工程其他费 开办费用 前期研究费 勘察设计费万元 施工图审查费万元 招标代理费万元邀标 城市配套费可报免 防空设施费可报免 施工监理费万元 建设单位管理费万元 二基本预备费万元三涨价预备费工期在年内不计 流动资金 总投资 二资金筹措 项目投资全部由项目业主自行筹集。 第十四章项目实施进度安排及资金使用计划 工程进度安排 项目争取在年内完工。本期工程详细进度安排如下 年月完成项目可行性研究报告编制和报批年 月动工年月完成土建工程及设备订购年月完成设 备安装及调试年月装饰装修，年月竣工验收， 年月交付使用。见工程进度安排表附表。 二资金使用计划 项目的资金使用，计划于年月注入项目资本金万元用 于前期工作，待项目可行性报告批准后，根据工程进度进行分批投入。 其中第期工程于年月年月分个 大的批量注入,即分别注入万元万元万元万元等， 余下万元质量保证金经使用段时间证明工程质量和设备无问题 时于年月注入，进行工程结算。详见附表资金使 用计划表。 第十五章财务评价 财务分析评价依据 国家现行企业财务管理制度。 二国家现行有关税收制度。 三金融机构现行固定资产贷款利率。 四项目实施地区相关基础数据。 五固定资产折旧以直线法计提，房屋折旧年，设备折 旧年。 六无形资产和递延资产摊销按直线法计摊，无形资产 年摊完，其他资产年摊完。 七设备维修及更新改造费按固定资产折旧或原值的 计提。 八水电费购进价水按元立方米含运费电按 元。 九有关税收政策产品增值税率按执行，企业所得税按 适用税率执行。 十财务基准收益率。十项目计算期年，其中建设期年，运营期年。 十二运营期生产负荷第年，第二年，第三年计 算期第四