保护工程等国家林业生态工程建设，生态环境得到有效治理和改善，但 是该区域仍然是我国生态环境特别脆弱地区之，加强植树种草提高国土绿化水 平和森林覆被率仍是长期而持久的工作。雪域俄色是该区域重要的乡土树种，具 有适应性强造林成活率高生长快林分郁闭早等优点，是区域生态治理与造 林绿化的优良树种。因此，利用雪域俄色生态经济兼用的特点，结合区域生态环 境建设的需求，为雪域俄色的发展提供了更为广阔的空间。 是巩固林业工程建设成果的需求 四川甘孜北部地区近年来在国家的大力支持下，先后实施了天然林资源保护 工程和退耕还林工程，工程建设取得了明显的成效，但是如何进步巩固林业工 程建设成果，实现生态环境改善和老百姓致富增收，是当前林业建设的重要工作。 选择雪域俄色对工程林地进行补植补造，提高林地生态经济效益，是巩固林业 工程建设成果的有效措施，不仅可以提高森林覆被率，而且还可利用鲜叶加工雪 域俄色茶和保健品，提高林地经济附加值，这对于提升四川西部高山地区资源型 产业的档次和经济效益都具十分重要的现实意义。 是龙头加工企业对原料的迫切需求 炉霍县雪域俄色有限责任公司是专门开展雪域俄色茶和保健品加工的龙头 企业，其产品已远销我国北京上海深圳广州重庆成都等许多大中城市， 深受广大消费者的欢迎，年产品销售收入达到了万元。目前企业生产 规模远远不能满足市场的需要，急需进步扩大生产加工规模。由于雪域俄色产 品加工规模扩大必须建立在原料基地扩大的基础上，雪域俄色原料是企业扩大生 产的基础，因此，通过政府主导企业牵头老百姓参与建立雪域俄色原料基地， 实现稳定的原料供给，是保障龙头加工企业扩大生产的重要途径，也是龙头加工 企业目前的迫切需求。 是拓宽老百姓经济来源渠道的需求 四川甘孜北部地区由于区域自然资源特点和长期的生产生活方式等原因，经 济社会发展相对滞后，老百姓经济来源渠道非常单，主要依靠传统的畜牧和农 业种植，基本没有现代产业的引领和带动，急需拓宽经济增收的渠道。雪域俄色 产业基地的建设，通过政府公司农户的合作方式，既保障公司原料的供给， 也保障了老百姓的参与，特别是老百姓对原料基地的管理雪域俄色叶的采收， 可从原料基地建设中获得稳定的劳务收入，由于原料基地经营是项长期性的工 作，在项目区可形成老百姓的稳定经济来源渠道。 项目建设的必要性 是我国高原野生植物资源保护和发展的需要 我国西部高山地区范围辽阔自然类型多样，孕育了丰富多彩的生物资源， 也形成了独具魅力的野生雪域俄色资源，这些生物资源对于区域生态环境保护和 国民经济建设都发挥了极其重要的作用。雪域俄色具有抗逆性强半矮化等优良 性状，是极重要的经济性药用植物资源，随着分布区的生态环境不同而呈现出复 杂的生物多样性，这些珍贵的特有野生植物资源，在自然生态系统和区域生态环 境中都有非常重要的意义和作用。由于野生雪域俄色资源分布范围广，大多在经 济欠发达的高山高原区，近年来经济利益术密集型项目，本项目管理和技术投入十分重要，在项 目建设中应不断加强人员培训，以提高项目生产经营管理能力。 管理培训 从项目实施开始，应根据需要不定期地对项目管理人员财会人员和营销人 员进行相关知识的培训，培训方法为送出去参加各种培训学习，或到些现代企 业去考察取经，通过各种形式的培训，提高项目经营管理能力。 技术培训 对项目组的技术骨干应根据学科专业尽可能送到技术依托单位或有关高校 及科研院所进行专业知识培训和更新，以提高新技术新知识的掌握和运用能力。 也可聘请国内外育种专家为项目组技术人员授课和技术指导。基地生产技术工人 和生产工人，应进行岗前培训，经考核合格后才能上岗。上岗后，还应适时对他 们进行必要的技术技能培训，以保证项目技术方案的严格实施。 技术推广 以本项目为依托，组织相关专家，对项目区种植户分期分批进行技术培训和 现场技术指导，并组织农户到典型户示范点参观学习，以提高种植户的专业技 术水平，推广普及科学技术。 劳动定员 项目组由建设单位的管理和技术骨干组成，定员人，其中组长人，副 组长人。 专家咨询组人以上，由外聘专家组成，其中种质资源专家人，林木育种 专家人，造林栽培专家人，有害生物防治专家人。 项目实施的生产工人主要为临时聘请的季节工计件工当地农民，其酬 劳计入各工序的生产费用中，故不列入劳动定员中。 招投标管理 招投标方式 项目建设管理单位甘孜州林业局对于项目建设采取向社会公开招标的方式 进行招标，择优确定项目工程建设施工单位，提高项目实施的透明度，杜绝腐败 现象，禁止分包和转包，确保工程建设质量和投资效益。 招投标内容 本项目主要以种质资源培育和生产条件建设为主，基础设施建设内容较少， 但为了加强管理，应对林木种苗和基础设施建设内容进行公开招标。 招投标组织管理 甘孜州林业局邀请纪委建设局监察局等单位组成项目招投标领导小组， 负责项目招投标的管理和监督，保证项目的招投标合法有效。 项目实施进度 实施进度安排 本项目建设期确定为年，即年年。 年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套 生产条件建设，完成基础设施建设的 年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套 生产条件建设，完成剩余基础设施建设，采购完成生产设施设备 年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套 生产条件建设 年完成雪域俄色人工造林万亩，占总任务的，完成造林配套 生产条件建设 投产计划 基地内的雪域俄色人工栽植后第年开始投产，到第年实现正常投产，其 预计投产指标根据研究结论，按照鲜叶干叶为的比例预测，投产计划如 下所示 人工栽植后第年，产量为正常投产的 人工栽植后第年，产量为正常投产的 人工栽植后年及其以后，达到正常产量，即。 种苗设计 种苗质量要求 造林苗木须达到苗高以上地径以上才能出圃上山造林。 种苗用量估算 按照的株行距进行造林，造林密度为株亩，万亩基地建设新 造林需苗量为万株，再按的补植率进行估算，补植需苗量为万株， 因此基地建设总需苗量为万株。 年度用苗量如下 年万株，年万株，年万株，年万 株。 种苗保障措施 炉霍雪域俄色有限责任公司在拟实施的个县内可依托当地中心苗圃 或骨干苗圃开展雪域俄色育苗，根据建设单位与当地林业局协商，有总面积达 亩的苗圃基地可供业主单位育苗，年产苗量可达万株，完全能够满足 原料林基地建设的需求。 选择雪域俄色树龄在年生以上，生长健壮无明显病虫的优良林分 进行采种育苗，能够保证生产用种的质量要求。根据业主单位和项目编制单位 的调查，炉霍县仁达村的天然雪域俄色林分树龄在年生以上，面积在亩 以上，长势非常旺盛，能满足采种质量和数量要求。 投资估算及资金筹措 投资估算依据及说明 投资估算是在对项目建设规模技术方案工程方案和进度计划确定的基础 上，根据林业基本建设工程概算编制方法，以年四川省建筑工程定额 为基础，结合现行市场价格和当地劳动力水平，依据建设内容编制项目 投资概算指标和投资概算。 本项目投资估算包括全部固定资产投资和流动资金。 固定资产投资包括工程费用工程建设其它费用预备费和建设期利息。 工程费用包括林木种苗费用人工造林费用生产配套条件建设项目费 用基础设施建设项目费用生产设施设备项目费用等。 工程建设其它费用主要包括建设单位管理费前期工作费用规划设计 工程建设监理费生产职工培训费技术支撑与研发费等。 其它工程费用按相关规定和参照同类项目计取。 流动资金按概算指标估算法估算。 项目投资估算主要指标 雪域俄色种苗费元株 造林整地费元 造林底肥元 人工栽植费元 幼林抚育管护元 简易防护围栏元 简易生产作业便道万元 管理用房元 蓄水池万元个 抽水机及配套水管万元套 办公设备及用品万元套 越野汽车万元辆 机动喷雾器元台 种苗检验设施设备万元套 常规生产用具元套 投资估算 固定资产投资 项目建设固定资产投资包括工程费用其它工程费用预备费和建设期利息。 固定资产投资估算为万元。 项目固定资产投资估算详见附表固定资产投资表。 工程费用估算 本项目工程费用估算为万元 雪域俄色人工造林项目投资估算为万元。 主要包括造林整地人工费用万元肥料费万元种苗费 万元造林栽植人工费万元幼林抚育管护费万元。 生产配套条件建设项目投资估算为万元。 主要包括简易防护围栏万元修建蓄水池万元修建简易 生产作业便道万元。 基础设施建设项目投资估算为万元 主要包括基地管理和研究中心万元管护站点建设费万元。 生产设施设备建设项目投资估算为万元 主要包括巡护汽车万元机动喷雾器万元抽水机及配套水管 万元苗木检测设备万元办公设备及用品万元常规生产用具 万元，设备安装费万元。 工程建设其它费用 本项目工程建设其它费用估算为万元。 主要包括种建设单位管理费万元前期工作费万元规划设 计费万元工程建设监理费万元生产职工培训费万元 科技支撑与研发费万元。 预备费用 本项目建设期为年，考虑到建设期相对较长建设内容较多，项目在建设 过程中必然会发生不可预见的增加费用，如设计变更，材料设施设备在建设期 内价格的变化等因素，因此需设臵预备费用。该项目建设预备费按照工程建设直 接费用和工程建设其他费用之和的计算，该项目在建设期内预备费估算为 万元。 建设期利息估算 本项目建设期利息主要是向银行贷款所发生的利息，该利息金额计入固定资 产投资内。向银行贷款的本金总金额为万元，年利率按计算，项目 建设期利息为万元。 项目建设期利息计算详见附表 流动资金估算 本项目流动资金采取分项详细估算法，项目投产后所需流动资金为 万元，铺底流动资金按流动资金的计算为 流动资金估算详见附表 项目总