的交通电力通信条件。 四主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标见表 表主要技术经济指标表 序 号指标名称 单 位数量备注 动物防疫工作站实验楼 污水处理系统套 监测防控设备套 项目建设期月 猪疫病死亡率 牛疫病死亡率 禽死亡率 技术人员人 项目总投资万元 建筑工程费万元 设备购臵及安装万元 工程建设其它费万元 不可预见费万元 第三节问题与建议 动物疫病问题，是影响年出栏万头肉猪建设项目目标实 现的主要制约因素。建立健全动物疫病防控体系，增强预报诊 断控制动物疫情的能力，是保障公司年出栏万头肉猪建设项 目目标实现的基础工程，对农垦和地方经济发展均有利的项公 益性建设项目，对加快农垦二次创业发展步伐，促进垦区和地方 经济发展增加农民收入巩固边防都具有积极的推动作用。项目建设十分必要和紧迫，请中央给予立项扶持建设。 第二章市场预测 建设动物疫病防控体系项目，虽然不直接生产产品，但它的 功能是为养猪生产服务，保障生猪生产的健康发展，提高产品质 量安全水平，间接影响了产品市场，产品市场的前景又反作用于 动物疫病防控体系服务功能的发挥。因此，本项目市场预测的切 入点是分析猪肉市场供需预测。考虑拟建项目的区域性和规模性， 仅从国内猪肉市场供需关系的市场变化来预测分析本项目功能服 务的持续性。 第节产品市场供应预测 国内市场供应现状 自年以来，由于农户分散式的养猪基本上无利可图，再 加上越来越多的农民外出打工，加之生物能源的发展，玉米等 些粮食价格路看涨，饲料的价格上涨较快，在疫病威胁成本 增大的作用下，养猪的农户大大减少。年国内母猪存栏相对 有所减少，导致年肉猪出栏数减少。年下半年以来， 国家紧急出台了系列政策措施鼓励生猪养殖，增加市场供应。 目前生猪供应紧张状况得到明显改善。规模养猪和无公害产品生 产成为今后生猪生产持续健康发展的方向。 二国内市场供应预测我国是生猪生产大国，年到年，猪肉生产处于平 稳增长阶段。年，我国猪肉总产量达到万吨，占全世 界总产量的年月达到了亿头。但由于受到 市场的影响，年下半年，猪肉生产有不同程度的减少，出现 猪肉供应趋紧的态势。国家于是及时出台了系列政策措施扶持 发展生猪养殖，取得了明显成效。目前生猪供应紧张状况得到明 显改善，预计年猪肉产量为万吨，居世界第，基本 达到猪肉供需平衡。 第二节产品市场需求预测 国内市场需求现状 目前国内人均猪肉年消费量从年的上升到 年的，年间几乎翻了番。在此期间，猪肉市场成交量 从万吨上升到万吨，猪肉商品率从上升到 年我国猪肉人均占有量达到，但肉类消费量 仍远低于很多发达国家的水平。年我国猪肉消费量复 合增长率左右，其中的增长来自国内人口总量的栏肉猪产品的销路,也将进步刺激 州畜禽的外销，促进生产健康发展,推进了州建成面向华南 沿海地区及的外向型畜产品生产加工基地的进程。 三调动了农户养殖增收的积极性。畜牧业是项目区广大农 村家庭经济收入的主要来源。该动物防疫体系的建立完善，为项 目区群众做好动物疫病防探针工作提供了技术支持，调动了农民 多养畜养好畜的积极性，推动畜牧业规模生产的发展，对促进 农民，尤其是山区农民增收，维护社会安定民族团结，边疆巩 固，推进新农村建设产生了积极的作用，为州到年实现 牧业产值亿元农民人均畜牧业纯收入元的目标起到了 引领和示范效果。 四改善了人们生活环境。近年来，国内外疫情事件的危害 警示我们，动物疫病不仅影响畜产品质量安全，影响社会公共卫 生安全，而且影响人们的生活环境，影响着人类的安全发展。该 项目建成后，有效地控制了动物疫病的发生，同时控制和减少人畜共患病发生的机率，对保障当地人民群众的身体健康，改善人 们生活环境，促进人与自然的和谐发展具有积极的作用，当地群 众无论从经济发展生活环境改善等方面都是项目实施的直接受 益者，群众支持项目建设，利用项目建设成果将有较高的积极性。 第十六章风险分析 本项目的风险主要是通过公司养殖项目的风险引发。控制好 公司养殖项目的风险，本项目的风险也就得到控制。 表公司生猪养殖项目主要风险因素和风险程度分析表 风险因素风险程度说明 灾难性严重较大般 疫病风险 市场风险 市场需求量 竞争能力 价格 种源风险 价格 供应 技术风险 先进性 适用性 可靠性 可得性 资金风险 利率 资金来源中断 资金供应不足第十七章研究结论与建议 第节推荐方案总体描述 市场预测 猪肉市场预测表明，我国猪肉消费市场前景长期看好。公司利 用以木薯为主要原料养猪，生产优质猪肉的市场前景更为广阔。 本项目建成后的功能将会长期发挥作用。 二建设规模 建设动物防疫工作站实验楼幢，建筑物和构建物占地 亩，建筑面积平方米配套购臵套仪器设备。 三场址选择方案 根据项目场址选择的基本要求，结合养殖项目猪场建设布局 规划，动物防疫工作站站址在省壮族苗族自治州县 农垦分局八布农场达嘎队即农业开发有限公司选址建 设。 四技术设备工程方案 技术方案 采用国家颁布的技术标准，参考国际兽医局推荐的技术标准， 建立项目区主要疫病的免疫检疫诊断监测控制等整套 防治技术规范，保证项目区内技术措施科学规范统。 二工程方案 根据本工程特点及建设场地特点，采用浅基础，基型为十字交叉钢筋混凝土桩基基础。结构设计为砖混结构形式，结构 安全等级为级。动物防疫站实验楼为两层，为平屋顶。屋面为 钢混次性整体浇灌厚屋面。并加隔热层和防水层。 三设备方案 按照技术先进成熟实用的原则，选择监测诊断设备。 四项目总投资及资金筹措 项目总投资 项目总投资万元。其中建筑工程费万元，设 备购臵用安装费万元，工程建设其他费用万元，基本 预备费万元。 资金筹措 建设单位自筹万元 申请中央财政补助万元。 五财务评价 本项目属于非经营性的公益性项目，项目的功能是为保障公 司养殖场和周边群众养殖生产的健康发展提供技术服务。项目的 财务效益通过养殖场的财力效益体现。同时，考虑本项目技术人 员的薪酬技术服务中免疫治疗等成本费用也列入养殖场的成 本核算中，在技术中服务中不收取费用或者仅收取成本费,也不涉 及税费问题。故本项目财务评价不进行盈利能力分析，仅从动物 防疫站正常运转中收支情况不计工作人员的薪酬进行财务方面的初步测算和分析，计算出公司年安排万元工作经费可维持 项目的正常运转，从而促进公司生猪养殖生产的健康发展。 六社会评价 本项目建设各级各有关部门大力支持，当地群众十分欢迎， 产生的社会效益显著。 七方案实施的基本条件 本项目在技术资金社会效益等方面都已具备方案实施的 基本条件。 八主要风险分析结论 本项目的主要风险是生猪的疫病风险引发。要建立健全防疫 体系，严格执行防控措施，以确保猪场的健康发展。 第二节推荐方案的优缺点描述 优点 本项目建设是公司年出栏生猪万头养殖项目的基础工程 和支撑保障体系的重要组成部分，推荐方案围绕这任务，建设 规模充分考虑了规模的合理适度技术方案考虑了技术的先进 适用可行和可得性投资满足了节约和成本控制的要求，并考 虑风险规避因素，项目实施产生的社会效益明显。 二存在问题 动物疫病的复杂性和人员的业务素质考验着本项目的服务功 能。第三节结论与建议 本项目建设符合国家的产业技术政策和服务三农的投资 方向，与农垦系统多元化发展需要结合紧密，对加快农垦 二次创业发展步伐，促进垦区和地方经济发展增加农民收入 巩固边防都具有积极的推动作用，是对农垦系统和地方发展均有 利的项公益性基础性的建设项目。项目建设从项目区的自然 和社会条件现有经济基础和技术能力来看，项目整体设计合理， 设计标准选择恰当，运行机制健全，可操作性强。建议中央给予 扶持建设。 附表 建设单位基本情况表 单位名称农业开发有限公司 单位性质有限责任公司国有法人证书编号证件名称营业执照 法定住所县城普新路号 法定代表人 姓名通讯地址电话传真电子邮箱邮政编码 卢洪田县州农垦分局 单位财务状况 年总收入 万元 年总支出 万元 资产总额万 元负债总额万元单位运行经费主要来源 在建项 目在建项目在建项目在建项目 财政拨款 经营收入 其他收入 单位土地 及固定资 产现状 与本项 目有关 的 土地有无自有土地农垦总局八布农场原有山地 房产现有房产面积在建项目平方米 主要设 备 共有仪器设备台套备注说明详细的设备型 号规格 技术力量单位总人数人技术人员人中级以上含中级人副高以上含副高人。 附表二 项目建设内容投资览表 项目编号 二项目名称动物疫病防控体系建设项目 三申报单位农业开发有限公司 四申报文件省农垦总局动物疫病防控体系建设项目的请示云垦字号 五建设性质新建 六建设单位农业开发有限公司 七建设年限个月 八建设地点省市县镇省州县农垦分局八布农场 九主要建设内容及规模动物防疫工作站实验楼幢，建筑面积平方米配套购臵套仪器设备。 十建设内容建筑形式规模数量单位单价元投资估算万元备注 建安工程 实验楼砖混 污水处理系统 三仪器设备购臵套台 合计万元 十工程建设其他费万元 可研报告编制费万元 建设单位管理费万元 勘察设计费万元 施工监理费万元 工程质量监督费万元 其他费用万元 场地临时设施和招标费万元 十二预备费万元 十三总投资以上数据汇总得万元 十四 资 金 来 源 中央投资万元 地方投资万元 自有资金万元 其他资金万元 十五 建 设 成 效 为保障公司年出栏万头肉猪和周边群众养殖生 产健康发展提供了防疫技术保障，对加快农垦二次 创业发展步伐，促进垦区和地方经济发展增加农民 收