小时。劳动定员本项目总定员人，其中生产及辅助生产工人人，管理及后勤人员人，人员安排见表。表工厂定员序号岗位人数工作制度管理及后勤人员公司高层管理人员日班，小时中层管理人员日班，小时技术人员日班，小时后勤人员根据需要气分车间主任兼职主控岗位四班三运转，每班人冷却岗位净化岗位兼职巡视成品灌装车间主任成品岗位班运转液化岗位灌装岗位班运转动力维修检验车间主任配电三班，每班人维修工随时维修检验工三班，每班人化验分析主任分析化验三班三运转，每班人安全保卫主任门卫保安三班三运转，每班人人员工资根据当地生产力状况及现有工资水平，确定职工年均工资标准及福利费劳保医保等元人年，则项目年支出工资和福利费用万元。人员来源及培训本项目管理及技术人员依托企业外聘人员为主，生产人员主要从当地招聘录用。新录用人员律进行岗前培训，经过业务知识专业技能学习三级安全教育后方可上岗。对特殊工种人员，必须经过相关部门专业培训后持证上岗。第十二章项目实施初步计划实施安排原则本项目建设周期规划为年。本项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为重，合理组织建设工期，力求生产装置辅助公用工程生产设施次建成投产，发挥效益。坚持全面质量管理精心设计施工励行节约。严格三大控制质量进度费用支出。文明施工，文明生产。项目实施进度规划为了使项目早日建成投产，尽快实现其经济效益和社会效益，在该项目可行性研究审查批准后，应尽快筹措资金，尽早安排开工建设，合理安排项目计划。施工图设计，并通过初步设计审查个月土建工程个月设备安装工程个月试车调试个月试生产个月具体实施进度见表表项目实施进度序号项目进项目内容年施工设计土建施工设备安装人工培训试车调试试生产备注实施过程中若因其他因素影响项目实施规划，进步作相应调整，按前后顺序依次推后。第十三章投资估算和资金筹措投资估算估算范围包括项目所涉及建筑物设备材料及安装工程，公用工程辅助生产工程及生活工程，主要依据企业现有设施。本次投资估算范围包括空分车间成品包装储存配电办公生活服务等工程设施。编制依据化工建设项目可行性研究投资估算编制方法号文颁发。业主提供资料和文件。主要设备和材料设备价格标准设备及非标设备采用近期物价，或参照近期同等工程订货水平和有关工程仪表价格资料。主要材料价格建筑工程主要材料按现市场价格确定。估算指标安装工程采用综合指标进行合理估算编制。建筑工程建筑物按平方米造价，构筑物按立方米造价等指标估算。投资分析项目建设投资万元，其中工程费用万元，占建设投资。其他固定资产费用万元，占建设投资，其他资产费用万元，占建设投资。预备费万元，占建设投资。建设期利息项目固定资产投资为企业自有资金，无建设贷款利息。流动资金估算流动资金估算为万元，其中铺底资金为万元，占。总投资项目总投资为万元，其中流动资金为万元。项目报批总投资项目报批总投资为万元。项目基建期为年，计划年后达产。建设项目投资估算详见表表资金使用计划及筹措表序号工程式或费用名称估算价值万元占建设投资比例建设工程费设备购置费安装工程费其他建设费合计建设投资工程费用主要生产项目气瓶贮存气分车间成品罐区灌装车间主要生产项目小计辅助生产项目机修车间验瓶化验辅助生产项目小计公用工程全排水供电及电讯运输消防平面布置公用工程小计污水处理服务性工程工程费用合计其他固定资产建设单位管理费监理费环境及安全评价可行性报告前期工作费土地征用费压力容器检验费勘察设计费工程保险费联合试转费办公及生活家具购置费其他固定资产合计建设投资合计无形资产技术转让费无形资产技术转让费小计其他资产开办费生产准备费其他资产小计预备费建设投资合计二建设期利息三固定资产总投资四流动资金全额流动资金铺底资金五项目报批总投资六项目总投资第十四章财务评价编制依据国家石油和化学工业局年颁发化工投资项目经济评价参数化学工业部年月颁发化工建设项目可行性研究报告内容参数规定修订本本项目投资计算设计提供产品材料消耗和动力消耗，调查所得产品售价，原材料价格及他价格。项目总投资及资金筹措项目总投资建设投资万元流动资金万元建设期利息万元本项目总投资万元资金筹措项目总投资万元，由绥化市天成特种气体有限公司通过融资筹集。财务效益分析基础依据项目建设期年，经济寿命期年，年后达产。产品增值税税率，材料增值税税率为，水电增值税税率分别为，城市维护建设税和教育附加税分别按增值税和计算。所得税净利润。项目定员人，人均年工资和福利费按万元计。固定资产采用综合折旧法，分年折旧，净残值率为。无形及递延资产为年摊销。修理费管理费其他按常规并考虑项目实际情况计算。基准收益率。产品销售收入税金及附加利润世纪本项目年产万吨液氧，万吨液氮，吨液氩，年均销假收入万元，年均销售税金及附加万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元成本见表。总成本估算表序号项目名称总成本耗量费用万元材料费二动力电水万三工资及附加工资福利费万万四运输成本费五企管费用折旧费土地补偿维修费用管理费财务费万年万年万合计主要动态指标项目全投资所得税前全投资所得税后自有资金内部收益率财务净现值含年含年说明本项目有良好经济效益。借款偿还分析本项目用未分配利润固定资产折旧无形及递延资产摊销来偿还投资借款，测算借款偿还期为年，说明本项目有良好偿还能力。不确定分析生产能力利用率固定成本销售收入销售税金可变成本说明生产能力只要达到项目设计能力就能保本单因素敏感性分析本项目分别对影响项目效益各因素做了单因素敏感性分析，可知产品售价和生产负荷变动最为敏感，原料价格和动力费用次之。各税后项目财务净现值税前万元项目财务净现值税后万元项目投资回收期税前含建设期项目投资回收期税后资本金财务内部收益率研究结论研究简要综合结论绥化市天成特种气体有限公司有连云港圣龙气体产品有限公司和绥化兴福溶解乙炔气厂共同投资，工艺技术和生产经验有大庆石化有关专家支持，因此，技术上是成熟可靠。根据目前国内产品结构调整，同国际接轨。气体产品行情很好，特别是在东北地区供不应求，再加之有绥化市政府大力支持，水电土地和劳动力资源丰富，故可降低生产成本，增加企业经济效益。由于该项目建设有较好经济效益和社会效益，该项目是可行。存在主要问题和建议由于当前化工产品市场变化较大，京津唐带气体产品生产厂家较多，应该注意到同行业竞争。建议企业要充分利用自身优势和特点，继续搞好技术和新产品开发，完善和优化现有生产工艺，加强企业管理，降低生产成本。同时，调整经营策略，加大销售力度，积极开拓市场，以提高企业经济活力。第二章市场需求预测做为朝阳工业气体行业，在国民经济中有着十分重要地位与作用。近些年来，中国气体产品每年以以上速度增长，年销售额达到约亿元人民币。此类产品作为工业生产中重要辅助材料，广泛应用于石油化工冶金机械电子医疗航天食品等诸多领域。改革开放以来，我国空分设备制造和工业气体生产发展很快，已形成相当规模，品种质量基本满足国民经济发展需要，部分空分设备制造技术已达到或接近国际先进水平。我国气体工业发展现状与特点气体行业是基础产业，在国民经济中有着重要地位和作用，如同水电样。广泛应用于化验室石油石化机械电子轻工纺织以及航空航天核工业等诸多领域，在国防建设和医疗卫生等领域中作用也十分突出。解放初期，我国气体工业规模很小，我国空气分离设备制造和工业气体生产发展很快，已形成相当规模，品种质量基本满足国民经济发展需要，部分空气设备制造技术已达到或接近国际先进水平。截至年年底，我国累计设计制造套气体分离设备，制氧能力已达万立方米，而且设备技术水平也在不断提高，同时，引进和上马大型机组推动了行业发展。据有关统计，截至年月，我国共引进大中型空气分离设备套，总生产能力为万立方米。尤其是宝钢引进立方米空气分离设备，为我国气体设备大型化开创了先河。另据不完全统计，冶金行业仅立方米以上空气设备就有近百套。先进技术不断推广应用，如规整填料上塔技术分子筛变压吸附前端净化空气技术氧气产量负荷跟踪调节技术等应用，无氢制氩设备设计制造，变压吸附与膜分离技术非低温气体分离技术广泛推广。冶金企业是气体行业最大用户，也是最大生产企业。每个钢厂都有自己氧气厂，生产氧气用于炼钢。以往生产氧气同时，产生氮气全部放空，现在作为钢铁企业动力部分气体厂开始意识到这个问题，有已经开始转变机制，走向市场，如上海第三钢铁公司与梅塞大增，造成了产品价格急剧上涨或断液情况，严重影响了正常工业生产活动。以液氧为例，每年进入六月份以后，液氧供应开始中断，由于远途运输费用增加，导致价格从平日元立方米猛涨至元立方米，极大地损害了用户利益，制约了相关产业发展。因此，在我省绥化市建设液态气体项目市场前景十分看好，能创造很大经济效益和社会效益。第三章产品方案及生产规模产品方案确定原则符合国家产业政策和行业发展规划产品市场前景分析和预测及产品质量售价在市场上竞争力。企业本身投资力量管理水平科研实力资金筹措等综合能力充分考虑项目收益合理性，全面考虑项目功能性盈利性现实性等，装置生产规模选择将影响投资生产成本市场销售及其他技术经济指标。产品方案及生产规模液氧液氮液氩产品质量指标液氧含量液氮含量液氩含量第四章工艺技术方案工艺技术方案选择制氧流程主要由制冷系统和精馏系统组成，再详细划分可分为十大系统，即空气压缩系统空气净化系统换热系统制冷系统精馏系统安全防爆系统氧气压缩输送系统加温解冻系统仪表自控系统以及电控系统。空分装置流程组织需要根据经济安全原则来选择和设计，既要保证产品质量和数量，又要低电耗省投资，还要保证安全运转及便于维修。绥化市天成特种气体有限公司在长期生产实践中积累了丰富实际经验，该公司核心竞争力就是从技术上不断改进并完善工艺流程，采用标准化模块设计，使之运行更加稳定成熟，大力推广使