如交换传输数据通信计算机技术和信令等。公司应通过网络建设来培养和锻炼支自己专业队伍，培训内容应根据建设维护开发运营管理等工作特点，组织相关人员分不同层次各有侧重，在网络建设系统维护应用开发网络运营业务发展等方面培养出相应合格人员。本人员编制计划只作劳动组织与人员培训依据，不作为增员指标。参照原邮电部有关规定，并结合行业具体情况，本工程劳动组织与人员培训安排见表。表劳动组织与培训人员安排表单位人地区支持中心广电中心分区八怪纪念馆分区沙北三村分区合计人数工程经济分析评价概述工程经济评价是可行性研究报告重要内容，为投资决策提供科学参考依据。本工程经济评价是在初步建设方案和业务预测基础上，参照原邮电部号文件发布邮电通信建设项目经济评价方法与参数第二版要求进行经济评价。本工程经济评价由财务评价和国民经济评价两部分组成。以财务评价为主，国民经济评价仅进行定性分析。财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上可行性通过敏感性分析，了解本工程抗风险能力。本工程经济分析是综合投资支出收入情况后共同分析，遵循了效益与费用配比原则。基础数据预测及取定计算期和工程建设期确定本工程经济评价计算期为年，即年年，其中建设期年，生产期年。本工程于年下半年开始建设，次年初投产。固定资产投资金额资金来源及使用计划根据投资估算，本工程固定资产总投资为万元，全部由企业自筹资金解决，所需流动资金全部由企业自筹解决。投资使用计划是固定资产投资于年全部投入，流动资金投资于年初全部投入。固定资产净残值固定资产净残值按固定资产投资计取。流动资金估算流动资金按固定资产投资估算。资金成本及偿还期本工程固定资产投资资金全部由企业自筹解决，所需流动资金全部由企业自筹解决。劳动组织定员本工程生产维护与管理人员配臵数量按人计算。再分配收入测算本工程再分配收入是根据本工程产生经济效益源于用户通信费，本工程收入预测以新增用户数量每用户年平均通信费为计算基础。本工程用户大致可分为宽带上网家庭用户宽带上网商业用户专线用户含等增值用户其中点播用户主要来自宽带上网家庭用户。根据行业自年至今统计资料，并结合扬州市内数据用户年均通信费用实际情况，并考虑到随着用户增加，每用户年平均通信费用有下降趋势。据以取定宽带上网家庭用户平均通信费元年户，宽带上网商业用户平均年通信费元年户，专线用户平均年通信费元年户，点播用户平均年消费额元年户，以上项收入合计为本工程总收入。年总成本测算总成本包括业务成本管理费用和财务费用。经营成本通信业务成本管理费用财务费用折旧摊销费利息，本工程总成本由以下各项组成工资预测年人均工资性支出为元人年，年均增长率为。职工福利费按工资总额计取。设备维修费按固定资产投资计算。④低值易耗品费按年人均元计取。业务费按平均业务收入计取。管理费用管理费用由递延资产摊销和经营管理费两部分组成。本项目不计递延资产。经营管理费生产人员数预测人均年经营管理费。根据调查资料测算，年均经营管理费元人计取。折旧费折旧采用平均年限法，折旧年限为年，年均折旧率为。税金经营税率为再分配收入，所得税为各年净利润额。财务评价财务评价基本表经评表再分配收入测算表经评表财务现金流量及净现值计算表全部投资经评表损益表经评表总成本费用估算表经评表折旧估算表经评表敏感性分析表财务评价指标分析本工程财务评价指标分静态和动态两种。静态指标有投资回收期投资利润率和投资利税率动态指标有内部收益率财务净现值。主要财务评价指标计算结果表主要财务评价指标计算详见表。表财务评价指标计算表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值投资回收期年财务内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比财务盈利能力分析本工程内部收益率为，大于行业基准收益率，说明本工程有较强获利能力。投资回收能力分析本工程投资回收期为年，小于行业基准投资回收期，说明本工程具有较强回收投资能力。财务评价指标分析结论从以上计算和分析可以判定，本工程财务评价结论可行。不确定性分析敏感性分析为考察不确定因素变化对工程经济效益影响程度，预测本次项目抗风险能力，特对本工程作如下敏感性分析。影响工程经济效益因素很多，而其中影响最大是预测通信业务变化，邮电资费标准变化，网络配套能力大小和社会物价波动等四项因素。反映在项目经济效益上就是再分配收入固定资产投资和经营成本三个变量变化。在敏感性分析中我们采用经济效益评价指标为财务内部收益率财务净现值和静态投资回收期。敏感性分析结果详见经评表。从敏感性分析表可以看出，尽管经营成本估算标准较高，当主要变量成本收入和投资变化幅度大到时，本项目财务评价指标均于基准期，总体来说本工程具有较强抗风险能力。另外，根据敏感性分析表，当收入成本投资三者变化幅度相同时，业务收入对各项指标影响最大，因此经营部门在工程投入运营后应做好发展业务量工作，重点加强经营成本管理。国民经济评价随着我国经济发展，各行各业对通信需求越来越迫切。本工程建设，将建成大容量数据通信平台，是扬州市通信基础设施高速信息公路重要组成部分它。它建成，将极大地提高该市通信水平，加速信息交流，促进企业信息化建设，提高国民经济信息化水平，促进国民经济持续快速稳定发展。其作用是显著，间接效益是巨大。可行性研究结论公司宽带城域网建设是业务发展和市场竞争需要。本工程建设将公司信息服务网络更加完善，为社会各界提供更多更好信息服务，推动国民经济和社会信息化发展。本项目不仅给公司产生较好直接经济效益，还太网技术接入到宽带城域网，经过汇聚后接入到汇聚层核心层后向城域网内部或外部转发数据流量，接入端口速率般在。专线上网业务专线接入主要面向大企业用户，用户有自己企业网，通过专线方式接入城域网接入路由器，用户通过等专线方式接入到接入网中，通过接入网承载等速率，接入到公司城域网所设臵专线接入路由器。虚拟专用网基本工作方式是采用三层技术，每个具有独自，每个用户只能与自己网络中成员进行通信，而也只有成员才能有权进入该。业务是指通过网络上建立虚拟安全会话通道，如隧道，使整个网络任意两个节点之间实现逻辑网络互联，用户数据在逻辑链路中传输，类似于专线业务。基于技术传送业务帧中继业务目前是种应用较为广泛传送业务。在基于网上成功开发出透明传送应用技术，并在网上获得成功应用。在该应用中，位于网络边缘网络被映射到能够穿过网络专门建立上，包被封装在包中在网络出口，将包从包中提取出来。虚拟业务业务是种新型业务形式。在这种形式中，设备运营商或者说骨干网运营商与接入服务商相分离，设备运营商出租接入设备资源和网络带宽乃至运维系统，充分发挥自己在设备，带宽，管理资源方面优势，而接入服务商集中精力发展用户，借助设备商各项资源为最终用户提供接入服务。虚拟业务是种设备运营商和接入服务商双赢业务模式。服务基本思路是运营商通过带宽批发方式为提供接入端口和网络，各每个分配个特服号码。用户拨号上网时，根据不同特服号码被自动连接上所属。每个需要同运营商通过定结算方式进行费用结算，支付运营商资源占用费及服务费。分为物理端口出租虚拟端口出租。是伴随着互联网不断发展需求而发展起来网络基础设施业务，为企业媒体和各类网站提供大规模高质量安全可靠专业化服务器托管空间租用网络批发带宽以及等业务。业务预测预测方法目前业务预测普遍采用预测方法有线性相关法增长趋势法多因素法市场调查法德尔菲法类推法根据本工程具体条件，拟主要采用方法和并结合方法进行预测，综合取定结果。用户量预测用户量预测是网络流量预测和收入预测基础。扬州地区宽带业务目前处于高速发展期，公司现在开始切入宽带业务，历史数据也不充分，不确定因素较多，因此不断引入，互联网服务市场尤其是宽带业务市场业务迅速发展，不少宽带新业务，如网络视频电话，成为公司电话业务替代业务，公司在信息服务领域面临激烈竞争。公司利用部分空闲资源，采用最新技术，建设宽带城域网，加入信息服务领域，将成为公司加入信息服务市场竞争有力优势。也有利于公司树立良好公司形象。工程建设可行性巨大业务发展空间是扩建前提条件根据国内外近几年业务发展经验来看，我国发展遵循摩尔定律发展，用户数大体每个月就翻番，业界人士普遍认为最近几年还会保持相当发展速度，国内目前网络传输带宽和接入带宽仍无法满足用户调整发展需求。同时，随着技术创新，新业务新应用不断出现，形成强大市场需求驱动力，潜在市场发展空间巨大。良好网络资源条件是扩建保证扬州市信息网络已形成定规模，在各干线已经铺设了光缆，除了提供传统话音业务以外，多余光纤还可用于数据网络，并具备提供视频会议视频点播等多媒体应用基础。在这样传输线路上建设公司宽带城域网，能充分利用已有资源，建立起高带宽高性能高容量网络平台，让各类信息在这条信息高速公路上迅速交换和传输。完善组织体系统保证公司在信息网络建设与运行维护方面经过多年努力，已建立了相对完善组织保障体系，培育了大批年轻技术人才和管理人才，积累了大量可贵工程建设与网络维护经验，为本工程顺利实施提供了组织保证。工程建设方案总体技术原则公司城域网工程设计总体目标是网络结构简单可靠性高性能高扩充性高可维护性高便于业务开展和运行。建设过程中应遵循以下技术原则选用先进与成熟技术系统容量配臵和网络结构不仅要满足当前业务需求，也应考虑到今后开放各种业务需求，确保网络服务质量遵循规范标准网络管理认证计费及业务管理体制随着网络标准和软件版本更新，现有技术和设备能够向上兼容在整体网络技术结构框架下尽量做到界线分明，便于维护和开展业务能支持多种介质联接，支持多种网络技术，如电路等，支持多种端口类型，如光纤快速以太等，实现高速网络和低速网络无缝连概述随着信息技术和信息网络建设的飞速发展，