1、“.....增强龙头企业组 织的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设， 是可以培育批以重庆种养殖场为代表的多形式多层次的农 业产业化龙头企业组织，使之在农业产业化中发挥巨大的作用 二是可以为山羊产业化做出示范，为整个农业产业化树立样板， 提供有益的经验。 四可以带动相关产业发展 项目的建设，可以带动的饲料工业运输业建筑业食 品加工业服务业等系列产业的发展。 综上所述，本项目的建设，将为后山区域农民提供稳定增收的渠 道，对于保持社会稳定，加快小康社会建设具有重要的作用。 三项目区基本情况 基本情况 设立于年，位于中部，地处三峡库区中段，长江 与乌江汇合处，是最近邻的卫星城市和乌江流域最大的物资集 散地，也是的主要农牧产区之，素有榨菜之乡的美誉。 全区介于东经，北纬，东西长千米，南北宽千米......”。

2、“.....幅员面积 平方公里，耕地面积公顷，总人口万人，其中农业人口 万人。 二社会经济发展情况 建区以来，经济社会发展总体较好，地区生产总值连续 年年均递增，年突破亿元大关。达到亿元， 经济增速高于全国及平均水平。地方财政收入同口径年均增长 ，年完成亿元，增长了，实现了收支平衡。 固定资产投资达到亿元，三资产业结构由年的 演变为，发展更加协调。 工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。规模以上工 业企业产值年均递增，年实现亿元，实现利税 亿元，经济效益综合指数达，为直辖以来最好水平。 农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施双十百万特 色农业工程乡镇企业重点发展工程和劳务开发工程， 农业产业化经营迈出坚实步伐。农业总产值年均增长，粮食总产 量保持在万吨左右，年，榨菜种植面积达万亩，出栏 生猪万头......”。

3、“.....龙头组织规模扩大到个，市级重点龙头企业个， 乡镇企业快速发展，年实现乡镇企业总产值亿元，城乡居 民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达亿元，年 均递增，农民人均纯收入达达元，年均递增，人民 群众得到更多实惠。但经济发展不平衡不协调的问题仍十分突出，农业的发 展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济的发展。主要表现 在 是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水 平，可明显分为沿江经济较发达区中山欠发达区高山贫困区， 其大致比例各占。在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡 镇，人多耕地少在高山贫困区，尚有个乡镇的多个行政村 万多人口没有稳定的经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫 现象十分突出 二是农村产业结构调整的力度不够。我区是典型的以粮猪结构 为主的农业大区，种植业主要以水稻小麦榨菜玉米为主......”。

4、“.....草食动物的比重偏小 三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有 地方特色的优良品种及产业不多 四是集约化规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对般 农户的典型示范辐射带动作用力不强 五是农业投入资金严重不足。 以上因素，严重制约了农村经济的持续发展和农民增收增加农 民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安臵，是我区农村经 济工作的主线。 三项目区畜牧业发展概况 取得的主要成就 畜牧业是农村经济的骨干支柱产业之。年成立 后，区委区政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了系列扶持畜牧业发展的政策措施，促进了全区畜牧业的发展。概括起来 是主要畜产品产量持续增长二是结构调整取得实效三是良种推 广进步加快四是区域化规模化养殖发展势头良好五是科技 推广成效显著六是依法治牧成绩突出七是服务体系建设得到加 强八是经济效益进步提高......”。

5、“.....家禽万只，牛羊万头，分别增长。 肉类总产量达到万吨，禽蛋产量达到万吨，比上年分别增 长和。畜牧业产值亿元，占农业总产值的。 存在的主要不足 是产业基础设施条件差，发展速度缓慢，整体产业层次较低。 二是生产手段落后，生产力水平低下，科技对产业的贡献率较低， 经济效益较差。三是发展规模不大，主导产业优势不突出。四是生 产经营体制落后，不适应市场经济发展要求。五是产业化组织发育 不全，市场信息体系建设滞后。六是畜产品质量较差，市场竞争力 不强。 四项目承担单位概况 重庆农业发展有限公司注册资金万元。该公司位于 江东办事处凉水村二社，距城公里，周围是目前尚未脱 贫的大木山窝焦石卷洞四个乡镇。是个以培育优质果苗 优质种畜禽，生产优质果品和肉羊等产品为主的农业综合公司。现 有员工多名，占地亩，天然放牧草地亩......”。

6、“..... 从阳平波尔山第年的销售费用为万元，达产期后每年销售费用为万元。 总成本经测算，项目进入正常生产年后年总成本为 万元，计算期内各年平均总成本为万元， 年平均固定成本万元，年均可变成本为万元，年平均 经营成本为万元。 二财务分析 财务分析依据附表附表 经济效益计算期本项目计算期为年，其中建设期年。 投产率从项目建设的第年开始投产，投产的第年投产率 为第年及以后各年为。 产品产量项目达纲后，每年出栏优质商品羊头。其中 纯种波尔山羊头，波杂种母羊头，商品肉羊头。 产品定价纯种波尔山羊按每头元计，波杂种母羊按每 头元计，商品肉羊按每头元计。 产品销售税及附加税费本项目为农业项目，按农业综合 税率计算。 流动资金借款利率按年息计。 二销售收入估算 经测算，项目投产期第年销售收入为万元，达产期销 售收入为万元。计算期内年平均销售收入为万元......”。

7、“.....销售税金及附加率为。经测算，项 目投产期第年销售税金及附加为万元，达产期年销售税金及附加为万元。计算期年平均销售税金及附加为万元。 四利润总额 经测算，项目计算期内年均利润额为万元。附表 五财务盈利能力分析 财务现金流量分析 通过项目全部投资财务现流量附表可分析得 所得税前财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 所得税后财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 主要静态评价指标分析 年平均利润总额 平均投资利润率 项目总投资 年平均利税总额 平均投资利税率 项目总投资 六不确定性分析 盈亏平衡分析 按计算期内平均计算......”。

8、“.....即计算期基 地年平均出栏羊头，项目可达到盈亏平衡，当超过上述比例时 项目即可盈利，如下图所示 销售收入万元 销售收入万元 盈利区 总成本万元 亏损区盈亏平衡点固定成本万元 生产负荷盈亏平衡图 敏感性分析 项目总投资销售价格经营成本等三种因素，均对项目的财 务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要对以上三种因素在 定的变化幅度范围内进行敏感性分析。总投资销售价格经营成 本等三种因素单独变化，对项目所得税前的财务内部收益率的影响。 通过敏感性分析表附表可知，在各因素单独变化的情况 下，项目财务内部收益率指标对三种不确定因素变化的敏感程度由 强到弱依次为销售价格经营成本总投资。总投资的变化对项 目财务内部收益率影响较小销售价格和经营成本两个因素的变化 对项目财务内部收益率影响较大......”。

9、“.....财务内部收益率下降个 百分点经营成本上升，财务内部收益率下降个百分点。， 说明项目具有较强的抗风险能力。 虽然，本项目产品的市场销售价格波动不会很大，可加强对养 羊农户和业主的技术指导与服务，普及提高养羊科技，搞好养疫病 的防治，强化销售工作，以及加强对项目的组织管理等，对于本项 目还是十分重要的。 如下图所示 财务内部收益率 经营成本销售收入 总投资 基本方案 基准收益率 变动率 敏感性分析图 三财务评价 项目能获得较好的经济效益。计算期年内含建设期 年，项目年平均销售收入万元，年平均销售税金及附加 万元，年平均利润万元。 二项目各项投资指标均高于行业和社会投资基准收益指标。 项目投资利税率，投资利润率所得税前财务内部收 益率，所得税后财务内部收益率。 三项目具有较强资产清偿能力......”。