设相结合，与上 海通用汽车研发试验中心项目建设相结合。通过该项目建 设，进步美化完善周边环境和项目建设所在地的集镇 中心区域功能，为邱村镇创造良好的投资环境和经营氛 围，吸引更多的客户，谋求项目最大的经济效益和社会效 益。 编制原则 酒店设计既要体现行业特点住宿餐饮娱乐 商务旅游展览与展示购物会议交际等，又要 体现具有服务社会满足市场需要增加就业拉动镇域 经济增长等的功能。 做好项目的经济分析和财务分析，为项目建设单位 投资方和项目建设主管以及审批单位提供科学的决策 依据。 编制范围与内容 根据本项目的建设方案承办单位的行业特点和未来 经营策略要求，本报告主要研究的范围和内容如下 概论 项目背景和建设的必要性 市场需求分析 项目选址与建设条件 拟建方案与拟建标准 项目拟建内容与拟建规模 环保劳动安全与卫生 建设进度与资金使用 项目组织机构与劳动定员 投资估算与资金来源 经济效益评价 ⑿风险性分析 六项目编制的目的与作用 通过对项目建设必要性市场分析建设规模投资 估算效益评价结论与建议等主要内容进行比较科学 完整准确的定性和定量分析，编制比较规范的项目建 设可行性研究报告，从而为业主进行项目建设前期工作 和为项目立项审批提供相关决策依据。 第二章项目建设的必要性 是推动邱村镇区域经济发展的需要 改革开放以来，邱村镇经济发展持续增长，目前已 经到了个能否再上新台阶的关键时期。安徽白马湖国 际大酒店建设将为邱村镇经济发展起到积极推动作用。 二是继续深化商业流通体制改革，不断提高企业 管理水平的需要 近余年来，流通领域通过在不同行业中尝试中外 合资，方面引进了资金，另方面引进了技术和管理， 从而推动了我国流通体制的总体发展和综合效益提高。 但是，我们在软件管理方面与国外先进水平相比还有较 大差距。因此，继续在酒店业进行有选择的引入中外先 进技术，重点引进软件管理，对继续深化我县流通体制 改革不断提高商业企业管理水平仍具有重要意义。 三是实施行业精品战略，进行结构调整的需要 目前邱村镇各类餐馆数量并不少，但软硬设施差 服务水平低，令消费者满意的精品及稍微上点档次的酒 店并没有，饮服经营结构不尽合理矛盾较为突出。安徽 白马湖国际大酒店的建设将对缓解此类矛盾起到应有积 极作用，填补我县北乡无星级酒店的空白。 四是进步推动对外开放，完善集镇功能的需要 安徽白马湖国际大酒店适时建设，对增加集镇商业区 和上海通用汽车广德研发试验中心服务设施完善 邱村镇集镇功能，对进步推动各方面的交流合作，进 步巩固和扩大对外开放成果，具有定现实意义。 五是优化土地资源配置，确保土地增值的需要 邱村集镇是邱村镇的政治经济文化商业中心 地带，也是建设中的上海通用汽车广德研发试验中 心所在地。项目建设所拟处的位置，商铺云集，商贸市 场交易活跃，彼此衬托相互呼应。这地区的土地十 分珍贵，增值很快。该大酒店的建设，有利于房地产资 源的优化配置，有利于房地产业的流动开发和确保土地 增值。 六是商务活动发展的需要 本项目是集镇中心地带，建成后可为周围其他机构公务人 员提供商务活动商住用房和休闲娱乐场所。 七是进步推动旅游业发展的需要 广德县城是座拥有悠久历史和灿烂文化的名城，全县境内 旅游资源极其丰富。目前，年观光人数超过数百万人次。兴旺的 旅游业和各种政治经济文化活动，为酒店业提供了充分的发展 机遇。选择在邱村镇建设该项目，可以与县城内的酒店宾馆遥 相呼应，优势互补，有利于进步推动邱村镇的旅游业发展。 八是发展项目自身优势的需要 项目所在区域，是邱村镇文化素质相对较高经济相对发达 人民生活相对富足的地区。经过近年来的集镇改造建设，商贸区 的面貌焕然新，批现代商铺的开业，使此地购物环境和服务 水平更上层楼。将成为项目区的新景观和休闲娱乐的较佳场所。 第三章市场需求分析 需求的周期 由于酒店与旅游，商务的高度相关性，因此酒店的需求周期 性在很大程度上与旅游商务的周期性相同。 经济周期 任何类型的景点产品，都属于奢侈消费品，它的弹性很大。 因此它的需求和宏观经济周期有很强的相关性，当宏观经济周期 处于衰退的时候，人的可支配收入减少，首先要减少的需求就是 对景点旅游这种奢侈品的消费。反之，则增加。年以来， 中国由于受到世界金融危机负面影响和历史罕见的自然灾害袭 击，国民经济增长速度没能达到预定目标，国内国际旅游增长速 度都明显放慢，酒店经济效益明显下滑。年以后，经济逐 步回升，国内国际旅游随即开始复苏，酒店效益相应开始回暖。 假日周期 经过年的改革开放，我国国民的生活水平已经大大提高。 人们不再满足于物质生活上的追求，而去追求种更高层次的精 神享受。因而，外出旅游便成为众人首选。我国休假制度的改革， 更为人们提供了充足的休闲时间。年后，全国每个节假日 长假，举国上下规章制度，依靠有效的激励机制和制约机制，坚持 自主管理，以人为本以质量为中心以责任为纽带，鼓励不断 创新，走中外结合传统与现代相结合的管理之路。公司组织管 理机构视公司生产经营需要可设置 管理层 董事会设董事长名总经理名副总经理若干 名总会计师名审计师名 机构设置 总经理办公室财务部前厅部客房部餐饮部 工程部促销与公关部人力资源部后勤保障部。 公司管理机构的设置，由公司根据公司经营管理工作需要适 时调整和增减。 二劳动定员 该项目定员人，人员配备比例为中层以上管 理人员占，工程技术人员占，线工作人员占， 其他后勤人员占。 三人员培训 宾馆全体工作人员实行招聘和合同制，上岗前先经 过培训。般服务人员进行个月的培训，对餐饮和 特种娱乐项目的工作人员应进行个月的培训。培训 内容为旅游常识，专业技术知识，接待礼仪，形体训 练等。宾馆所有工作人员必须进行专业上岗培训，业务 精通气质高雅形象大方服务到位。聘请专业人员 进行茶艺表演和风土民情的文艺表演，琴瑟琵音相闻， 歌赋舞蹈相伴，使各层次客人按自己的喜好发挥特长， 休闲娱乐健身，唱歌跳舞怡情。带来的是污垢烦恼与 疲倦，带走的是干净愉快和健康慕名而来，潇洒而 去。 第十章投资估算与资金筹措设想 投资估算 本估算根据房地产市场开发行情，参照有关类似宾 馆建筑工程估算参数，按照本项目提出的各项技术数据 进行估算项目总投资价值为万元，其中流动资金 万元。 固定资产投资万元 酒店按照万平方米建筑面积的投资进行估算， 次投入费用初步估算如下 土建工程万平方米元平方米 万元 给排水及锅炉工程万平方米元平方米 万元 强电工程万平方米元平方米万元 暖通空调工程万平方米元平方米 万元 电梯万元 道路围墙场地硬化庭院绿化万元 室内装修万平方米元万元 质量监督及监理费万元 设计及咨询费万元 餐饮健身娱乐等设备设施费万元 不可预见费万元 ⑿土地费用万元亩万元 其他费用万元 流动资金万元 二资金筹措设想 本项目实施企业化的形式进行投资经营管理。 本项目总投资为万元，建设资金筹措可考虑以 下种方案中的种 自筹，寻求合资方出资。 自筹，寻求合资方出资，贷款。 自筹，申请银行贷款。 第十章项目建设进度安排 由于本项目建设用地基础条件完备，建设条件好， 因此，可以加快前期准备速度。本项目建设期预计为 年不包括项目筹备时间。 其中 项目筹备期个月 编制安徽白马湖国际大酒店可研报告个月 项目立项个月 规划设计个月 土建工程期为个月 室内外装饰个月 设备采购个月 安装调试个月 注项目进度应合理制定实施计划，部分项目可以同 时交叉进行。 见表项目建设进度安排线条图 项目建设进度安排线条图月份表 项目 时间 项目筹备阶 段 可研报告编 制 项目立项 规划设计 建设施工 内外装饰 项目 时间 设备采购 安装调试 竣工验收 试运营 第十二章经济效益评价 本项目建设期按年考虑，预计营业年后基本 达到满负荷运营注鉴于多方面因素，平均入住率按 计算。项目效益计算期为年。 营业收入 本项目收入计算考虑六部分酒店客房收入餐饮 收入娱乐康体收入商务收入会议会展收入商品 及其他收入。 考虑到本项目是新建酒店，运营后第年入住率定 在之间，三年后达到左右。 收入项目 客房收入间套元天天 万元 餐饮收入大堂吧咖啡厅餐厅座元人 天万元 宴席收入元桌万元 商场收入商场元天万元 康乐收入桑拿中心男女元人人 天万元 足浴元人天万元 保健按摩元人人天万元 棋牌室间元天天万元 卡拉间元天万元 美容美发元月月万元 会议室收入元天万元 其他服务收入万元 营业收入合计万元。见表安徽白马湖 国际大酒店项目收入表 安徽白马湖国际大酒店项目收入表表 序 号项目名称单位金额备注 客房部收入万元 餐饮部收入万元 洗浴中心收入万元桑拿足浴保健等 娱乐收入万元棋牌等 会展收入万元会议服务等 购物收入万元 其它服务性收入万元 合计万元 二成本费用 营业税金 按现行财税规定，本项目应纳营业税教育费附加 城市建设维护税合并按综合税率估算，年应缴 纳税金万元。 员工工资元月人万元