申请，部门经理审核，经管理者代表批准后进行销毁。若有参考价值记录应做参考资料标识并登记后方可存档留用。记录记录清单借阅管理表销毁审批单管理职责管理承诺公司总经理负责以会议或其他方式向全公司提出在软件开发及相关技术服务经营管理和服务中，必须关注和满足顾客要求，以及法律法规要求，从而提高全员质量和责任意识。公司总经理负责组织制定并发布本公司质量方针和质量目标，见本手册各部门负责公司质量目标在本部门分解，并组织实施。公司总经理主持管理评审工作，评价质量管理体系适宜性充分性和有效性。公司总经理应确保提供与建立和改进质量管理体系有关必要资源，从而满足公司软件开发服务质量管理体系要求。术语和定义采用质量管理体系基础和术语中术语和定义。本质量管理手册使用供应链为供方公司顾客公司本公司指山东新世纪网络教育有限公司。质量管理体系总则公司在建立质量管理体系时采用过程方法，对在软件开发及相关技术服务管理活动资源提供和检测验收有关过程进行有效管理，且遵循循环思想公司对软件开发及相关技术服务管理过程进行了识别，并确定公司内部门职责和相互接口关系确定规程规范，对软件开发及相关技术服务过程进行控制，并确保其有效运行配备和利用必要资源和信息，对软件开发及相关技术服务过程进行测量监视和控制对软件开发及相关技术服务过程中出现质量问题和不符合采取改进措施，确保质量管理体系充分性适宜性和有效性，并进行持续改进。文件概述公司按质量管理体系标准建立了文件化质量管理体系。本公司质量管理体系文件包括质量管理手册含质量方针和质量目标程序支持性文件质量记录文件。公司员工应按照质量管理体系文件规定程序要求和方法进行工作。质量手册公司质量管理体系范围，包括软件开发及相关技术服务过程控制要求，以及公司组织机构设置等内容。对质量管理体系涉及部门岗位职责分配及软件开发及相关技术服务活动，以及部门岗位间相互接口关系和流程描述。包含质量管理体系程序文件。文件管理程序适用范围本程序适用于质量管理体系文件，以及产品开发或服务过程中产生文件管理。职责文件编写小组负责组织质量手册含程序文件编写，相关部门配合。质量手册含程序文件由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。各部门负责本部门支持性文件如作业指导书编写，经相关部门经理审核会签，并报行政管理部备案后发布。行政管理部负责受控质量体系文件发放管理控制。职能部门负责本部门相关软件开发等业务文档管理。工作程序受控文件分类本公司受控文件包括质量与信息安全管理体系文件质量手册含程序文件支持性文件包括作业指导文件技术规范及有关资料。外来技术文件顾客提供技术资料等。文件发放控制文件编写完成并经审批后，行政管理部负责文件管理发放工作。文件发放前，行政管理部将审批后体系文件纳入受控文件清单。文件发放人员打印文件发放记录，并征得文件接收人员在文件发放记录上签字确认。文件更改质量手册和程序文件需要更改时，由行政管理部负责组织进行，体系文件更改完成后，由各部门经理在文件审批单上会签，总经理批准。支持性文件作业指导书需要更改时，由相关部门经理负责组织进行并报行政管理部备案。技术文档需要更改时，由原编写部门有关人员负责进行。文件更改审批，由原文件审批部门或人员进行，如原审批人员因故不能审批时，由授权人进行审批，送审人员应提供相关资料。文件更改时须注明更改标记和生效日期，并按文件发放控制要求发放。当文件局部修改，由文件管理员采取换页办法如是全面修改则应予以换版。支持性文件更改后，实施者应在文件文件修改记录上做出已实施更改相关记录。文件换版与作废管理体系文件修改到第次时或大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废换发新版本。如文件不符合实际要求，符合下列条件文件直接作废，作废文件按照原发放范围全部收回，如需保存注明文件作废状态。该文件已被别文件替代该文件管理活动和职责已不存在。外来文件控制各类外来技术文件，由相关部门进行接收，并由文件管理员登记在外来文件清单中，发放管理参照文件发放控制要求执行。每年行政管理部组织相关部门检查各部门所使用国际标准国家部颁行业标准有效性。若发现有新标准时，及时更新。文件保管行政管理部文件管理员将审批后管理体系文件在受控文件清单中做好版本标识。为防止人为原因或自然灾害而造成重要文件被破坏或丢失事故，文件管理人员应在不同地点以不同方式建立和保存重要文件副本。记录受控文件清单文件发放记录文件审批单文件修改记录外来文件清单记录控制程序职责记录填写人应保证记录内容真实性和准确性，并对此负责。各部门文件管理员负责按照记录清单要求进行记录归档管理。文档管理员负责对记录借阅进行管理。工作程序记录形成按管理体系文件或合同要求，在管理体系运行和产品项目实施过程中都应按规定记录格式形成记录，记录应真实地反映管理体系运行状况或产品项目状态且可追溯，应字迹清晰，无留空白。记录可以存放在任何可识别媒体上，如纸面磁盘等。记录不能用铅笔或红颜色笔填写，签字时应同时填写签字日期。电子档记录应填写清楚并及时备份。记录需由规定负责人签字后方成为有效记录，由填写人员对记录负责。收集并标识质量记录各部门文件管理员负责按照记录清单要求进行记录归档管理。记录保存应符合以下要求贮存环境应整洁，无腐蚀性气体，通风良好。做好防火防盗防水防虫鼠和防霉变等。记录贮存时应做到标识清楚存放整齐便于查找同时注意采用不同方式备份，以防止记录破坏和丢失。电子媒体记录应有必要防护措施。记录查阅文档管理员负责对记录借阅进行管理，记录借阅需得到相关领导批准。相关人员借阅质量记录须按借阅管理表进行登记。超过保存期处理对过期失效记录由其所在部门填写销毁审批单提出申请，部门经理审核，经管理者代表批准后进行销毁。若有参考价值记录应做参考资料标识并登记后方可存档留用。记录记录清单借阅管理表销毁审批单管理职责管理承诺公司总经理负责以会议或其他方式向全公司提出在软件开发及相关技术服务经营管理和服务中，必须关注和满足顾客要求，以及法律法规要求，从而提高全员质量和责任意识。公司总经理负责组织制定并发布本公司质量方针和质量目标，见本手册各部门负责公司质量目标在本部门分解，并组织实施。公司总经理主持管理评审工作，评价质量管理体系适宜性充分性和有效性。公司总经理应确保提供与建立和改进质量管理体系有关必要资源，从而满足公司软件开发服务问题，内审组负责对问题进行分析，将问题记录到建议与问题跟踪表中，并分析问题原因跟踪解决。对于其中不合格项，应记入不符合项报告中，内审员负责组织验证纠正措施实施效果。在公司职能部门日常检查中或各部门自行检查中发现不符合项，检查部门负责将问题记录到建议与问题跟踪表中，并分析问题原因跟踪解决。必要时，企业营销策划部组织召开各部门经理或其代表参加分析会发生特殊情况时，分析会可随时召开，使用建议与问题跟踪表收集质量信息，针对本公司当前出现问题状况进行分析研究，制定出解决问题办法，落实责任者，由其制定出纠正措施并实施各部门负责组织纠正措施执行，信息系统部对纠正措施实施效果进行验证。企业营销策划部负责对上述纠正措施实施状况进行监督检查。验证内容包括纠正措施是否按计划要求实施不符合是否完全消除或减至可行性最低程度是否消除了不符合原因。纠正措施制定实施过程中各种记录，应妥善保存。纠正措施有关信息提交管理评审。预防措施管理程序适用范围适用于公司日常管理中识别潜在不合格采取预防措施，消除潜在不合格原因，防止不合格发生。管理职责各部门负责分析本部门职责内各项工作潜在不合格或风险，分析原因，制定预防措施并组织实施企业营销策划部负责收集各方面信息并识别风险，责成责任部门分析风险原因并制定预防措施企业营销策划部负责汇总分析预防措施制定和实施相关信息，提交管理评审。确定预防措施需求决定是否采取预防措施依据主要来自对以下信息分析内部质量管理体系审核结果管理评审结论顾客申诉意见项目维护记录产品让步记录项目测试记录员工合理化建议供方业绩评价影响项目质量过程和活动。企业营销策划部负责及时收集以上各类信息，并进行整理和分析，明确存在主要潜在问题，报管理者代表。管理者代表组织有关部门和人员，讨论改进目标，充分考虑风险利益和成本等因素，确定预防措施需求，落实责任部门。企业营销策划部对各部门反馈各种质量信息及时汇总分析，必要时召开质量分析会，针对各类质量信息进行分析，找出潜在问题，根据质量分析会内容形成质量分析会纪要企业营销策划部责成有关部门制定预防措施，并负责纠正措施监督执行和记录归档。在软件开发及相关技术服务实现过程中，项目经理对发现潜在质量问题提出质量信息反馈，确定预防措施需求。预防措施实施控制和验证责任部门负责制定预防措施，报管理者代表审批。审批后，由责任部门组织实施。预防措施实施中，由企业营销策划部跟踪监督。预防措施中问题由公司总经理负责协调和仲裁。企业营销策划部负责组织对预防措施计划实施结果进行验证和评价，验证合格，验证人员签署评价意见。改进和评价当预防措施实施达到预期效果并涉及质量管理体系文件更改时，按文件和资料控制程序执行。企业营销策划部负责根据质量信息反馈表质量分析会纪要及有关记录和资料，对预防措施实施有效性进行分析，其分析结果及相关记录提交管理评审。附录职能分配表相关支持性文件清单记录清单职能分配表部门职责标准条款手册章节总经理管理者代表企业营销策划部行政管理部资源开发部技术研发部运营维护部财务部体系总要求文件控制◇◇◇◇◇记录控制◇◇◇◇◇管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划目标体系策划◇◇职责权限和沟通◇◇管理评审◇◇◇◇◇◇◇资源提供◇◇◇◇人力资源◇◇◇基础设施◇◇◇工作环境◇◇◇产品