服务功能，巩固发展壮大农民专业合作组织的现实需要。 实施本项目是促进社员增收的需要 该项目的实施将促进成员增收，成为丰城市猪农经济收入稳定增长的新亮点。合作社作为农 户自发经济合作组织，具有资源整合优化配置的特点。项目建设完善了合作社生猪产业发 展的良种饲料防疫流通等支撑体系，进步增强产前产中产后条龙服务的能力， 既为会员持续增收增强了发展后劲，解决合作社会员就业和持续增收问题，又可通过对养殖 户实行饲料原料的购销来料加工等服务，降低养殖成本，增加经济收入。合作社集中采购 原料，由于规模优势，具有较强的议价能力，赊销能力。据以往经营情况测算，项目建成后 合作社年采购饲料药物疫苗等原材料达万元以上，将比农户分散采购节约成本， 达万元以上，会员户平间接收益余元。项目建成达产后，每年还可直接为合作社 带来盈利万元，按照收益分配方案，社员年终平均可获得万元的盈余分配另 方面，项目带来的技术提升可以促使成员提高生产管理经营水平，促使成员进步发展生猪 生产力，提高产品产量和质量，降低养殖成本，提高养殖效益，增加成员收入。 实施本项目是带动农民增收的需要 改革开放以来，丰城市农村发生了深刻变化，农村改革不断深化，农村经济快速发展，农民 收入稳步提高，农民的思想观念和生活方式发生了重大转变。但农民持续增收难的问题也随 之日趋凸现，影响着农民生活水平的进步提高，进而影响全面建设小康社会目标的进程。 丰城市路通养殖专业合作社生猪养殖基地在发展中也由于生猪产业发展的良种饲料防疫流通等支撑体系不完善，饲养成本高，疫病带来的风险大，产品质量也难以完全保证等因素， 影响了合作社会员的持续增收，也影响了合作社的示范带动作用，从而影响了群众的增收步 伐。实施本项目建设，建立和完善支撑生猪产业发展的良种饲料防疫和流通等生产体系， 增强合作社实施产前产中产后条龙服务能力，既解决部分群众的就业和增收问题，又 通过向群众提供良种饲料兽药疫苗以及配种保健技术培训等服务措施，帮助群众 发展生猪生产，解决部分群众就业难增收难的问题，是促进农民增收的迫切需要。 项目的实施，还可以带动项目区的相关产业，如建筑业交通运输业种植业服务业等多 种产业发展，并给当地提供更多的就业机会，解决农村富余劳动力问题，将有力地促进当地 经济的发展，实现农民持续增收，推动社会主义新农村建设进程。 二优势分析 具有强有力的技术支撑 丰城市路通养殖专业合作社是个专门从事生猪养殖的合作社，合作社成员均为生猪养殖户 场负责人，从事生猪养殖数十年，在生产中积累了较为丰富的生猪疫病防控饲养管理 等实践经验和知识，具有定的技术优势，具有良好的技术推广和生产管理能力。同时合作 社聘请了多位知名专家教授为高级技术顾问，作为本项目实施的主要技术依托。这些专家教 授长期从事猪营养学疫病防控环境控制等方面的研究和开发，积累了十几项科研成果。 同时丰城市畜牧水产局长期以来对该镇生猪生产给予了极大的支持，能为项目建设及以后的 生产经营管理提供技术指导。 具有资源优势 张巷镇位于丰城市东南部，历来是丰城市的生猪生产重点乡镇，全镇总面积平方公里， 人口人。辖个居委会，个行政村。西部为平原，东部属丘陵，地势平坦，张巷 水于西缘注入槎水。该镇气候温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，霜期较短，生长期长。 年平均气温为，年日照时数小时，年平均降水量毫米，年平均 降水日数为天，年平均空气相对湿度，无霜期天。是全市粮食主产区，饲料 饲草及水资源丰富，有适宜生猪生产的气候环境，发展生猪生产有着得天独厚的自然条件。 符合国家相关政策 是国家鼓励发展生猪养殖。年来，为促进生猪生产稳定市场供应，国家出台了关 于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见国发号，年月为进步促进 生猪发展，国家又下发了关于进步扶持生猪生产稳定市场供应的通知国办发明电 号，年江西省人民政府下发了关于推进生猪产业持续健康发展的实施意见 赣府发号文件，文件规定从能繁母猪补贴和保险生猪外调大县奖励生猪 良种补贴生猪标准化规模养殖场改扩建等方面给予扶持。 二是国家对农民合作社进行扶持。农民专业合作社法明确了从产业政策财政扶持税 收优惠金融支持等方面对农民专业合作社给予扶持。 三是落实年中央号文件精神。年中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进步夯实农业农村发展基础的若干意见第条明确指出要着力提高农业生产经营组 织化程度，大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务功能强民主管理 好的合作社给予补助扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。推进村品 强村富民工程和专业示范村镇建设。 四是落实行业发展规划的需要。江西省第十二个五年规划第七条指出加快发展现代农业。 积极运用现代科技改造农业现代手段装备农业现代经营形式发展农业，提高农业综合生 猪舍万元，哺乳母猪舍万元， 保育猪舍万元，兽医化验室万元，人工采精室万元，更衣淋浴消毒室万 元，病死猪无害化处理池万元，沼气池万元。设备投资万元，包括兽医化验设 备万元，人工授精设备万元，防疫消毒设备万元，高压冲洗机万元。科技投 资万元，包括技术培训万元，引进种猪万元。合计万元详见表。 表财政资金使用明细表 单位万元 序号项目投资额万元其中财政投资万元 土建工程 引种隔离舍 空怀配种舍含后备种猪 妊娠母猪舍 哺乳母猪舍 保育猪舍 生长育肥猪舍 病猪隔离舍 兽医化验室 人工采精室 食堂宿舍等生活设施 更衣淋浴消毒室 办公室 门卫配电房等 病死猪无害化处理池 沼气池 供水水塔水井等 设备投资 产床 单体限位栏 保育床 保温电热板 防暑降温设备 风扇 水帘风机鸭嘴式自动饮水器 水泥缝漏地板 自动采食槽 兽医化验设备 人工授精设备 防疫消毒设备 喂料推车 高压冲洗机 清粪车 供电设备 科技投资 技术培训 引进种猪 其他费用 基本预备费 流动资金 合计 财政补助资金的管理 本项目对财政资金的使用将严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法执行，根据 省级农发办事机构批复国家农发办备案的项目计划组织实施，项目资金分期投入，实行专 款专用，并设立专帐进行管理，做到分季度按计划安排使用，按批准的额度和市县级报 账制的要求报账，财政按工程进度拨付工程款，确保项目顺利进行。 四自筹资金的使用和管理 自筹资金的使用 本项目建设自筹资金万元，主要用于部分猪舍的建设，设备购置，供水供电，引种及其 他设施建设。 自筹资金的管理 本项目自筹资金严格按照合作社现有财务制度规定使用，实行专款专用，并设立专帐进行管 理，按合作社财务制度规定的批准额度审核使用，超过万元的费用由理事会集体审核。 在自筹资金使用前须经项目领导小组审核后由项目实施小组负责安排，按项目合同和进度划 拨，确保资金落实到位。 第六章效益分析 经济效益 项目投入产出情况 产出量项目建成达产后，合作社年可新增出栏商品肉猪万头。 营业收入 本项目建设年增养生产母猪头，公头。项目建成后的第二年达产，达产年可出栏三 元杂交商品肉猪万头每头约公斤，按市场价每头元计算，商品肉猪年销售 收入万元。每年按的淘汰率淘汰种猪，每年要淘汰种猪头，按每头销价 元计算，每年淘汰种猪收入万元。 每年营业收入合计万元。 总经营成本费用 本项目总成本主要包括原辅材料费燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销 费管理费用和销售费用。本项目达产后每年的总成本费用万元。 原辅材料费 饲料费用 空怀母猪以每天消耗精料妊娠母猪哺乳母猪种公猪后备种猪 育肥猪以增重，料肉比计算，饲料价格参考近三年行情确定。 空怀母猪头天头天元万元 妊娠母猪头天头天元万元 哺乳母猪头天头天元万元 种公猪头天头天元万元 后备母猪头天头天元万元 后备公猪头天头天元万元 哺乳仔猪补料头周周年天头天元万元 保育仔猪头周周年天头元万元 生长育肥猪万头元万元。此阶段增重，料肉比， 饲料价元 合计万元。防疫消毒等费用 防疫消毒药物按头均元计头元头万元 每年原辅材料费合计万元。 燃料及动力费按年消耗量及财务价格计算，项目达产后的年燃料及动力费，主要为 水电费。按每头商品猪每月用电度计算，度月头月元度万头 万元 工资及福利费猪场定员人，按年薪万元人计，全年工资总额为 万元。福利按计提，约为万元。工资及福利总额为万元。 固定资产折旧费本项目的固定资产由设施投资各类建筑物设备投资和种猪投资 组成。本项目设施投资为万元，设备投资万元，种猪投资万元，总计 万元。按各类建筑物折旧年限为年，残值为，设备折旧年限为年，残值为 ，种猪折旧年限为年，残值为计，固定资产折旧费总额为万元。 各类建筑物折旧费万元 设备折旧费万元 种猪购进后养到体重才可以配种使用，平均约需天，每头每天耗料，每 饲料元计算，饲料费用为 万元。 种猪折旧费万元。 上述三项合计万元。 无形及递延资产摊销 土地租赁费按年计，每年元，共计万元前期工作费万元，设计费万元， 招标费万元，建设管理费万元，基本预备费万元，科技培训费万元，总计万 元。按年摊销，每年的摊销费万元。 其他费用 参考企业实际管理情况，其他费用包括销售费用管理费用，其中销售费用按照销售收入 估算，管理费用按照销售收入的估算，其他费用为万元