电子天平。 高效液相色谱仪紫外分光度计糖量计酸度计比重计地温仪。 育苗中心公司在陈靳乡高崖村有育苗中心个，有各种育苗器械余件，可 同时开展种植物的组培育苗工作有田间育苗基地亩，其中日光 温室塑料育苗大棚亩，大田亩。在产品购销中，确定产品最低保 护价，并与农民签订订单合同，实行产品订单收购。 人力资源配置 基本情况固原三阳药业有限公司共有员工人，其中专 业技术人员人，占职工总数的。专业技术人员按学历分，研究 生人，本科学历人员人，大专学历人员人，中专学历人按 职称分，正高职称人，副高职称人，中级职称人，助理及技工 人。同时聘请高级技术顾问名。大学本科以上学历的占。公 司总经理产品质量负责人均为主管中药师执业药师。 各部门人力资源配置情况表 人才培养是企业为了适应科学研究和技术开发的需要， 每年派出名中青年技术骨干在西北农林科技大学宁夏大学宁夏 机构设置编制正高职称副高职称中级职称初级职称工勤人员 行政管理部 科研部 生产部 财务部 质控中心 经销部 合计农科院固原市农科所宁夏启元药业等科研院所和企业进修和学习。 二是与高校国内外部分知名专家联合，聘请了王立诚农学专业，西 北农林科技大学教授王俊农学专业，宁夏大学教授徐怀中草 原与生态专业，固原市农牧局研究员于利子植保，固原农业职业技 术学院副教授张富平高级农艺师，固原市科技局副局长市中药材 产业办副主任等为我们的高级技术服务专家，为我们提供近远程技术 指导和咨询服务，确保了企业的技术水平和综合能力。 内设机构 公司内设董事长办公室和总经理办公室两个管理机构。总经理办公 室的岗位组成是 总经理全面负责管理工作，分管办公室财务部工作。 生产副经理负责生产技术设备供应管理，分管生产部工作。 质量副经理负责原料辅料中间产品成品质量管理，分管质量 部工作。 销售副经理负责市场开发与产品销售管理，分管销售部的各项工作。 在经理办公室下设人秘部财务部生产部质量部销售部个 管理部门 人秘部办公行政人事教育卫生网络软件档案资 料文件管理及其他综合事务管理。 财务部财务核算收支信贷税务报表管理。 生产部生产实施统计工艺保障和生产卫生设备安全管理。 质量部原料辅料中间产品成品质量管理。 销售部市场开发与产品销售售后服务管理。在各部门下设生产技术质量管理市场销售机构 饮片车间中药饮片炮制及其劳动纪律和安全卫生管理。 设备室设备采购安装调试维护检修和运行安全管理。 供应室原料辅料采购仓储发放和养护管理。 质保室供货商质量体系考察车间质量管理取样留样及质量保证。 质控室原料辅料中间产品成品质量检验。 成品库成品仓储出入库和养护。 发货区成品销售开票与发货。 固原三阳药业有限公司组织机构示意图 总经理办公室 生产经理质量经理行政人事经理销售经理 生产部质量部 人秘 部 财务 部 销售部 车间供应室设备室质保室质控室成品库发货区 管理制度 固原三阳药业有限公司制定和落实运行管理规范体系，共包括管理 机构岗位职责质量标准操作规程管理制度等四个部分 个规范性文本。 管理机构岗位职责包括经理办公室岗位职责生产部岗位职责 质量部岗位职责财务部岗位职责销售部岗位职责人秘部岗位职责等。质量标准包括中药饮片原料原材料辅料质量标准中药饮 片质量标准中药饮片储藏运输质量标准等。 操作规程包括中药饮片规范化炮制操作规程中药饮片质量检 测操作规程中药饮片储藏运输操作规程。 管理制度包括综合行政管理制度开发项目管理制度机构人 员管理制度设施设备管理制度标准计量管理制度后勤安全管理制 度文档文秘管理制度人力资源管理制度财务计统管理制度基地 合同管理制度质检监督管理制度市场营销管理制度等。 第四章可行性报告编制依据 国务院关于进步促进宁夏经济社会发展的若干意见 宁夏中药现代化科技产业基地建设规划 宁夏六盘山区中药产业发展规划 国家中药现代化发展纲要 国家食品药品监督管理局关于推进中药饮片实施工作的通知 第五章项目建设的可行性与必要性 项目必要性 是贯彻落实国家中药产业政策和规划的具体措施 国务院关于进步促进宁夏经济社会发展的若干意见指出，要 大力发展特色农产品加工业。充分发挥特色农产品资源优势，重点培育 批技术装备先进核心竞争力强的企业集团，形成若干具有当地特色 和资源优势的产业集群，巩固提升优势特色农产品生产加工基地。我国加入后，致力于发挥中药材资源优势挺进国际市场。中医药创新 发展规划纲要提出，要完善和推广中药材资源保护与可持续利用的关 键技术，使中药农业向现代化专业化规模化发展，加快构建中药农 业体系。国家科技部年批准宁夏为国家中药现代化科技产业基 地。国家实施中药现代化行动，国家中药现代化发展纲要提出构。其职责是贯彻落实项目宗旨，制定项目实施方案研究解决关于项目实施的具体问题，为实施项目提 供组织协调服务。项目承担单位固原三阳药业有限公司总经理任项 目领导小组办公室主任，负责组织员工贯彻落实项目领导小组的决策和 意见，具体实施项目资金技术计划监测评价和考核管理完成项 目实施与管理的各项工作。 管理要点 项目实施严格按照国家建设项目管理的有关法律法规及政策规定， 强化环保要求消防措施基础设施抗震等方面的入口关控制，坚持项 目实施法人责任制招投标制监理制合同制四制原则，严格建 设材料生产设备招标采购措施，建立健全项目管理机制。 第十五章项目效益 经济效益 销售收入销售收入总计万元，产成品单位平均销 售价为万元吨，其中 国内销售优级饮片吨元吨万元 出口销售紧俏饮片吨元吨万元 国内销售大宗饮片吨元吨万元。 成本费用成本费用总计万元，产成品单位成本均 价为万元吨，其中 中药材成本吨元万元 包材成本吨元万元 耗水成本万吨元万元 ④耗电成本万度元万元 耗煤成本吨元万元工资福利成本人年工资福利额万元工资福利计算标 准详见用工计划与工资方案表 维修费项目建筑工程费用的项目设备费用的万 元万元万元万元 管理费理论值为项目总投资的万元因 为土建工程为租用，所以管理费实际按万元计算 销售费产品销售收入的万元万元 ⑩其他成本其他不可预见的生产费用构成的生产成本万元。 利税总额 利税总额进入正常生产期，其利税总额为销售收入万元 成本费用万元万元 税费总额 计税费基与税费率及税费额度 序 号计税费项目 计税费 基础税费率备注 所得税利润总额农产品初加工免税 营业税加工企业征收增值税，不征营业税 增值税销项减进项产品销售额总数原材料进项总额万元万元万元 城建税增值税万元万元 教育费附加增值税万元万元 地方教育费附加增值税万元万元 水利建设基金销售收入万元万元 土地使用税土地面积元租赁厂房，该税金由土地所有人承担。 房产税房产原值的租赁厂房，该税金由房产所有人承担。 印花税万元 合计万元 利润总额利税总额税费总额万元万元 万元财务评价 经济净现值万元 内部收益率。 经济效益费用比当时，投资利润率年平均利润 项目总投资。 投资回收期年。 不确定性分析 影响项目经济效益的不确定因素主要是销售收入经营成本固定 资产投资。通过对销售收入减少或，经营成本增加或分析， 税后收益率均在以上，沉降率仅在左右，表明该项目抗风险能力 强，效益稳定性好。 当投资成本增加时，内部收益率 当销售收入减少时，内部收益率 当经营成本增加时，内部收益率。 抗风险能力 盈亏平衡点固定成本总额销售单价单位变动成本 ⑪产品销售收入盈亏平衡点万元相当于销售收入的 产品销量盈亏平衡点吨，相当于销售总量的。 当产品销量达到吨或销售额达到万元时即可盈亏 平衡，即达到计划销售收入产品销量的时可实现盈亏平衡。 安全边际率 产品安全边际率实际或预计销售额保本销售额实际或预计销售额。 按照评价企业安全程度的国际标准，安全边际率大于时为项目 安全。本项目安全边际率达，说明具备极强的抗风险能力。 项目达产后，年加工中药材吨，产销中药饮片吨，年均 销售收入万元，成本费用万元，税后利润万元，投 资利润率内部收益率投资回收期限年。 社会效益 项目单位坚持孵化农户培育基地，利益联结加工增值的思路， 与中药材种植农户签订中药材种植技术服务与产品回收合同，为中药 材种植农户提供产前市场信息与种植策划产中种籽种苗供应与种 植技术咨询培训产后收购销售加工炮制服务，以公司基 地农户的经营机制与农民结成利益共同体，并在全国各地建立中药饮 片营销网络，开拓中药饮片营销市场，推进中药材产业发展，使农民增 加经济收入，企业获得经营效益。项目年加工中药材吨，农民实现 中药材种植收入万元。 宁南山区产业结构的制约瓶颈是工业与农业衔接不紧密，工业带动 城乡经济协调发展的功能弱。本项目以推进工业与农业有机结合并以 加工业牵引农村种植业发展为宗旨，以科技为支撑，面向国内外市场， 高起点高标准地发展现代中药材加工业，以其龙头功能带动农村中药 材种植业，对于加快农业产业化工业化进程，推动工农业和谐联动 城乡经济统筹协调发展必将产生积极而深远的影响。 生态效益 项目实施后，将以产地加工企业的优势，为农户种植中药材提供 产前产中产后服务，以龙头带动功能牵引中药材种植业发展。种植中药材不仅经济效