工艺已被立体整烫取代，采用先进立体熨烫 工艺方法，提高产品外观已势在必行。 得益于这几年中国经济的持续向好，我国服装市场得到快速发展，公 司承揽的社会订单增多，但现有生产能力无法满足新的服装市场的订单需求， 这为公司的快速发展产生了巨大障碍。 第二节项目的必要性 际华三五零二职业装有限公司智能化中高档职业装生产线技改项目，将 彻底解决影响公司发展的瓶颈问题，将对公司的战略发展有着十分重要的意 义。 本项目建造两条适应多品种最优配臵的服装生产示范线，在服装生 产示范线制作流程中融合现代服装精工精心精细和精确的生产工艺，把 先进设计裁剪制作技术和先进熨烫工艺方法运用到生产中，提 高产品外观和立体效果，以增加产品科技含量。智能化职业装生产线可以达 到以下四种功能 以生产线形成示范作用，拉动整个公司服装生产工艺和技术水平的 提高，以此促进公司的服装产业的升级。 增加公司生产能力，以满足目前公司订单较多的需求。 将公司研制的新产品以最快速度投入到示范生产线上试生产，以加 快科技成果的转化速度。 将公司研制的新工艺尽快在示范生产线上推行，以加快新工艺规模 化生产推行的进程。 针对裁剪和整烫包装能力偏弱的问题，本项目拟引进自动裁 床四台小批量自动裁床四台，全自动立体主烫生产线两条和其它先进的辅 助熨烫设备，增强公司服装生产裁剪和整烫包装能力。项目完成后，通过公司辅助设计裁剪系统信息化平台，在公 司生产中，全面实现自动化排版和改版，减少公司生产中漏版制作环节，以 实现公司快速反应能力和公司个性化服装服饰的发展需求。 通过迈埤全自动立体主烫生产线的引进，公司不但可以增加服装整烫生 产能力，而且可以改变传统的整烫工艺，使公司产品的外观品质得到提高， 以增加产品附加值，从而使公司生产的军服行业制服适应时代职业形象发 展要求，在激烈的职业装市场竞争中立于不败之地。 第三章项目的可行性 第节项目概况 本项目为际华三五零二职业装有限公司充分利用自身技术资源优势，在 企业现有的生产厂房和公用配套设施基础上，围绕拓展企业产品的生产及加 工深度，调整产品结构，提高产品附加值进行的技术改造，形成符合国内外 市场需求的满足职业装高档化要求的智能化高档服装的生产线。 项目总投资为万元人民币含外汇万美元，其中固 定资产投资万元，建设期为两年。项目实施后，可形成年生产高档 制服或西装万套的生产能力。实现年平均销售收入万元，年 平均利润总额万元 建设规模 本项目引进部分技术含量高的新型工艺设备及辅助设备，形成两条以高 档制服或西装为重点产品的生产线，年生产高档制服或西装万套的生 产能力。 二产品方案 依据国内外市场发展趋势及市场预测，结合企业的实际情况，际华三五 零二职业装有限公司拟开发生产高档制服或西装。本项目产品方案如下 高档制服或西装万套年 三原料来源 依据产品方案及建设规模，本项目产品所需要的主要原料是涤棉隐条细 布毛涤混纺贡丝锦防静电涤丝绸及辅料等。际华三五零二职业装有限公 司多年来已形成完善的原材料供应网络，所需原料由公司在市场择优选购。 进货渠道畅通，货源有保证。本项目产品的辅助原材料是水电汽等，水电汽资源可由厂内原 有设施供应，其它材料可由市场择优选购。 本项目实施后，将形成以高档制服或西装为重点产品的生产线。其相应 的原材料用量如下 涤棉隐条细布万米年 毛涤混纺贡丝锦万米年 防静电涤丝绸万米年 四产品销售方向 际华三五零二职业装有限公司作为军服生产试制基地，又肩负着中央 军委首长及驻港驻澳部队服装的生产。因此，公司贯坚持军品生产第 的营销策略，本项目的建设，志在巩固和发展国内行业服市场努力拓宽国 际行业服及军服加工渠道，从而形成军品行业服及外贸加工市场三足鼎 立之势。同时，随着人们生活水平的不断提高，服装消费档次也在提升， 际华三五零二职业装有限公司引进国际先进的服装生产线，生产高档次高 附加值的产品，以满足国内外高档服装市场的需求。 第二节政策可行性 可行性研究的依据 国家纺织工业十五发展规划要求的服装行业要积极推广使用先 进服装设备，到十五末行业国际先进水平设备比重要达到，劳动 生产率提高到元人年 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指 导目录年本鼓励类第十七项第条采用计算机集成制造系统的 高档服装生产 际华轻工集团有限公司十五发展规划际华三五零二职业装有限公司智能化中高档职业装生产线技术改造项 目项目简介 际华三五零二职业装有限公司的总体规划 国家省市有关法律法规技术规范规定 二国家宏观政策 我国纺织服装业在取得快速发展的同时，长期积累的结构性矛盾也日益 突出，面对国民经济和社会发展的新形势以及国际纺织品贸易体制的新变化， 全面落实科学发展观，坚持自主创新，切实转变经济增长方式，是纺织服装 业十五发展的迫切任务。走新型工业国内行业服装 的龙头地位。公司拥有世界上最先进的技术设备包括美国格柏排版系 统电脑服装剪裁系统，并且从日本德国西班牙等国家引进精密的 专业化设备和生产线。公司产品全部在国内先进国际流的西服立体吊 挂生产线生产。公司拥有优秀的员工队伍，特别注重专业技术队伍的培养和 建设。目前，余名员工中专业技术人员人，其中高级设计师名， 高级量体师名，高级工程师名，设计师名，量体师名，打板师 名，工程师名，技术员名，技师名。 该公司实施现代化科学化规范化管理，是质量管理体系认 证企业。通过严格秉照的体系运营和操作，将精工细做的传统工艺与现 代化科技有机结合，确保产品品质优异，并已形成自己独特的风格。公司旗 下的牌制服和牌西服被评为消费者信得过产品，在业界美 誉度颇高。 第六节项目实施计划 本项目为际华三五零二职业装有限公司充分利用自身技术资源优势，在企业现有的生产厂房和公用配套设施基础上，淘汰旧的生产设备，购臵新设 备，而进行的技术改造。本项目建设期计划为两年，时间为年至 年度，具体实施计划见建设进度计划表。 项目建设进度计划表 序号名称起始时间终止时间备注 设备订货签约 勘查设计 土建施工 设备安装 试运行竣工验收 注为证券会核准日 第七节财务可行性 资金预算和筹措 投资估算 本项目的主要内容包括利用原有厂房和公用设施引进工艺设备和国内 配套设备相应的费用。 编制依据 本估算依据中国纺织总会纺织工业工程建设概算编制办法 及规定及纺计号关于纺织工业工程建设概预算编制办法及规定 部分取费标准调整的通知进行编制。 汇率美元兑换元人民币。 固定资产投资估算 利用原有厂房及公用设施本项目所需购臵的工艺设备，依据各生产企业提供的报价，所采用 的价格均为到厂价格。本项目按照国家政策属鼓励发展产业，应享受减免进 口环节的关税及增值税。另按有关规定计取相关从属费用。 其他费用根据项目特点和实际情况，参照国家有关标准进行估算。 编制方法及各项费用确定 建设单位管理费按工程费用的估算 职工培训费职工在公司内部培训，不计费用 勘查设计费根据纺织工程设计收费标准，结合实际情况，按万 元进行估算 工程费按万元进行估算 前期工作费按万元估算 预备费 基本预备费按计取，价差预备费按计取。 铺底流动资金 根据项目情况，流动资金经测算需要万元人民币，铺底流动资金占 流动资金的为万元。 总投资估算 项目总投资为万元人民币含外汇万美元，其中 建筑工程费万元 设备购臵及安装费万元 其它费用万元 预备费万元 铺底流动资金万元 投资估算见附表。 二资金筹措及投资使用计划本项目总投资万元人民币，全部为集团公司上市募集资金。 详见投资计划与资金筹措表 二财务评价 产品销售收入预测 本评价依据年国家发改委建设部联合发布的建设项目经济评价 方法与参数第三版中的有关规定的方法与指标体系，根据本项目的情况 对其进行评价。 本项目建设期为年，计算期年，工程投产后，第年生产负荷为 ，项目基准收益率按建设项目经济评价方法与参数第三版中的规 定，纺织行业预测为。 生产规模及产品方案 生产规模及产品方案年产万套高档制服或西装。 产品销售收入预测 产品销售价格高档制服或西装元套不含税。 产品价格参照同类产品市场平均销售价格进行确定产品征收增值 税，并附加的城市维护建设税和的教育附加。经测算平均年销售收入可 达万元，销售税金及附加万元。 二总成本费用预测 原材料及燃料动力 原材料及燃料动力消耗根据生产生活用量确定。 工资及福利 本项目定员人，其中基本生产人员人管理及技术人员人。 根据当地工资水平并考虑其有关法律规定的社会福利，年工资及附加总额 万元人民币。管理及技术人员年工资万元年生产人员年工资 万元。全部人员的社会福利共计万元。 制造费用 折旧及摊销 原有建筑折旧期年，残值率 工艺设备折旧期年，残值率 无形资产摊销期年 递延资产摊销期年 销售费用 按销售收入的考虑。 修理费用 年修理费按年折旧额的计取。 管理费用 管理费按直接生产成本的计经测算年均总成本为万元。 三利润预测 经测算如下 年均利润总额年均销售收入年均总成本年均销售税金及附加 四财务评价指标 静态分析 年平均利润总额 投资利润率 总资金 年平均利税总