【PD91页】成二级综合医院市民医院整体搬迁项目可行性建议书.doc文档修订稿

改革的目的是充分利用有限医疗卫生资源，用比较低廉的费用提供比较优质的服务，满足广大人民群众基本医疗服务需要。

市第二人民医院承担了中北部乡镇大部分人民群众的就医方面的服务功能，较大程度减轻了市区负担。

而本项目的建设正是顺应了国家医疗卫生体制改革政策而提出的。

资源配置，加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，提高疾病预防和医疗救治能力，加强疾病预防医疗救治卫生需求等因素，确定区域卫生发展目标模式规模和速度，统筹规划和合理配置卫生资源，力求通过符合成本效益原则的干预措施和协调发展战略，改善和提高区域内的卫生综合服务能力，向区域内人民提供公平有效的卫生服务的卫生发展规划管理模式。

从医疗资源的分配来看，江西省区域卫生规划还是以地市级作为实际规划区域。

市第二人民医院整体搬迁建设项目的建设，是唐江镇医疗服务资源必须符合区域范围内人民群众健康权益保障的需要。

是提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需要江西省市及市国民经济是提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需要江西省市及市国民经济和社会发展十五年规划均提出优化医疗市第二人民医院整体搬迁建从医疗资源的分配来看，江西省区域卫生规划还是以地市级作为实际规划区域。

部分内容简介卫生服务的需要。

区域卫生规划就是根据定的区域范围内的经济发展人口数量与结构自然环境居民主要卫生问题和不同的卫生需求等因素，确定区域卫生发展目标模式规模和速度，统筹规划和合理配置卫生资源，力求通过符合成本效益原则的干预措施和协调发展战略，改善和提高区域内的卫生综合服务能力，向区域内人民提供公平有效的卫生服务的卫生发展规划管理模式。

从医疗资源的分配来看，江西省区域卫生规划还是以地市级作为实际规划区域。

市第二人民医院整体搬迁建设项目的建设，是唐江镇医疗服务资源必须符合区域范围内人民群众健康权益保障的需要。

是提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需要江西省市及市国民经济和社会发展十五年规划均提出优化医疗资源配置，加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，提高疾病预防和医疗救治能力，加强疾病预防医疗救治服务的要求。

市处于市小时经济圈的地带，依托市及市医疗资源条件，结合现有客观条件将市第二人民医院进行整体搬迁，将促进市及市加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，是市及市区域医疗服务事业发展的需要。

随着市经济持续健康快速发展和市唐江镇经济发展的提速，市唐江镇内各类工业企业学校及居住区建设的不断发展，市唐江镇城乡流动人口不断增加。

在社会保险体系日益健全，医保改革的深化，城乡居民保障条件的改善等新形势下，市唐江镇的居民医疗卫生消费必将持续稳定增长，客观需要在市唐江镇建设功能更为完善的综合医院。

同时，市唐江镇城乡居民收入水平提高，收入层次的多样化，不同人群医疗卫生支付能力差距加大，医疗服务需求量明显增加并呈多层次多样化的发展态势。

是改善医疗环境和布局，满足医疗卫生事业的需要市第二人民医院是市设在乡镇的所县市级医院。

在全市医疗机构中起着极为重要的作用。

随着社会经济的快速发展和广大人民众群物质文化生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健就医的环境也有了更高的要求。

扩大规模引进先进设备提高自身的医疗水平改善软硬件设施条件等在经济高度发展的今天显得尤为重要。

随着社会主义市场经济体系的建立和发展，我国医疗卫生体制改革不断深化。

改革的目的是充分利用有限医疗卫生资源，用比较低廉的费用提供比较优质的服务，满足广大人民群众基本医疗服务需要。

市第二人民医院承担了中北部乡镇大部分人民群众的就医方面的服务功能，较大程度减轻了市区负担。

而本项目的建设正是顺应了国家医疗卫生体制改革政策而提出的。

是健全社会服务能力，建设社会主义和谐社会的需要构建社会主义和谐社会是党和政府做出的项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的重要标志。

进入新世纪，中国在国民经济飞速发展的过程中，社会发展由于各种原因而滞后于经济发展。

社会服务能力在城乡之间地区之间在发展不均衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题之，也是人民群众反映最强烈的突出问题之。

在任何社会中，社会成员之间存在定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。

坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着力解决涉及人民群众切身利益的突出问题。

医疗服务能力建设作为社会服务能力建设的重要组成部分，随着全面建设小康社会的推进，在未来相当长的时间内都将是市唐江镇社会发展重要目标和投资热点。

市第二人民医院整体搬迁建设项目的建设是适应医疗体制改革形势，努力解决看病难看病贵等人民群众最关心最直接最现实的健康利益问题，是坚持卫生事业为公众服务，坚持公益性，不断提高医疗服务公平性可及性，高度关注弱势群体，体现了公平与正义，是市唐江镇构建和谐社会重要举措，是全面建设小康社会的需要。

是落实构筑市唐江镇区域性现代化中心乡镇决策的需要根据市总体规划，市唐江镇定位为都市区的副中心城区，城镇职能为商贸流通型城镇。

职能包括轻工业居住文化旅游等。

总体规划从城乡统筹考虑的角度出发，明确了唐江镇在市中的地位和作用，对唐江镇的发展方向及功能布局等都有很重要的指导作用。

充分利用唐江镇便利的交通条件，加强南北向与市中心城区的联系，东西向与市的联系，以加快唐江镇镇区的发展。

并对历史村镇特色传统建筑和历史建筑使用性质的合理调整，发展村镇的文化及改善事业，改善居民生活环境，为创造和谐社会奠定良好基础。

作为医疗服务体系建设的建设项目，市第二人民医院整体搬迁建设项目，是构筑现代化区域性中心乡镇的重要载体之，是改善市唐江镇万人民公共卫生生活条件的重大举措，亦是当前落实科学发展观关注社会民生为老百姓办实事所做的具体工作，是落实将市唐江镇构筑为区域性现代化中心乡镇的重大决策的需要。

是打造市唐江镇为市医疗卫生重点卫星城镇的需要医疗事业的发展，是城市发展的重要组成部分。

市位于江西省南部，唐江镇位于市中部，居赣江上游章江中下游，毗邻市中心城区，交通区位优势明显，东邻凤岗镇三江乡，南连大窝乡，西接龙华乡朱坊乡，北界十八塘乡，南北长，东西窄。

镇域面积为平方公里。

镇区位于镇域的南部，是全镇的政治经济文化交通中心中，距市约公里，距市公里，交通区位优势明显。

唐江地理区位优越，东承套费白蚁防治费工程审计费用三预备费基本预备费涨价预备费四土地费五总投资院内生活项目投资估算表序号项目名称建筑面积造价指标元投资估算额万元备注第部分工程费用新建建筑含工程保险费装饰安装工程电气含弱电给排水含消防二第二部分其它费用建设单位管理费工程监理费工程咨询费勘察设计费环境影响咨询费招标代理费施工图审图费市政公用设施配套费白蚁防治费工程审计费用三预备费基本预备费涨价预备费四土地费五总投资投资估算汇总项目投资估算汇总表项目名称门诊大楼住院大楼医技楼保障系统院内生活合计投资估算额万元资金筹措本项目的建设资金由中央预算内投资解决。

财务评价财务评价的原则本项目财务评价遵循如下原则可靠性原则基础数据主要由委托方提供并参照近期同类建设工程项目数据，来源可靠计算方法和原则依据行业标准财务测算人员为具有专业背景和资深经验的专业人员。

稳健性原则项目收入的确定参照所在区域内同等医院标准，建设费用的确定考虑到不确定因素，基准收益率取值高于资金成本，计算的财务指标偏于保守稳健，从而使财务评价结论更可信。

财务评价的依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南近期已建成的类似工程基础经济评价资料。

财务评价主要参数项目计算期计算期取年，即年，其中年为项目建设期，年为项目经营期。

基准点本项目的基准点为计算期的第年即年月。

税金作为公立非营利性医院，免缴营业税和所得税。

开放床位项目建设完成后，开放床位数床。

门诊人次设计的最高日门诊人次为人次日，平均门诊人次预计为人次日，年门诊人次约为万人次。

门诊每人次平均诊疗费用根据现状统计，门诊每人次平均诊疗费用约元，以后逐年递增，考虑通货膨胀，成本上升等因素，每年费用增长。

门诊人次住院率门诊人次住院率按计算。

年住院人数年住院人数门诊人次住院率年门诊人次，约万人次。

根据现状统计，每人次住院收入约元。

以后逐年递增，考虑通货膨胀，成本上升等因素，每年费用增长。

折旧房屋建筑折旧年限年，残值率按计算，土地不提折旧。

收入预测项目经营收入主要包括门诊收入和住院收入两部分，在年经营期内医院总收入万元，详见项目经营收入预测表。

成本预测项目经营期内的总成本费用包括医疗及药品支出工资及福利费折旧费修购费及其他费用含管理费用。

其中医疗及药品支出按收入的测算工资及福利费按收入的测算房屋建筑的残值率按计算，详见固定资产折旧估算表修购费按折旧费的计算其他费用按收入的测算。

成本预测详见项目总成本费用估算表。

利润预测作为公立非营利性医院，本项目免缴营业税和所得税。

在年经营期内医院总利润万元，详见项目利润预测表。

如此高的总利润收入，项目是可以接受的。

表项目经营收入预测表单位万元序号年份项目经营期年开放床位床门诊收入年门诊人次万人次每门诊人次收入元每年门诊收入万元住院收入门诊住院率年住院人数万人次每人次住院收入元年住院收入万元经营收入万元项目总成本费用估算表单位万元序号年份项目合计经营期年医疗及药品支出工资及福利费固定资产折旧费修购费其他费用总成本费用其中经营成本项目总成本费用估算表续单位万元序号年份项目合计经营期年医疗及药品支出工资及福利费固定资产折旧费修购费其他费用