。其中新建项目个杨春湖客运换乘中心汉阳客运中心永安堂客运站新荣村客运站关山客运站青菱客运站吴家山客运站古田客运站天河机场客运站，改扩建项目个宏基客运站扩建为武昌客运中心客运站扩建为客运中心规划总占地面积万平方米，计划总投资亿元。客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的资本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，新增流动资金万元。建道路及其它场地面积。绿化绿化率绿化占地面积。公用配套设施供配电拟建供配电设施，项目总用电量约为万，变压器容量需增容不含原有容量。给排水拟建给排水设施，平均用水量合计为。电信拟建电话电视宽带网络等工程。建环保建设期个月。项目总投电视宽带网络等工程。给排水拟建给排水设施，平均用水量合计为。电信拟建电话部分内容简介建道路及其它场地面积。绿化绿化率绿化占地面积。公用配套设施供配电拟建供配电设施，项目总用电量约为万，变压器容量需增容不含原有容量。给排水拟建给排水设施，平均用水量合计为。电信拟建电话电视宽带网络等工程。建环保消防及安全卫生等配套设施。建设期个月。项目总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，新增流动资金万元。总投资构成见表。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表。表主要经济指标汇总表序号项目估算价值万元占投资比例建设投资土建工程安装工程室外工程其它费用其中土地使用权出让金住宅拆迁补偿预备费建设期利息流动资金总投资合计第二章项目建设的背景及必要性项目提出的背景面临国家中部崛起和城市圈两型社会建设的重大战略机遇，市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。由于市交通建设投入欠账较多，城市交通系统性结构性问题日益突出，随着机动车拥有量的快速发展，近年来主城区交通拥堵问题十分严重。市委市政府高度重视，把缓解城市交通压力作为市政府号工程来抓，多次召开专题会议进行研究部署。新华路客运站整体搬迁至客运站并对其扩建改造即是其中的重点工作之。市中心城区现有长途汽车客运站个，包括级站个，二级站个，三级站个，四级站个，简易站个。其中，杨春湖客运换乘中心客运站宏基客运站汉阳客运中心新荣村客运站等个枢纽站纳入了国家公路运输枢纽规划。为有效改变城市中心城区长途汽车客运站的格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，交通运输部科学研究院编制了国家公路运输枢纽规划，计划在年将现有的个客运站整合为个枢纽客运站。其中新建项目个杨春湖客运换乘中心汉阳客运中心永安堂客运站新荣村客运站关山客运站青菱客运站吴家山客运站古田客运站天河机场客运站，改扩建项目个宏基客运站扩建为武昌客运中心客运站扩建为客运中心规划总占地面积万平方米，计划总投资亿元。客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的中心城区，严重地影响了城市主干道包括解放大道和新华路的交通。为此，市政府将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力的重点工程之。年月日市政府市长阮成发召集其它市领导及相关部门单位，就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。会议认为，实施新华路客运站整体搬迁，是贯彻落实市年政府工作报告提出的实施疏堵保畅工程，有效缓解交通拥堵的重要举措，有利于落实城市总体规划改善城市交通环境加快老城区改造办法。此次专题会议形成了市政府号专题会议纪要。该会议纪要具体明确以下事项和要求是原则同意新华路客运站整体搬迁至客运站，并明确提出确保于年底之前搬迁到位。二是要求按照完善功能立足长远兼顾车站营运需求和未来城市发展等原则，对客运站扩建工程进行论证并明确提出该站扩建工程规划要充分考虑立体开发合理利用地下空间建设车库和客运班车道发车等因素，在现有条件下尽可能扩大建设规模提高建设标准，并为客运站的未来发展预留空间。三是明确由市土地规划局负责将后襄河地块，按经市财政部门审核的储备成本价划拨给客运集团，以支持客运站扩建。新华路客运站搬迁后腾退的土地，纳入精武路片成片开发范围，实行整体出让和开发。腾退后新华路客运站地块实现的土地收益，在扣除按照国家政策计提的专项资金后，全额返还客运集团用于新华路客运站搬迁，若有资金缺口，由市里设法解决。公司受企业委托，承担本项目可行性研究报告的编制工作。项目建设的必要性客运站扩建项目是满足新华路客运站搬迁的迫切需要。新华路客运站现有进站车辆台运输公司台其它运输公司台，现有个班线运输公司个其它运输公司个，现日发班次个运输公司个其它个，日均运送旅客人次。客运站若不扩建，就无法满足新华路客运站搬迁后对其现有班线及旅客的分流需要。客运站现有场地规模条件也难以满足自身经营发展的需要。市客运站是为火车站配套建设的长途汽车客运站，建于年。由于占地面积和运营规模能力有限，截止目前，其容量已基本处于饱和状态。特别是在春运和黄金周客流高峰期间，该站年春运和黄金周日发送旅客达到人次，并且每年还以以上的幅度增长，车站处于超负荷运转状态，现有停车场区规模面积不足的矛盾十分突出，造成停车场区内应班和待班客车相互拥挤不堪，现有场地已难以有序组织客车正常发班，余台待班客车也因场地不足，改为站外其它场所停放。目前的这种状况大大地影响和制约了自身经营与发展。客运站扩建也是满足火车站扩建后的配套需要。市道路客运交通体化客运站场布局规划武政办号确定，通过扩大经营场地，连同现有客运站，并形成客运中心，达到与火车站服务功能相匹配的目的，实现铁路与公路两种运输方式的有效衔接和旅客零距离换乘。火车站改造完成后，按规划到年其日均客流量为万人次土建工程含装饰客运主站房土建工程辅助用房土建工程停车场土建工程地上室内装饰工程外立面装饰工程拆迁还建楼土建工程客运中心客运站扩建项目建议书公司安装工程给排水系统消防喷淋系统变配电系统电力照明系统火灾报警系统综合布线系统有线电视系统闭路监视及安防系统设备自动化控制系统公共广播系统车库管理系统旅客信息显示系统运输调度指挥管理信息系统安检系统售票系统客运中心客运站扩建项目建议书公司太阳能节能环保等系统集中空调及通风系统电梯和自动扶梯室外工程室外绿化景观室外广场室外停车场室外给排水及构筑物室外电气管沟及强弱电二工程建设其它费用土地购置费税务局住宅拆迁补偿建设单位管理费万元财建号工程建设监理费万元发改价格号可行性研究报告编制费计价格号可行性研究报告评估费计价格号客运中心客运站扩建项目建议书公司工程勘察费万元计价格号工程设计费万元计价格号施工图预算编制费万元计价格号竣工图编制费万元计价格号环境影响报告书编制费计价格号环境影响报告书评估费计价格号劳动安全卫生评审费万元发改投号场地准备及临时设施费万元计标号工程保险费万元国发号城市基础设施配套费武政房号建筑消防设施检测服务费万元鄂价经函字号白蚁防治费鄂价房服号垃圾处理费鄂价费字号工程勘察文件审查费万元鄂价房服号工程施工图设计审查费万元鄂价房服号抗震设计审查费万元鄂价房服号客运中心客运站扩建项目建议书公司深基坑设计专项审查费万元鄂价房服号竣工档案整理综合服务费鄂价房地字号卫生监督防疫费万元鄂价费字号商品砼履约合同服务费万元鄂价房服号坐标放线，红线定位，验线费国测财字号文招标代理服务费万元计价格号招投标中心服务收费万元鄂价房服号造价咨询费万元鄂价工服规号工程结算审核费万元鄂价工服规号防雷图审检测费鄂价房服函号沉降观测费计价格号三预备费按二项费用之和的计基本预备费涨价预备费四建设投资合计客运中心客运站扩建项目建议书公司流动资金测算表附表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数流动资产客运中心客运站扩建项目建议书公司应收账款存货原材料燃料及动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金其中铺底流动资金流动资金当期增加额流动资金来源申请银行短期借款企业自筹流动资金项目总投资使用计划与资金筹措表附表单位万元客运中心客运站扩建项目建议书公司序号年份项目合计总投资建设投资建设期贷款利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期贷款利息用于流动资金企业商业开发收益债务资金用于建设投资申请银行长期借款用于流动资金申请银行短期借款客运中心客运站扩建项目建议书公司营业收入税金测算表附表序号年份项目单位合计营业收入站务收入万元客运代理费收入万元旅客发送量万人次平均运距收费标准元开发建设费收入万元旅客发送量万人次收费标准元人次空调使用费收入万元客运中心客运站扩建项目建议书公司旅客发送量万人次空调使用率收费标准元人次行包托运收入万元旅客发送量万人次行包托运率收费标准元人次小件寄存收入万元旅客发送量万人次小件寄存率收费标准元人次车辆服务收入万元汽车修理万元汽车清洗万元停车场收入万元营业收入合计万元销项税金合计万元客运中心客运站扩建项目建议书公司营业税金与附加万元营业税万元消费税万元城维税万元教育费附加万元堤防费万元平拟物价基金万元教育发展基金万元房产税万元增值税万元销项税额万元进项税额万元客运中心客运站扩建项目建议书公司总成本费用测算表附表单位万元序号年份项目合计计算期营运负荷直接成本客运站燃料动力成本成本工资及福利费修理费营业费用其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期贷款利息支出短期贷款利息支出客运中心客运站扩建项目建议书公司总成本费用固定成本变动成本工资及福利费估算表附表序号年份项目单位合计劳动定员人数人人均年工资万元人工资额万元福利费万元合计万元客运中心客运站扩建项目建议书公司固定资产折旧费估算表附表单位万元序号年份项目合计折旧年限房屋建筑物原值当期折旧费净值机器设备原值当期折旧费净值客运中心客运站扩建项目建议书公司运输设备原值当期折旧费净值合计原值当期折旧费净值无形资产和其他资产摊销估算表附表单位万元序号年份项目合计摊销年限土