【YA94页】高产油茶基地综合开发项目可行性建议书.doc文档送审档

建议强化软件建设，提高管理水平。

坚持管理法制化，健全各项规章制度。

第二章项目建设的必要性与市场分析项目建设的重要性与必要性加快油茶产业发展是充分利用林地资源，缓解食用油供给矛盾的迫切要求。

近几年来，国家对油料生产极为重视，年出台了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见国办发号文件，明确总产值万元，税收万元。

农业科技开发有限公司江西山村油脂食品有限公司江西仰山园油茶开发有限公司等为龙头，扩大油脂加工和林产化工生产规模，提升深加工能力，使茶油精加工率达到，茶粕茶壳等利用率达到。

实现油茶产业总产值亿元，税收亿元。

在此背景下，年至年，县计划改造低效油茶林万亩，新造高产优良无性系油茶林万亩，使全县油茶总面积达万亩，亩产油茶达公斤以上，总产量达吨。

同时提升油茶加工能力，以黄金坳高山茶油有限公司为示范，扩建油茶基地发展规模，整合全县油茶加工能力，提升加工水平，形成毛油提炼茶壳模，整合全县油茶加工能力，提升加工水平，形成毛油提炼茶壳茶粕综合利用的加工体系。

实现油茶年公斤以上，总产量达吨。

在此背景下，年至年，县计划改造低效油茶林万亩，新造高产优良无性系油茶林万亩，使全县油茶总面积达万亩，亩产油茶达部分内容简介。

以江西友尼宝农业科技开发有限公司江西山村油脂食品有限公司江西仰山园油茶开发有限公司等为龙头，扩大油脂加工和林产化工生产规模，提升深加工能力，使茶油精加工率达到，茶粕茶壳等利用率达到。

实现油茶产业总产值亿元，税收亿元。

在此背景下，年至年，县计划改造低效油茶林万亩，新造高产优良无性系油茶林万亩，使全县油茶总面积达万亩，亩产油茶达公斤以上，总产量达吨。

同时提升油茶加工能力，以黄金坳高山茶油有限公司为示范，扩建油茶基地发展规模，整合全县油茶加工能力，提升加工水平，形成毛油提炼茶壳茶粕综合利用的加工体系。

实现油茶年总产值万元，税收万元。

力争通过项目建设，全面提高油茶林产量和质量，扩大油茶产业规模。

这对于增加林农收入，带动山区经济结构调整有着十分重大的意义。

主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表。

主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注项目占地面积亩改造低效油茶林亩营造高产优质无性系油茶林亩项目总投资万元油茶良种苗木繁育中心投资万元新植油茶林投资万元低改油茶林投资万元新建条高山油茶提炼生产线万元资金筹措万元其中申请中央财政补助万元省财政补助万元县财政配套万元公司自筹万元农户自筹万元年平均营业收入达产期万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元总投资收益率项目财务内部收益率所得税前项目财务净现值所得税前万元序号指标名称单位数量备注项目投资回收期所得税前年项目财务内部收益率所得税后项目财务净现值所得税后万元项目投资回收期所得税后年主要研究结论及建议结论通过项目实施，提高油茶林产量质量，不仅直接增加农民收入，而且为加工企业提供优质原料，推动当地产业发展，增加国家税收和地方财政收入，发展地方经济，为山区脱贫致富创造条件，经加工生产出量多质优系列产品，既满足市场需求又为出口创汇支援社会主义建设开辟新途径。

通过对本项目的具体分析，本项目技术上可行，经济上合理，具有良好的经济效益生态效益和社会效益，因此该项目的建设具有可行性。

建议根据国家有关优惠政策，制定相应政策，降低成本。

应进步落实建设业主自筹资金。

建议强化软件建设，提高管理水平。

坚持管理法制化，健全各项规章制度。

第二章项目建设的必要性与市场分析项目建设的重要性与必要性加快油茶产业发展是充分利用林地资源，缓解食用油供给矛盾的迫切要求。

近几年来，国家对油料生产极为重视，年出台了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见国办发号文件，明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。

年元月，温家宝总理专门就我国油茶产业发展问题作出重要批示请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划，并研究相应措施回良玉副总理也批示请按家宝总理批示要求，科学制定规划，提出促进发展的举措。

为贯彻落实国务院领导的指示，全力推动油茶产业发展，国家林业局出台了国家林业局关于发展油茶产业的意见，在江西省组织召开了全国油茶产业发展现场会，进步统了加快油茶产业发展重要现实意义的认识。

我国有万亩油茶林，目前的产出水平很低，每亩仅为元左右。

如果将现有低产油茶林全部进行改造，再新造近万亩高产油茶林平均产油公斤，届时我国茶油产量有望达到万吨，将大幅提高茶油在现有食用油消费中的比例，缓解日益紧张的食用油供给矛盾。

随着我国经济建设的快速发展，我国人与耕地之间的矛盾将更加严峻，南方诸多省份如江西福建浙江广东和湖南人均耕地面积已经接近或低于联合国规定的耕地警戒线亩。

大力发展油茶林可有效缓解耕地紧张局面。

如果全国年茶油总产量达到万吨，以油菜亩均产油公斤计算，则可相当于置换出万亩耕地用来种植粮食。

因此，发展油茶产业，无论是提高林地资源利用水平还是增加食用油供给能力以及维护国家粮油安全都将发挥重要作用。

加快油茶产业发展是增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要。

我国的国土面积是山区，全国有的人口居住在山区，发展山区经济，解决农民群众增收问题，是破解三农问题的关键。

油茶资源是我国山区最具特色的经济林资源，发展油茶基础条件好。

据测算，种植亩良种油茶，其产油量相当于种植亩油菜或亩大豆，但其产值相当于亩油菜或亩大豆。

农户种植亩优质油茶林，稳产期每年收入可达万元。

大力发展油茶产业是振兴我国山区经济，促进油茶主产区社会主义新农村建设，加快山区群众致富的重要途径。

加快油茶产业发展是优化消费结构，提高国民健康水平的需要。

目前，我国食用油消费主要是豆油菜籽油等低档油品，高档保健食用油消费比例很低。

在欧美等发达国家，食用橄榄油已逐渐成为习惯，希腊等橄榄油生产和消费国橄榄油人年均消费量达到升。

茶油号称东方橄榄油，是我国的特产，发展茶油具有得天独厚的优势。

因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素质。

是加速国土绿化改善生态环境的现实需要。

目前，中共江西省委江西省人民政府关于全面推进造林绿化大四小工程建设的意见出台，大四小即确保实现到年全省森林覆盖率达到这个大目标抓好城市乡镇农村以及基础设施工业园区等四个息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。

具体分析见总成本费用估算表。

经济效益分析和评价利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见利润分配表现金流量表。

经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值财务内部收益率动态投资回收期以及投资利润率投资利税率等。

详见下文有关表格财务净现值折现率为时，万元财务内部收益率本项目财务内部收益率为静态投资回收期本项目在的折现率下，动态投资回收期为年计算期年。

投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为。

详见下文利润分配表。

项目财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备原辅材料均符合生产要求，资金估算资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家行业投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。

第十二章效益评价及风险分析效益评价生态效益油茶为常绿小乔木，不仅具有很高的经济效益，而且在绿化荒山美化环境保持水土等方面具有比材林更高的效益，特别是花期在，又是很好的蜜源树种，也是低丘平原的理想造林树种。

社会效益农业产业经营化，是国家为促进农村经济发展，鼓励农民学习各项农业技能创业，实现农业增产农民增收的重要举措，本项目符合国家产业政策主导的方向。

本项目的建设，对周边农村农业影响较大，特别是项目发展到定阶段，将实行的公司农户模式，将能很好地带动周边农民发展油茶业，实现发家致富。

可新增近余个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社会稳定。

因此，综上所述，通过项目实施，提高油茶林产量质量，不仅直接增加农民收入，而且为加工企业提供优质原料，推动当地油茶产业发展，增加国家税收和地方财政收入，发展地方经济，为山区脱贫致富创造条件，经加工生产出量多质优茶油系列产品，既满足市场需求，又为出口创汇增加财政收入开辟新的途径。

因此本项目具有良好的生态效益经济效益和社会效益。

风险分析基本风险通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于市场病虫害防治和技术等方面，如表所示。

风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明市场较大产品价格较大通过后面的财务分析可以看出，项目对产品价格很敏感。

竞争力般本项目技术先进，质量高，但由于目前市场程度高，可能会有些实力更强的竞争对手进来参与竞争。

生产负荷般原材料价格较弱本项目所需的原材料主要为农药化肥，受价格影响较小。

供应较弱本项目所需的原材料主要为农药化肥，市场供应充足。

病虫害防治较弱本项目采取了严格的监控措施，病虫害防治风险大大降低。

外部配套条件般基础设施配套般本项目大部分位于山区，基础设施配套不是很完配。

水电等的供应较大本项目位于大部分位于山区，水电可能会出现供应不到位的现象。

政策风险近年来，中央不断加大种粮和三农的扶持力度，不断加大农民增值增收的扶持。

对于农业产业化经营，能带动农民致富的产业更是大力扶持，特别对于油茶种植业，也出台了专门的文件，加大油茶种植的补贴和政策优惠。

对于油茶种植企业，目前可以比较乐观的估计，在现有的和未来数年内，国家对于农业发展的政策导向将不会有大调整，有调整也是有利于农业及相关产业的发展。

企业该考虑的是抓住历史发展的机遇，铆足劲发展，扩大生产规模等，为社会人民创造财富。

第十三章研究结论本报告通过对国家油茶产业