工作 负责劳动合同制度的组织实施，并协调有关部门处理劳动合同劳动争议 等问题 负责编制和执行劳动工资使用计划，办理员工各项社会保险，制定公司奖惩办法并监督执行 财务部 主管人 员工人 对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺 利地进行。制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。发挥预测分 析规划控制责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的 编制实施监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理，实 现公司财务状况最优化。负责公司的会计核算工作。及时准确地申报 缴纳各种税款。编制公司月度年度财务报表财务决算年度财务报告。 负责公司金融统计工作。负责协调财务会计部对应的业务主管财税等 部门与公司之间的关系协助会计师事务所进行年度审计工作。 采购运输部 主管人 员工人 负责公司原材料及辅料的计划供应采购及仓储管理工作 将原料运输到指定的公司进行生产， 将成品准确无误的送到客户经销商手中 第三章产品与技术 产品介绍 简介 本产品是低热值卵状垃圾衍生燃料，赶密度为，落下强度为，抗压 强度为个，灰熔点为，下面是的实物图和的工业与元素分析表。 的实物图 的工业与元素分析表 低位热值 水分 灰分 挥发分 具有良好的特性 防腐性。的水分以下，制造过程加入些钙化合物添加剂，具有较好的 防腐性，在室内保管年无问题，而且不会吸湿而粉碎。 燃烧性。热值高，发热量在，且形状致而均匀，有利于稳定 燃烧和提高效率。可单独燃烧，也可和煤木屑等混合燃烧。其燃烧和发电效率均高于垃圾 发电站。 环保特性。由于含氯塑料只占其中部分，加上石灰，可在炉内进行脱氯，抑制 氯化物气体的产生，烟气和二恶英等污染物的排放量少，而且在炉内脱氯后形成氯化钙，有 益于排灰固化处理。运营性。可不受场地和规模的限制而生产，生产方便。般用袋装，卡车运输 即可，管理方便。适于小城市分散制造后集中于定规模的发电站使用，有利于提高发电效 率和进行二恶英等治理。 利用性。作为燃料使用时虽不如油气方便但和低质煤类似。可以作为水泥回 转窑燃料，其较多的灰分也变成有用原料。 残渣特性。制造过程产生的不燃物约占，适当处理即可燃后残渣 约占，比焚烧炉灰少，且干净，含钙量高，易利用，对减少填埋场有利。 维修管理特性。无高温部，寿命长，维修管理方便，开停方便，利于处理废 塑料。而焚烧炉寿命为年，定检停工周，管理严格，处理废塑料不便，不宜 作填埋处理。 二核心技术概述 本公司的核心技术是垃圾衍生燃料，技术生活垃 圾去金属玻璃沙土等不可燃物后经干燥脱水破碎加添加剂压缩成型而制成 垃圾衍生燃料工艺。已经在实验室制造出样品，其相关实验成果我们将附在附录 技术的背景 城市生活垃圾的成分具有随着时间和空间呈多样性变化的特点，只有对城市生活垃圾进 行综合处理才能同时满足环境经济社会等多方面的要求，垃圾处理的目标是减容无害 化和资源化，其中无害化尤其是不是产生二次污染是垃圾处理的根本。在垃圾处理的各 种技术中，焚烧法具有减容程度高可同时获得部分能量的优点，成为垃圾综合处理系统中 的重要环节，在国外得到越来越广得应用，在我国也正在逐步推广开来。我国多数城市特别是发达地区的城市具有人口数量大密度高城市周边可供垃圾填埋的场地越来越少的特 点，提高垃圾焚烧处理比例是我国垃圾处理的必然选择。然而，原生垃圾直接焚烧存在垃圾 易腐败恶臭运输和贮藏困难等问题。将城市生活垃圾制成垃圾衍生燃料是解决上述 问题有效方法，已得到广泛的研究和应用。 表是北京市生活垃圾的构成，它将对我们公司产品的成本产生影响，我们认真分析 垃圾中的成分比例，并确定出的生活垃圾能进入我公司的生产工艺。 表北京市生活垃圾构成 生活垃圾成分食品金属玻璃织物纸类塑料其他 比例 本公司技术 以往国内外的生产技术只是以选出垃圾中可燃物干燥的方法来改变产品的 热值，这个办法在国外可行，因为国外是垃圾分类收集的，而国内的垃圾没有分类，使 得这种生产方法生产的产品不合格。鉴于我国垃圾成分的多变特点，并考虑到 制备过程的成本，我公司在生产时可以考虑将城市生活垃圾中的可燃成分与煤粉适当混 表北京市生活垃圾成分构成 食品 织物 纸类 塑料 其他 金属 玻璃 食品 金属 玻璃 织物 纸类 塑料 其他合以提高热值，成型可参照工业上很成熟的型煤加工工艺。同时进行适当改造，尤其是 在添加性的化学试剂方面应着重考虑焚烧过程中氯的固定或脱除。 我公司的技术解 主要目标客户 媒体合作支持计划 在行业媒体权威媒体无线专业媒体上的文章宣传，选择目标读者主要为能源企 业主管和相关行业研究专家的专业媒体和覆盖范围广的大众媒体进行传播 干燥工程 作为碳化 物应用 客户服务 地区供热 工程 水泥厂 政治公关活动传播通过政治公关活动如邀请党政领导人到企业视察，企业承办政 府有关活动等，以此制造新闻引起社会公众关注，提升品牌的政治形象，提升品牌的权威 感和可信度。 组织线下互动组织行业论坛，行业年会等。在社区发电厂等场合，举办大型产品推广活动和公益晚会，硬性广告与传播相结 合的媒体推广 自主举办或直接参加些大型的行业展会行业交流活动宣传技术优势和环保可 再生特色。 相关政府及行业的高层公关与相关的政府部门和行业领导机构建立良好的沟通和 合作关系。 通过电子邮件商业信函等方式向目标客户宣传公司产品和文化。 媒体软广告传播有效利用。新闻报道电视专题报纸软文等媒体软广告由于商业 广告味不浓，可信度高，易被用户所接受，而且能够让用户了解我们的产品特色 环保理念售后服务等更多的信息，对提升品牌形象和记忆的作用往往会起到商业 广告所不能及的作用，而且成本比商业广告要低的多。 未来媒体投放计划 以下是我们的媒体投放计划。 费用产生项目合作媒体名称广告位置预计费用预计效果 平面媒体中国新能源封二元期 通过在面向主 要客户群的媒 体上爆发式宣 传，提高品牌知 中国电力封二元期 节能与环保封二元期名度 网络媒体中国新能源网首页中部横幅广告元月 中国能源网首页图标连接元月 元 实际操作在不违背投放效果及经费的情况下以按照当时实际需要为准 以后费用将根据市场的变化进行调整。 三定价战略 选择定价目标 作为家新兴的绿色环保的高科技企业，我们的定位目标是积极开拓地方发电厂 水泥厂供热企业等中小型客户，为本公司的生存和进步发展打好基础。 确定需求 需求在市场分析中的市场容量预测中有过详细说明 成本估算 项目价格 基建不包括征地费用万元 设备万元 设备安装费万元投资成本估计表 生产成本估计表 项目计算方法价格元吨备注 折旧费十五年服务期，静态等值折 旧 人工费普通技工元月 添加煤北京煤价元吨 添加钙北京石灰价元吨 水电工业用电元度 工业用水元吨 烘干用煤同上 运输费 合计 相当于日生产每吨投资万元 公共建筑万元 不可预见费用万元 合计万元分析竞争者价格 本产品的主要竞争者主要为现有的煤炭石油等燃料，但由于本公司产品原料 技术和政策上的优势，因此与传统的原料相比，我们的价格有绝对的竞争优势。 选择定价方法 根据产品的成本以及定价目标，作为新兴的能源材料，可以采取成本加成法。 独特的技术和强大的研发队伍做保障，可以确保在同等规模的处理能力下，投资运行 费用不超过国外技术的。再加上随着市场销售量的扩大，产品的成本会由于规模效 应而逐渐降低。 选定最终价格 现在市场上热值的煤炭价格是元吨，按我公司现行技术生产的 产品的热值约为，按照热值当量计算我公司的产品的价格为 元吨，考虑到我公司产品的灰份比煤略高，并有少量的污染物，且作 为种新能源初步打入市场等因素，故我们的产品价格可定为元吨 考虑到我们技术提升和垃圾原料热值的增长，的热值可达到，再考虑到 政府政策的扶持和现行能源价格上涨等因素，将来的产品价格可达元吨 四分销渠道 本公司产品的目标客户定位明确，公司成立初期以开拓北方市场为主攻方向。销售的形 式主要是以在各地分设办事处，通过业务专员深入目标企业内部，向目标客户的高层主管展 示产品的各项技术指标和性价比，使客户相信我们产品的实用性和货源的稳定性，此外由于我公司产品属于绿色环保政府政策扶持产业，因此我们还要让目标客户了解到使用我们的 产品对于他们自身来讲也会相应地得到政府政策的倾斜和支持。 由于公司成立时会吸引部分目标客户如电厂水泥厂政府入股，因此在公司正式 投产后的销售策略上会在优先满足投资者产品需求的基础上不断开拓新的客户，对于前期入 股和后期长期合作的大客户在合作上可以给予定优惠，公司此举即可以为公司的成立注入 充足资金，又可以有效地保障产品的销售问题。 五营销策略 政府的支持作为推广媒介 由于我们公司吸纳了部分政府的资金入股，政府对于我们来说无疑是最强大的后盾， 政府作为我们公司的个股东，同时也在定程度上考虑公司的收益问题。而不是仅仅把我 们公司作为个公益的垃圾处理厂来对待。因为我们公司引领了垃圾处理的潮流，也是