计和制备，实现预期性能指标完成反重力快速成型精铸主要生产和检测设备的购置安装和调试开发薄璧复杂镁合金构件的反重力快速成型精铸生产技术典型样件的技术要求符合图纸要求实现销售收入万元。合计万元。其中自筹万元，创新项目专项资金万元。实现新型变形镁合金材料的设计和制备，实现预期性能指标形成完整的生产，。抗蚀性能材料经氧化处理，中性盐雾试验超过小时，复合涂层处理耐盐雾达到小时，耐蚀性能优于。具有优异的尺寸稳定性和切削加工性能。中温范围应用的高性能耐热镁合金性能指标室温力学指标。高温性能指标，。疲和切削加工性能。中温范围应用的高性能耐热镁合金性能指标室温力学指标，中性盐雾试验超过小时，复合涂层处理耐盐雾达到小时，耐蚀性能优于。疲劳性能。抗蚀性能材料经氧化处理，部分内容简介件销售收入万元实现工业增加值万元缴税总额万元净利润万元技术质量指标本项目中系列高性能耐热铸造镁合金的技术指标要求如下高温范围应用的高性能耐热镁合金性能指标室温力学指标。高温性能指标，。疲劳性能。抗蚀性能材料经氧化处理，中性盐雾试验超过小时，复合涂层处理耐盐雾达到小时，耐蚀性能优于。具有优异的尺寸稳定性和切削加工性能。中温范围应用的高性能耐热镁合金性能指标室温力学指标。高温性能指标，。疲劳性能。抗蚀性能材料经氧化处理，中性盐雾试验超过小时，复合涂层处理耐盐雾达到小时，耐蚀性能优于。具有优异的尺寸稳定性和切削加工性能。本项目镁合金构件的关键技术要求零件质量和验收要求标准。零件铸造尺寸精度等级级。零件重要受力部位光检查，并作渗透检查。零件最小壁厚为，除局部配合面和重要面加工外，其余部分表面般为不加工面，表面粗糙度。镁合金挤压型材性能指标室温力学指标。阶段目标项目进度计划表时间项目执行期内任务资金落实情况年月前项目启动，设备购置和调试，厂方准备。完成镁合金生产厂房布局和启动，镁合金反重力实验设备的安装调试，完成快速成型设备的安装，以及相应的熔化炉精密铸造和热处理设备的安装调试，为执行本项目的计划打下基础。已投入设备资金万元，设备投资和厂房布局已完成实现新型铸造镁合金材料的设计和制备，实现预期性能指标完成反重力快速成型精铸主要生产和检测设备的购置安装和调试开发薄璧复杂镁合金构件的反重力快速成型精铸生产技术典型样件的技术要求符合图纸要求实现销售收入万元。合计万元。其中自筹万元，创新项目专项资金万元。实现新型变形镁合金材料的设计和制备，实现预期性能指标形成完整的生产技术文件和质量管理体系认证完成反重力快速成型精铸小批量生产条件的建设，实现小批量生产，销售收入万元建成稳定的原材料供应体系拓展承接制品的渠道实现企业的人员扩编目标。合计万元。其中自筹万元创新项目专项资金万元。完成新型变形镁合金挤压生产线的安装调试，生产出合格镁合金型材产品各条生产线正常投入合计万元。其中自筹万元，运营，到年底，实现销售收入万元。完成项目的总结验收。二申请单位情况基本情况项目主管单位项目承担单位人员及开发能力企业法人中层以上管理人员结构表管理人员占公司人员的比例博士硕士本科大专平均年龄公司现有员工人，具有大专以上学历。技术创新能力公司现有相关技术储备包括项省部级科技成果奖的研究成果，包含反重力铸造技术薄璧复杂铸件生产技术复杂航空铸件精确成型等技术成果。同时包含项已授权专利。公司主要技术依托单位国家自然科学基金重点项目航空支撑技术预言项目等余项以及余项企业合作横向课题的研究生产任务。实验室开展了镁合金设计和有色合金凝固组织控制研究，大型复杂薄壁铝合金构件精铸技术研究，并在铝合金和镁合金反重力技术及设备研发方面做出了创造性的工作。目前除申请者外，参加本项目研究的还有教授名博士生名工程技术以及试验人员和硕士研究生若干，项目完成年限内，上述人员可同时参加研发工作，研发力量十分集中。上年度单位财务状况年年末总资产万元其中固定资产万元流动资金万元公司于年月开始运营，目前已基本完成场地建设和厂房布局，生产设备安装和调试正在逐步进行，拟于年月开始投入生产。管理情况鉴于本项目的技术特点，项目主要经营管理人员由技术骨干构成，另聘请位具有经营管理经验的管理专家作为总经理。在董事会的领导下从事项目的企业化改造。公司近期的组织结构如下图。董事会总经理生产技术部市场开发与销售部副总经理财务室技术支持办公室材料制备铸件成型挤压成型生产管理本项目在生产工艺的所有环节均已建立了标准工艺规程，并由专门技术人员负责监督执行。同时，建立了相关的技术文档，可根据用户的特殊需求，进行工艺修订。生产计划主要根据用户的定货合同安排。制定了生产任务安排生产任务变更生产计划审核和计划变更的审批程序。既能保证生产标准的严格执行，又可保证缩短生产周期，满足用户需求。针对生产质量的控制和监督，制定了产品质量的核查经验品级控制不合格品处理程序。针对仓储管理，制定了产品验收入库产品保管物料收发报废和积压品处理程序。制定了生产环境卫生管理场所和设备清理清洁，以及生产环境的温度湿度通风噪音环保的标准和控制程序。材料采购和供应管理生产过程所用原材料均已建立了相对固定的供货渠道，并对原材料的生产过程进行监督。建立了原材料供应的入库验收标准和管理档案，从原材料开始，进行质量控制。原材料的存储使用过程，从防止材料损失和质量降低两个方面建立了相应的管理制度。设备管理生产过程所用全部设备均建立了技术文档和操作规程。除每台设备安排专人负责操作维修和保养外，还根据质量认证体系的要求，制定了设备管理系统文件。制定了设备事故管理，仪器仪表量具定期核验制度，计量衡具使用保养制度，设备验证管理规程。财务管理严格按照财政部颁布的会计制度执行，并据此制度要求，建立了相应的会计核算体系和财务流程。如收货入库付款收款程序，财务分析财务审核物品盘点查帐预算估算程序及其需要财务管理介入的报废损物品处理出厂价格制定的报批合同签署审查等程序。财务管理部门根据会计核算体系和财务流程，定期进行财务分析，做好现金管理票据管理应收帐款管理和存货管理，缩短资金的流转周期，管理好企业的固定和流动资式压腊机台镁合金电阻熔化炉厂房布置改造及材料购置费合计新增固定资产估算表单位万元序号设备名称用途数量价格型直读光谱仪快速准确测定镁合金和铝合金的化学成分。台吨型压蜡机大型铸件蜡模制造台镁合金双联电阻式气体保护坩埚炉镁合金熔化套大吨位镁合金挤压设备镁合金型材制造套三坐标矫形设备铸件校正形状台先进镁合金材料制备生产线镁合金铸锭连续生产条镁合金铝合金铸造模拟数据库工艺模拟套热分析仪准确定量检定镁合金和铝合金的变质和晶粒细化程度。台镁合金专用井式热处理炉热处理用台翻转式金属型浇注台金属型铸件重力浇注台合计万元新增流动资金估算表项目估算额万元直接材料制造费用人员工资及福利费技术开发费用管理销售费用合计新增资金的筹措序号资金名称来源资金额万元预计到位时间自筹协作单位自筹申请政府拨款项目预计到位万元，其余在年到位合计资金使用计划时间项目执行期内任务资金落实情况年月前项目启动，设备购置和调试，厂方准备。完成镁合金生产厂房布局和启动，镁合金反重力实验设备的安装调试，完成快速成型设备的安装，以及相应的熔化炉精密铸造和热处理设备的安装调试，为执行本项目的计划打下基础。已投入设备资金万元，设备投资和厂房布局已完成实现新型铸造镁合金材料的设计和制备，实现预期性能指标完成反重力快速成型精铸主要生产和检测设备的购置安装和调试开发薄璧复杂镁合金构件的反重力快速成型精铸生产技术典型样件的技术要求符合图纸要求实现销售收入万元。合计万元。其中自筹万元，创新项目专项资金万元。实现新型变形镁合金材料的设计和制备，实现预期性能指标形成完整的生产技术文件和质量管理体系认证完成反重力快速成型精铸小批量生产条件的建设，实现小批量生产，销售收入万元建成稳定的原材料供应体系拓展承接制品的渠道实现企业的人员扩编目标。合计万元。其中自筹万元创新项目专项资金万元。完成新型变形镁合金挤压生产线的安装调试，生产出合格镁合金型材产品各条生产线正常投入运营，到年底，实现销售收入万元。完成项目的总结验收。合计万元。其中自筹万元，创新基金使用明细表序号内容金额万元热分析仪先进镁合金材料制备生产线大吨位镁合金挤压设备另外万元自筹材料费技术开发费型直读光谱仪合计七经济社会效益分析产品成本的分析主要产品生产变动成本分析以年产量计算项目成本原材料成本元熔配和分析成本元表面处理成本元人力成本元合金预制锭成本元制造方法快速反重力成型反重力精密铸造镁合金型材构件和型材价格元根据零件的难易程度和模型的制作及时具体确定。根据零件的难易程度和模具的制造费用具体计算根据型材规格和模具费用具体考虑对于镁合金预制锭的价格影响来自于原材料价格尤其是重稀土原材料的供应价格，和今后采用低廉合金化化技术的影响。镁合金构件的价格般会在元间波动，这取决于构件的复杂程度和生产批量的大小。总体来看，复杂薄壁铸件的利润空间在，所以对于该项目来说，具有长期稳定的利润增长空间。年年固定成本表单位万元项目金额折旧固定销售费用科研开发经费固定管理费用合计产品单位售价与盈利预测按目前原材料价格推算，高性能耐热耐蚀镁合金锭的销售价格为元。该项目产业化后，预计受原材料的供应价格影响，镁合金预制锭的价格会在上下波动。而复杂薄壁铸件和镁合金型材的平均价格会在元上下波动。如果以每年吨镁合金构件生产量和镁合金预制锭吨预计，工程化后每年的产值会在万元。预计每年铸件定制的增量会稳定在以上。可以完成年上交税万元，净利润为万元。经济效益分析财务指标截