图玻璃出口未恢复到危机前水平资料来源统计局全国玻璃原材料价格上涨年玻璃行业既受到下游需求不旺价格不断走低又面临着较高的原材料成本压力。月纯碱平均价格元吨，环比下降，比月份最高价格元吨仅下降，全年平均价格达到元吨，比年上涨燃料上，以华东国产燃料油为例，从月开始价格直上扬，月达到元吨，全年平均价格元吨，比年均价上涨。图燃料油价格走势变化资料来源中国建材信息图纯碱价格走势变化资料来源统计局玻璃行业前景预测年玻璃行业景气前高后低，除需求因素外，跟新增供给也有关。三项原则，技术由成熟厂家提供。可以说，项目在建设经营模式技术上是可行的。组织协调和人力资源可行性项目以叶城县昆鲁实业有限公司管理团队负责项目的建设组织协调工作。相关的技术人员设备采购人员项目申报人员等配置齐全，后期经营所需的员工可以自主招聘培训。可以说，项目在组织协调和人力资源方面是可行的。可以说，项目在组织协调和人力资源方面是可行的相关的技术人员设备采购人员项目申报人员等配置齐全，后期经营组织协调和人力资源可行性项目以叶城县昆鲁实业有限公司管理团队负责项目的建设组织协调工作。部分内容简介鲁实业有限公司承担，生产设备均从国内外知名厂商采购，土建工程由公司委托资质单位组织建设。项目以促进叶城县经济发展为原则，技术由成熟厂家提供。可以说，项目在建设经营模式技术上是可行的。组织协调和人力资源可行性项目以叶城县昆鲁实业有限公司管理团队负责项目的建设组织协调工作。相关的技术人员设备采购人员项目申报人员等配置齐全，后期经营所需的员工可以自主招聘培训。可以说，项目在组织协调和人力资源方面是可行的三项目产品市场分析我国玻璃市场分析我国平板玻璃行业生产情况我国的平板玻璃深加工玻璃的原料供应非常充足，自年起，中国平板玻璃产量已连续年居世界第位。国家相关部门统计资料显示，年全国累计生产平板玻璃亿重量箱，略高于上年水平，已经逐步消化了国际金融危机带来的不利影响。其中浮法玻璃亿重量箱，占平板玻璃总产量的。全国平板玻璃行业需求情况年来，特别是年下半年全国房地产市场放缓，这影响了玻璃行业的需求。全国房地产数据显示，购置土地面积和房屋施工面积月累计同比增速分别和，均为年的最低点，在调控持续背景下增速预计还有进步下滑趋势。图房屋施工面积新开工和购置土地面积同比增速资料来源统计局出口数据显示，月平板玻璃出口量亿平米，同比增长，月单月出口量万平米，同比增长，预计全年出口量在亿平米左右，从数据上分析，见下图，今年玻璃出口实现正增长，但远没有达到危机之前水平，原因在于美国日本等主要国家需求减弱。按照出口国分析，出口占比排在前五的是美国日本香港韩国印度，占到出口总量的。以美国和日本为例，最新的美国单独购房价格指数，仍处于年以来的最低点，日本前月的新屋开工量同比下降，连续月负增长。图平板玻璃累计出口及增速变化资料来源统计局图玻璃出口未恢复到危机前水平资料来源统计局全国玻璃原材料价格上涨年玻璃行业既受到下游需求不旺价格不断走低又面临着较高的原材料成本压力。月纯碱平均价格元吨，环比下降，比月份最高价格元吨仅下降，全年平均价格达到元吨，比年上涨燃料上，以华东国产燃料油为例，从月开始价格直上扬，月达到元吨，全年平均价格元吨，比年均价上涨。图燃料油价格走势变化资料来源中国建材信息图纯碱价格走势变化资料来源统计局玻璃行业前景预测年玻璃行业景气前高后低，除需求因素外，跟新增供给也有关。据统计，年新增条生产线，新增产能亿重量箱，其中上半年投产较多，达到条。玻璃信息网统计，在去年投产条生产线基础上，今年还将有条生产线投产，大多在今年下半年投产，新增产能约万重量箱，比去年减少万重量箱，十二五规划指出年计划淘汰落后产能万重量箱，我们假设今年淘汰万，预计今年净新增产能万重量箱，比去年减少万箱，减少幅度。表年投产生产线统计序号企业地址广东英德鸿泰玻璃广东台玻安徽玻璃有限公司安徽安徽蓝实安徽信义天津二线天津海阳中浮山东金晶智慧北京旗滨集团五线福建沙河德金河北沙河吉恒源河北沙河安全河北河北迎新辽宁耀华集团滦县河北耀华集团迁安河北耀华集团本部弘耀线河北项目所在地玻璃市场分析新疆及项目所在地玻璃生产情况年月，新疆平板玻璃产量为重量箱，其中月单月产量为重量箱。下表为详细数据。年月统计区域产品名称计量单位本月产量累计产量年月新疆平板玻璃重量箱新疆玻璃玻璃生产厂家主要集中在北疆，特别是乌鲁木齐和石河子地区。疆南玻璃生产厂家较少。本项目所在地叶城县及周边地区没有玻璃生产厂家，面临的竞争很小。玻璃运输成本较高，般说来运输半径为公里。超过这个范围，运输成本大大增加，而失去价格竞争力。玻璃运输的特点也决定了其他地方玻璃很难与当地玻璃厂家竞争。新疆及项目所在地玻璃需求情况年，新疆年需平板玻璃达到万重量箱，中亚五国年需万重量箱新疆玻璃市场前景广阔。项目所在地叶城县及周边地区没有正规玻璃生产厂家，当地不存在竞争对手。叶城县及喀什地区近年在中央大力扶持之下，经济快速发展，基础设施建设步伐加快，工农业增长都明显加快。在这种情况下，玻璃市场需求也随之水涨船高。另外叶城县附近的西藏阿里地区和印度巴基斯坦的克什米尔地区都没有成规模的玻璃生产厂家。此项目市场广阔，预计供不应求。四项目技术工艺方案项目产品及规模项目产品本项目产品为格法平板玻璃。格法玻璃生产工艺是比利时格拉维伯尔制造公司年发明的。与当今世界玻璃工业占统治地位的浮法工艺相比，格法工艺将无槽法和平拉法工艺有机结合起来，采用无槽法的成型池和平拉法的转向，达到从自由液面拉制平板玻璃的目的，可以顺利地拉制厚度为至毫米的玻璃，其最大特点是可以长期稳定生产毫米以下的薄玻璃，并且平整度好，厚度差小，产品质量优异。项目产品产能及收入本项目建成投产后预计日产量吨，年产量万吨，预计年收入达到亿元人民币。项目技术工艺格法工艺将无槽法和平拉法工艺有机结合起来，采用无槽法的成型池和平拉法的转向，达到从自由液面拉制平板玻璃的目的，可以顺利地拉制厚度为至毫米的玻璃，其最大特点是可以长期稳定生产毫米以下的薄玻璃，并且平整度好，厚度差小，产品质量优异。项目工艺流程图本项目工艺流程图如下项目设备选型经估算，项目所需的各种设备总计万元。表项目设备选型表设备或耐火材料名称数量煤气发生炉玻璃平挖机混合机投料机燃烧系统型吊墙分隔装置耐火材料包括锡槽哈密提供拉边机直线电机退火窑冷端在线检测注设备安装费计入安装工程费。注全部设叶城县昆鲁实业有限公司安排专人负责设备的检修与备件更换，重大问题处理由设备提供商工程技术人员提供解决方案。项目组织结构及劳动定员工作制度根据生产特点，本项目管理生产岗位辅助岗位采用单班工作制，每班小时，年生产工作日为天计。劳动定员总人数为人，其中专业技术人员名，车间管理人员名，成产人员人。项目平均每人年工资为万，福利费为工资的，年工资福利费为万元。项目岗位人员，详见表。表项目岗位人员表序号岗位人员技术研发人员车间管理人员成产人员合计人员培训项目人员培训采取标准化培训与学徒式指导相结合的培训模式。所谓标准化培训指的是定岗前招聘基本技能培训等由叶城县昆鲁实业有限公司安排各部门技术骨干统按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后，公司根据各人表现确定岗位，然后有各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本缩短和培训时间具有极好的效果。图项目人员培训模式标准化培训与学徒式指导相结合的人才培训模式技能指导定岗培训招聘合格员工九项目实施进度安排项目实施的各阶段项目从年月开始实施，到年月结束。各阶段主要工作及其完成时间参见项目实施进度表。项目建设所需的项目申报土建工程等前期筹备工作从年月开始实施，待资金到位后开始正式建设。项目实施进度表项目建设期个月，项目从年月正式启动，建设期主要完成项目可研报告编制项目备案土建及配套工程人员招聘及培训设备签约设备生产设备运行及验收等工作。具体的实施流程和进度规划如下图所示表项目详细进度计划表项目期间启动期试产期序号完成任务年月年月年月年月年月基地设计编制可研报告项目立项报批设备谈判签约设备制造人员培训设备安装调试设备验收项目试产验收十项目投资估算及资金筹措项目总投资估算建设投资估算项目建设投资总计万元，详见表。表项目建设投资估算表单位万元序号项目数量单价合计建筑工程费设备购置费无形资产购置费生产管理平台内控及办公软件安装工程费建筑安装与装修费设备安装与调试费软件安装与调试费工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费勘察设计费研究试验费建设单位临时设施费工程建设监理费工程保险费施工机构迁移费合同预算审查费招标投标管理费标底编制费技术措施费项目可研及申报费联合试运转费生产职工培训费市政管理费环保评估费排污管理费节能措施管理费其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息合计流动资金估算项目流动资金按照分项估算法估计，正常年份为万元，详见表表项目流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数建设期投产期流动资产应收账款存货原材料燃料及动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额铺底流动资金估算按照规定，铺底流动资金为流动资金的。经测算，本项目铺底流动资金为万元。项目总投资构成项目总投资建设投资铺底流动资金项目总投资共计万元其中建设投资万元，铺底流动资金万元。详见表表项目总投资构成序号费项目合计投资比例建筑工程费设备购置费无形资产购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息建设投资合计铺底流动资金项目总投资投资使用计划本项目建设期年其中，建设期内计划投入万元用