玉山县油茶产业项目投资立项申报材料.doc在线文档共20页

第三章企业选址与建设条件选择依据交通运输条件较好生产用供电供水有保障场地达到七通平，有利加工企业生产布局厂区周边无有害物质排放源，符合食品卫生企业要求厂址位置厂址拟建在玉山县南山乡港口村，厂区占地约平方米。

建设条件交通运输条件厂区邻玉山至三清山公路边，距玉山县城和高速公路公里，距浙赣铁路玉山火车站公里，交通运输非常便捷。

厂址自然条件气象务件玉山县位于江西东北部，处于长江的市场空间。

俗称吃四季露水的油料作物，营养丰富并且保健功能，是种商品位高营养价值纯天然的绿色保健食用油。

山茶油的主要成份与世界流行食用油橄榄油相似如下表脂肪酸组成山茶油橄榄油肉豆冠酸棕榈酸硬脂酸油酸亚油酸精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。

只有江西湖南浙江广西等省份少量企业采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。

年产量仅年产量仅万吨左右，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高消费观念的改变，以及三清山旅游业的发展，精制山茶籽油将被越来越多的消费者接受，具有相当大只有江西湖南浙江广西等省份少量企业采用现代工艺进行精炼，作油肉豆冠酸棕榈酸硬脂酸油酸亚油酸精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。

部分内容简介树般初冬开花，经冬春夏秋四季到第二年霜降前后成熟果实生长需整年。

俗称吃四季露水的油料作物，营养丰富并且保健功能，是种商品位高营养价值纯天然的绿色保健食用油。

山茶油的主要成份与世界流行食用油橄榄油相似如下表脂肪酸组成山茶油橄榄油肉豆冠酸棕榈酸硬脂酸油酸亚油酸精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。

只有江西湖南浙江广西等省份少量企业采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。

年产量仅万吨左右，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高消费观念的改变，以及三清山旅游业的发展，精制山茶籽油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间。

中国加入以后，出口量也将大量增加，与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常看好。

就目前全国山茶籽油产量而盲，远远满足不了市场需求。

市场前景与需求分析食用油市蛹行情精制山茶油产量小，主要销住北京南昌等城市，市场份额小。

近些年虽有些出口，也受产量限制，增速慢。

故市场中以深圳产金龙鱼牌福建产仙费。

宝鹭牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山茶相比。

精制山茶油市场前量近年来，世界消费圈内形成种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。

而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和物质，作为种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚是适应人们生活水平提高，厨房革命需要二是顺应人们追求身心健康要求保健，作为绿色食品需要三是商品位低价格符合人们消费心理需要。

只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，井拓宽出口渠遭，扩大出口量，年销售千万吨完全可行。

建设规模根据资源拥有量吨精制山茶油生产线增收，满足市场需求市场预测及经济合理原则，拟建条年产千吨精制山茶油生产线，调整农村产业结构，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求。

第三章企业选址与建设条件选择依据交通运输条件较好生产用供电供水有保障场地达到七通平，有利加工企业生产布局厂区周边无有害物质排放源，符合食品卫生企业要求厂址位置厂址拟建在玉山县南山乡港口村，厂区占地约平方米。

建设条件交通运输条件厂区邻玉山至三清山公路边，距玉山县城和高速公路公里，距浙赣铁路玉山火车站公里，交通运输非常便捷。

厂址自然条件气象务件玉山县位于江西东北部，处于长江中下游丘陵山地，属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，日照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。

年平均气温。

雨量充沛，年平均降雨量。

水文条件玉山县南山乡平均海拔高出县城及周边乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。

地质条件该厂址已进行土地平整，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。

完全适合生产线建设。

地震条件根据国震发号文件，按国家地震局中国地震列度区划图年超越概率，玉山县地震基本烈度小于度。

第四章产品方案与工艺技术产品方案主副产品生产的主要产品为精制山茶籽油，副产品为皂脚。

产品标准产品执行高级烹调油通用标准和卫生标准。

主要产品精制山茶油质量内控标准为项目标准透明度澄清透明气滋味气味口感好色泽黄红水份及挥发物杂质酸价过氧化值不皂化物烟点度设备选择及土建工程根据资源状况市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产吨高喷油精炼成套设备，配套吨锅炉台及部分毛油，计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备，并建设生产车间毛油库锅炉房，化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保厂区。

生产设施主要设备占地面积，拟建层式混凝土框架结构平房，建筑面积。

辅助生产设施锅炉房钢混结构锅炉吨检测室砖混结构原油库砖混结构毛油筒个罐装房砖混结构罐装设备套包装设备成品库电力设施变能缩短工艺线路在满足产量情况下，选用性能稳定操作可靠和维修保养筒单耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。

精心操作，提高设备利用率。

电气要求按节约能源和长期远行效果最佳化原则进行变电设施设计选型选用节能型电气设备搞好用能考核，减少无功损耗节约非生产性用电，注意综合利用。

土建要求农设计建设过程中，注意合理性与节能相结合。

第六章组织机构与定员管理模式采用直线参谋制管理模式组织机构企业下设车间车间南山原料基地，并设办公室品管处财务处业务处保卫处研发处公关部基地办八个职能部门。

定员编制原则工序要求生产车间锅炉房等生产工人按班倒计算非线生产人员按正常班计算基地员工按出工日天计，不足天临时工补足后计算实际定员企业劳动定员名，其中生产工人人，销售业务员人，人员人其中研发人，基地人户。

人员培训员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。

其中新建生产线上设备操作人员由设备制造厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。

第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成建厂工程，要求设施，施工安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性研究报告批准后个月内完成全部工程的建设工作。

第八章投资估算与资金筹措投资估算编制方法根据江西省建筑工程概算定额，结合玉山县目前建筑市场价格参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。

工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来，估算投资范围包括新建生产线及其配套生产性非生产性建设项目和新建山茶林基地处改造山茶林基地处。

编制结果本项目估算总价值为万元，具体见总投资估算汇总表。

序号项目投资金额占项目总投资比例备注项目总投资计划固定资产可用部分旧厂房静态部分土建工程费用设备及工器具购置费安装工程费用工程建设其他费用基本预备费动态部份涨价预备费建设期利息基地建设费流动资金生产准备费企业自筹万元，要求上级财政部门扶持万元。

第九章经济效益分析评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排该项目建设期为年，第二年开始生产达产率，第三年达产率。

第四年及以后年份达产率最保守的测算第二年可实现销售收入不含增值税万元，第三年实现销售收入万元，第四年及以后每年实现万元副产品收入占比重不大，简略不计。

基地收益估算基地管理主要采用由公司提供种苗和技术指导，承包给农户种植，基地收益主要是农户承包费，自第三年开始，到第六年基本稳定在年万元以上。

成本估算基地收益已予单列，故成本计算中毛茶油均按市场收购计算，外购价目前为元吨，消耗量为吨毛茶油精制成吨精制油。

固定资产折旧按国家规定综合折旧率年计算。

财务费用按总投资中的精制厂部分计算，原料基地已单独匡算收益。

车间管理费按材料人工燃料动力和设备折旧费之和的计算销售费用和管理费用按销售成本的和计算。

利润测算经计算，该项目第二年投产运行实现净利万元，第三年万元，第四年万元，第五年万元，第六年开始可稳定在万元以上。

详细数见项目利润测算表。

项目利润测算表人民币万元项目第二年第三年第四年第五年第六年七年以后产品销售收入减产品销售成本其中直接材料直接人工燃料动力制造费用产品销售费用产品销售税金及附加二产品销售利润加基地收益减管理费用财务费用三利润总额减所得税四净利润财务评价现金流量现金流量表年份项目流入量营业收入固定资产余值经济林木投资回收流动资金回收二流出量固定资产投资经济林木投资流动资金投资经营成本税金三净流量四累计净流量注经济林木投资回收仅考虑收回原始投资，未计算承包费收入。

从现金流量表可看出，自第二年开始加工生产后有现金流入，并逐年增加，第至年趋于稳定。

该项目寿命期生产期初步测定为年，累计现金净流量为万元。

投资利润率项目投资利润率为，大于食品行业基准投资利润率，该项目可行。

投资回收期静态投资回收期年动态投资回收期为年，小于基准回收期年，因此该项目可行内部收益率经计算，该项目内部收益率为，大于食品行业基准收益率，项目可行。

财务内部收益率计算表年份净现金流量万元净现值净现值总计盈亏平衡点分析该项目预计年固定成本总额万元，其中管理费用万元，财务费用万元，折旧万元。

产品单位吨经济指标售价不含增值税万元，变动成本费用万元，营业税金及附加万元，销售量平衡点为吨，保本销售量吨，占预测销售量吨的，说明该项目的产销量盈利区域较大，抗风险能力较强第十章社会效益分析该项目为农产品深度加工项目，采用公司农户的经营模式，企业的山茶林基地的培植为原料供应基地，以加工企业为龙头，以公司的产供销活动为农产品的精品加工与市场联成纽带，具有较好的社会效益。

是开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点。

加工企业可实现利润万元