【RS49】奶牛养殖基地扩建项目投资立项申报材料.doc文档

供给现状主要表现为乳制品总产量逐年增加，增幅明显。

中国在年的年间奶牛饲养量年均递增，奶产量年递增年全国奶产量为万吨，年达到万吨，连续五年以递增率的速度增长。

增加和奶业生产水平提高，乳制品市场仍有较大的发展空间。

欧美发达国家奶业经济已经成熟，总的趋势是奶牛农场和奶农数量都在减少，奶牛单产水平不断提高，奶牛饲养业向体化和规模化发展，牛奶产量保持稳步增长，主要发达国家人均占有奶产量保持相对稳定增加不多。

发展中国家特别是亚洲，乳品市场供给潜力较大。

近二十年，整个发展中国家牛奶产量直保持着较快的增长速度，特别是发展中的大国中国和印度，奶业已逐渐从粗放经营向集约化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平，仅在世纪年代，亚洲奶牛头数不包括中国和单产水平分别增长和，其中印度分别增长和年印度奶产量达到万吨，跻身世界前名，牛奶人均年占有量从年代末期增至年的。

跻身世界前名，牛奶人均年占有量从年代末期增至年的。

随着今后发展中国家经济增长乳品消费度，奶业已逐渐从粗放经营向集约化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平，仅在世纪年代力较大。

近二十年，整个发展中国家牛奶产量直保持着较快的增长速度，特别是发展中的大国中国和印部分内容简介，年均增长。

欧美发达国家奶业经济已经成熟，总的趋势是奶牛农场和奶农数量都在减少，奶牛单产水平不断提高，奶牛饲养业向体化和规模化发展，牛奶产量保持稳步增长，主要发达国家人均占有奶产量保持相对稳定增加不多。

发展中国家特别是亚洲，乳品市场供给潜力较大。

近二十年，整个发展中国家牛奶产量直保持着较快的增长速度，特别是发展中的大国中国和印度，奶业已逐渐从粗放经营向集约化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平，仅在世纪年代，亚洲奶牛头数不包括中国和单产水平分别增长和，其中印度分别增长和年印度奶产量达到万吨，跻身世界前名，牛奶人均年占有量从年代末期增至年的。

随着今后发展中国家经济增长乳品消费增加和奶业生产水平提高，乳制品市场仍有较大的发展空间。

从需求看，未来世界乳品市场需求状况表现为欧美发达国家市场需求将基本保持稳定。

发达国家和地区，人口增长缓慢或已出现负增长，居民对乳品消费已趋饱和，预计年的年均变化率将为。

在乳制品国际贸易中，主要的出口国家为发达国家，而主要进口基本上是发展中国家。

以奶粉为例，年发达国家出口奶粉万吨，而发展中国家仅为万吨，还不到发达国家的。

随着今后发展中国家奶牛生产水平的提高，乳制品出口贸易量将逐渐减少。

总体上，发达国家和地区牛奶消费在可预见的将来，不会较大增长。

发展中国家和地区乳品消费需求量增幅较大。

预测，未来年，发展中国家巴西智利以及阿根廷和乌拉圭将成为主要出口国家。

拉美的牛奶产量有定发展空间，可能增长左右，消费量增长左右。

亚洲的牛奶消费量将增长最快，增幅最大。

主要原因是亚洲的发展中国家根据社会经济发展和人民生活水平的提高和改善的需求，将加快牛奶生产并增加进口。

国内乳品市场供需现状与趋势国内乳品市场供应现状中国乳业目前已从传统行业发展成为个趋向于成熟的产业，产业处于上升和整合阶段，在生产组织形态科技含量加工水平品种品质流通方式消费水平国际化程度等方面都有较大幅度的提高。

供给现状主要表现为乳制品总产量逐年增加，增幅明显。

中国在年的年间奶牛饲养量年均递增，奶产量年递增年全国奶产量为万吨，年达到万吨，连续五年以递增率的速度增长。

年我国奶牛存栏达万头，奶类总产量达到万吨，比年增长了，净增万吨人均奶类占有量达，比年增长了乳制品产量达万吨，比年增长了。

其中液体乳产量万吨，同比增长。

年月份，乳制品产量万吨，同比增长，其中液体乳产量万吨，同比增长。

生产规模不断扩大，市场供给能力增强。

近十年是中国乳制品工业新建扩建技术改造项目最多的十年，大中型企业的装备技术水平有了明显的提高，特别是代表着中国乳制品工业主流力量的大型骨干企业，技术装备水平已经达到了国际先进水平，同时形成了批产量大质量好市场占有率高的大型骨干企业和名牌产品。

年，全国十大乳制品企业产量已达万吨，约占国内乳制品总产量约乳制品工业总产值亿元，约占国内乳制品总产值的。

产品结构变化明显，乳制品产品结构进步提升和优化。

世纪年代前，我国乳制品生产主要是以全脂加糖乳粉为主，占到了干乳制品产量的。

年全国规模以上企业乳粉产量约万吨，其中全脂乳粉加糖乳粉脱脂乳粉婴幼儿乳粉其它乳粉中老年乳粉孕产妇乳粉降糖乳粉各种强化乳粉等。

适合不同人群营养需要的配方乳粉已超过总产量的以上。

液态奶应居主导地位，但比例变化较大。

我国八十年代开始引进超高温灭菌乳生产技术，液体乳生产主要是在大中城市，城市供应以巴氏杀菌乳消毒牛奶为主。

年，干乳制品产量同液体乳产量的比例为到年已接近的比例。

液体乳的结构自年以来也发生巨大变化。

年后，灭菌乳得到了快速发展。

年，超高温灭菌乳与巴氏杀菌乳占液体乳的比例分别为和，到年已变成和。

我国酸奶产量逐年增加，且呈直线上升趋势。

年我国酸奶生产企业已达多家，总产量多万吨，其产销量增长速度近两年均高达以上，大大超过液态奶左右的增长率。

随着国内消费者对酸奶的逐步认可，未来仍将是酸奶的大发展时期。

奶酪市场已开始启动，国产奶酪供应明显不足。

我国每年需求量为多吨，但奶酪在我国的产量仅吨左右，吨完全依赖进口，国产奶酪市场供应明显不足。

国内乳品市场需求现状根据国家统计局的统计，年月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量包括鲜乳品酸奶和奶粉为奶粉按折为鲜奶，酸奶按折算，推算全年乳品消费量为，比上年略有下降从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品，奶粉，酸奶，鲜乳品消费比上年下降，奶粉和酸奶均比上年有小幅增长，其中奶粉增长，酸奶消费增长。

从四个直辖市的乳品消费总量看，年，北京人均乳品消费，同比下降，但消费量依然位居四个直辖市之首。

天津则有小幅回升，人均乳品消费，同比增长。

重庆则下滑幅度较大，乳品消费量由上年的减少到，下降了。

上海消费量由上年的减少到，下降了从不同品种看，天津的鲜乳品消费量同比增长，其他三个城市存在不同程度的下降酸奶消费除重庆同比下降外，北京天津上海则保持较高增长，同比增长分别为和四个城市的奶粉消费均有不同幅度的下降，北京同比下降，其他三个城市下降幅度均在以上。

我国表。

科技措施投资明细表见附表。

流动资金测算表见附表。

建设投资建筑工程费用万元。

基础母牛购臵万元。

工程建设其他费用含科技投资万元。

建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。

流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金万元。

其中铺底流动资金万元。

流动资金估算表见附表。

二资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元。

占项目总投资的，占建设投资的。

省级财政配套资金项目拟申请项目省级财政资金万元。

占项目总投资的，占建设投资的。

市级财政配套资金项目拟申请项目市级财政资金万元。

占项目总投资的，占建设投资的。

自筹资金及来源建设单位自筹资金为万元，由合作社自有积累资金投资万元，全体社员出资万元。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节中央财政资金总额为万元，用于棚舍万元，青储窖万元，其余万元用于奶牛购买。

表中央财政投资明细表序号项目投资其中财政投资棚舍青储窖合计财政补助资金主要支持的环节地方财政资金总额为万元，全部用于购买奶牛。

表地方财政投资明细表序号项目投资其中财政投资棚舍培训费技术指导费合计本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实三专封闭资金管理制度，任何人任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。

详见附表财政资金使用明细表。

自筹资金的使用和管理表，自筹资金使用明细序号工程或费用名称合计棚舍奶牛购置费前期费工程管理费监理费技术指导费培训费流动资金合计本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设臵监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。

六效益分析效益分析依据取费标准国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法第二版，中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南投资项目经济咨询评估指南。

财务制度规定企业会计制度基本建设单位会计制度。

税收政策中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。

本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。

基准贴现率项目为养殖项目，基准贴现率。

项目计算期年。

其中，项目建设期为个月。

原料价格青储用玉米秸元吨直接饲喂用玉米秸元吨玉米元吨麸皮元吨豆粕元吨石粉元吨骨粉元吨食盐元吨碳酸氢钠元吨大麦元吨无项目初始数据表无项目初始数据项目起始时利用原有固定资产情况房屋建筑物净值万元房屋建筑物每期折旧额万元机器设备净值万元机器设备每期折旧额万元折旧期满若更新机器设备需要资金万元其他固定资产净值万元其他固定资产每期折旧额万元项目起始时原有无形和其他资产情况无形资产净值万元无形资产每期摊销额万元其他资产净值万元其他资产每期摊销额万元其他情况项目起始时原有流动资金万元项目起始时原有未分配利润万元项目起始时原有累计盈余资金万元二经济效益项目投入产出情况销售收入无项目养殖奶牛数量头，牛奶及犊牛淘汰牛销售收入为万元。

有项目养殖奶牛数量头，牛奶及犊牛淘汰牛销售收入为万元。

详见附表有项目销售收入税金及附加和增值税测算表。

营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。

详见附表有项目销售收入税金及附加和增值税测算表。

总成本及经营成本估算无项目总成本费用万元。

有项目总成本费用万元经营成本万元固定成本万元可变成本万元。