机台破碎机台墙板起板器件抗弯检测架件抗冲击检测架件附四高性能轻质墙板产品成本结算表可变成本序号名称单位消耗单价元单位金额元备注水泥粉煤灰煤渣砂珍珠岩陶粒回收料纤维膜安装辅料生产人工工资安装人工工资水电维护费用低值易耗品运输费用损耗业务费用小计固定成本序号费用内容金额万元备注折旧费土建投资万元，年折旧设备投资万元，年折旧土建折旧费设备折旧费摊销土地元月租金无形资产万元，年摊销土地其他维修保养以设备投资的，基建设基本工资管理人员人，元月人工人工资采用计件制管理费每平方米元销售费合计附表五技术经济主要技术指标序号指标名称单位指标生产量万工艺设备总重量设备总装置容量建筑面积占地面积万总投资概算万元主要原材料水泥陶粒粉煤灰尾渣砂珍珠岩膜高强纤维年用水量年用电量度职工人数个非车间人数个车间人数个劳动生产全员人年生产工人人年年运输量运入万吨运出万吨附表六经济效益测算表单位万元序号项目第年销售量第年销售量备注可变成本固定成本产值利润第章建厂条件厂址选择建在离市区半径为公里的中心点最佳区。二建厂指导思想立足高起点规模经济利用“胜德意”的知名品牌专有技术专利技术和雄厚的科研开发实力，资源共享，适应现代企业强强联手经济发展模式，缩短建设周期，争取早日建成投产。三建厂方案工厂总占地面积平方米。设原材料堆场，成品堆场，生产过程设原材料处理工段，计量配料搅拌工段，静停切割工段，挤压成型工段。技术装备选用成套工艺技术装备。厂区内设维修房化验室办公室宿舍等附属设施。从土建动工开始，建设周期三个月。四原材料水泥低碱或普硅早强型砂中细砂核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！粉煤灰Ⅲ级或尾灰陶粒或陶砂膨胀珍珠岩加强筋高强纤维或铁丝五供水供电供水工业用水采用地下水，生活用水采用自来水。供电报装的变压器台。六水文地质交通运输条件水文满足工业区的要求，地平面高于历史的最高水位线，保证工厂不会被洪水浸淹。地质地基采用推土，生产厂房基础采用压实，不致于下沉。交通运输厂区内设运输水泥路，能满足原材料进厂及产品输出流量的要求。七公用设施新建办公楼座，供办公宿舍及饮食娱乐使用。第二章建设规模与产品方案建设规模年产万高性能轻质墙板二产品方案适用于切非承重的内隔墙三产品品种规格长度任意切割最长不能超过厚度宽度四产品质量按中华人民共和国建筑工业行业标准工业灰渣混凝土空心隔墙板五生产工艺生产使用的原料基本材料水泥粉煤灰尾灰砂陶粒膨胀珍珠岩加强筋高强纤维或铁丝辅料薄膜原材料基本配方水泥珍珠岩砂陶粒粉煤灰尾灰回收料工艺流程附表高性能轻质墙板生产工艺流程图砼地座铺薄膜或刷涂膜剂配入连续钢丝备料计量高强纤维搅拌给料挤压成型静停预养板材切割质量检测码堆养护成品第三章生产组织生产定员人才培训生产组织与定员工作日制度全年日历天数天，其中法定假日天，大修天，中小修天，不可预见停产天。全年生产日为天，为单班制生产。日平均产量。机构设置贯彻简而精，高效能的原则。整个生产线设为个工厂，基层设立班组管理，厂部设正副厂长各人，厂部职能部门设立生产部技术质量部业务部财务部工程部办公室，使企业能在完成各项生产技术经济指标情况正常运作。人员来源管理人员和生产技术骨干，聘用素质较高的人员来担任。般的生产人员操作工人用招收新工人的办法。劳动定员全厂定员，以年产万单班作业定编其中管理人员人生产人员人机电维修人员人后勤人员人合计人详见全厂劳动定员表附表二全厂劳动定员表岗位职务人数素质要求厂部正副厂长有企业经营管理技能办公室主管司机有定人力资源行政技能生产部主管有相当的生产管理统筹能力技术质量部主管硅酸盐专业，有相当水泥制品经验，懂质量管理工程部主管工民建专业，有相当实践经验，懂预结算，统筹计划，沟通能力强，懂电脑财务部会计出纳员财会专业毕业业务部主管有现代营销观念及实务经验配料工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度搅拌工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度成型工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度供料工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度铺膜工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度养护切割操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度设备维修保养操作技工有机械设备维护实务经验装卸操作技工能吃苦耐劳，敬业班组长现场管理员有现场管理经验，数据观念强后勤厨师小计二人员培训技术及管理人员培训厂长和生产技术管理人劳动定员全厂定员，以年产万单班作业定编其中管般的生产人员操作工人用招收新工人的办法。设备技术与配套可行性高性能轻质墙培训内容生产工艺基本知识三级安全教育操作规程和操作技能现场培训产品原材料基本常识培训第四章技术可行性分析察参观深圳市胜德意新型墙材发展有限公司，并接受驻厂培训。骨干工人的培训各工种选派定文化责安装人原材料配料搅拌人设备维护保养人挤压成型工人养护切割工人投产前的全员培训投产前的全员培训，以掌，初中以上文化程度养护切割操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度设备维修保养操作技工有机践经验，懂预结算，统筹计划，沟通能力强，懂电脑财务部会计出纳员财会专业毕业业务部主管有现代营销观质要求厂部正副厂长有企业经营管理技能办公室主管司机有定人力资源行政技能生产部主管有相当的生产管理统筹能力技术质量部主管硅酸盐专业，有相当水泥制品经验，懂质量管理工程部主管工民建专业，有相当实管理人员和生产技术骨干，聘用素质较高的人员来担任。般的生产人员操作工人用招收新工人的办法。劳动定员全厂定员，以年产万单班作业定编其中管理人员人生产人员人机电维修人员人后勤人员人合计人详见全厂劳动定员表附表二全厂劳动定员表岗位职务人数素质要求厂部正副厂长有企业经营管理技能办公室主管司机有定人力资源行政技能生产部主管有相当的生产管理统筹能力技术质量部主管硅酸盐专业，有相当水泥制品经验，懂质量管理工程部主管工民建专业，有相当实践经验，懂预结算，统筹计划，沟通能力强，懂电脑财务部会计出纳员财会专业毕业业务部主管有现代营销观念及实务经验配料工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度搅拌工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度成型工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度供料工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度铺膜工序操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度养护切割操作技工能吃苦耐劳，初中以上文化程度设备维修保养操作技工有机械设备维护实务经验装卸操作技工能吃苦耐劳，敬业班组长现场管理员有现场管理经验，数据观念强后勤厨师小计二人员培训技术及管理人员培训厂长和生产技术管理人员是基建班子成员。参与现场施工安装试车试产的全过程实践。熟悉图纸资料及说明书，生产工艺的要点关键。基础动工前，组织考察参观深圳市胜德意新型墙材发展有限公司，并接受驻厂培训。骨干工人的培训各工种选派定文化责任心的工人骨干人，共人到深圳市胜德意新型墙材发展有限公司为期三周的实习培训，由厂长或生产管理人员带队。掌握操作技能，回厂后投入试车试产，将成为各工种岗位的骨干。其中管理技术干部人工程安装人原材料配料搅拌人设备维护保养人挤压成型工人养护切割工人投产前的全员培训投产前的全员培训，以新招收的工人和新进岗的管理人员为主。培训内容生产工艺基本知识三级安全教育操作规程和操作技能现场培训产品原材料基本常识培训第四章技术可行性分析设备技术与配套可行性高性能轻质墙板生产的设备分类为主机成型机选用型型，属同行业国内领先水平，此设备采用计算机控制技术，安全稳定性高，实用型专利产品。广东省新型墙材项目推广产品，中国市场知名品牌产品。搅拌机选用牌双卧轴强制式搅拌机。切割机选用牌，实行机多用。运输工具供料车运板车，采用型。以上分类所述设分析墙材市场产品种类繁杂，价格波动大。建设部门定额价格管理站主办的建设工程价格信息中提供的信息价，供求双方议价参考。调查情况标明信息价格与供应价虽有出入，但基本相符。目前，几种墙材的价格如下粘土实心砖元，粘土空心砖元，砼空心砌块元，陶粒空心砌块元，加气混凝土砌块的现行市场售价为元立方米，轻质墙板成墙价格为元。二经济效益指标及分析收支平衡分析及盈亏平衡产量百分数建成投产后墙板可变成本万元产品固定成本万元产品总成本万元保本盈亏产量全年固定成本平均售价单位可变成本万保本销售收入万元盈亏平衡百分数盈亏总产量年生产总产量根据以上分析，投产后年度保本销售为墙板万平方米，只要达到年度计划的，即可做好保本生产。原材料风险允许程度全年销售利润年销售收入年总成本材料风险允许程度年销售利润年生产成本据以上分析，本项目在其它条件不变的情况下，单纯承担材料价格风险能力允许涨价的程度，超过此幅度，企业就无法保本经营。产品价格风险分析全年总成本万元年总成本全年销售收入在其它条件不变的情况下，售价降至时，即墙板元，企业仍能保本经营。投资利润率投产后正常年度税后利润投资利润率固定资产流动资金投资回收期总投资投资回收期正常年度利润总额年折旧年经济效益指标建设年产万墙板生产线，总投资万元，达到正常生产销售后，其技术指标主要预测分析如下序号名称指标高性能轻质墙板工业产值万元实现年利润万元投资利润率投资回收率年第九章结论本项目生产的高性能轻质墙板属新型轻质墙体材料，是全国重点支持开发的产品，投产后将为推进墙体材料改革作出实际贡献。本项目为绿色环保利废节能项目，利国利民，造福社会。投资回收期短，经济效益好。本项目技术先进，工艺成熟可靠，风险性小。综合所述，本项目符合国家产业政策，符合墙改的发展方向，产品市场广阔，财务内部收益率高，投资回收期短，盈亏平衡点低，可承受较大的风险性，经济效益好，社会效益显著，投资可行性强。附表三年产万高强轻质墙板设备表序号设备名称设备型号单位单重单容数量成型机台成型机台搅拌机台供料车台运板车台绕丝机台切割对于土的最大密度和最佳含水量的试验，根据有关规范和工程的实际要求，分头为重型击实和经型击实二种试验。采用重型击实法增加了最大于密度的绝对值，也提高了土基的压实标准。为保证路基压实质量，施工过程中必须