流程，写明变更原因。，再由本单位把手审批报管理信息部备案后自行发布。理批示需公司总经理签发的文件。新增作业指导书由发布单位编写完成后交本单位管理提升推进员审核部分内容简介。公司主管业务副总经理审核签发主管业务领域的体系文件如需公司其他领导会签或涉及资金等重要事项需总经理签发的文件，主管副总经理需批示明确意见，公司办公室根据主管副总经理批示意见送文。公司总经理签发涉及资金等重要事项的文件，以及公司主管业务副总经理批示需公司总经理签发的文件。新增作业指导书由发布单位编写完成后交本单位管理提升推进员审核，再由本单位把手审批报管理信息部备案后自行发布。管理体系文件变更的发布根据公司业务发展需要等原因，须新增或修订管理体系文件时，发布单位发起协同平台管理体系文件发文流程，写明变更原因。涉及文件名称及术语变化的公司级管理体系文件的变更，经本单位管理提升推进员把手审核后发给管理信息部备案，管理信息部更新协同平台上的管理体系文件。涉及业务规则流程运行组织机构变化的公司级管理体系文件变更，经本单位管理提升推进员把手管理信息部审核后，由公司分管领导签发。涉及资金等重要事项变化的管理体系文件的变更，经本单位管理提升推进员把手管理信息部审核，专业部门会签公司分管领导会签总经理签发后发布。作业指导书发生变更，经本单位管理提升推进员审核把手审批后报管理信息部备案后自行发布。管理体系文件的修订制度规范的修订各单位根据业务发展需要及时修订制度规范。业务管控评价标准的修订在战略制定年业务模式发生变化等环境下，各单位组织修订管控评价标准。管理地图程序文件和作业指导书的修订各单位根据业务发展需要及时修订管理地图程序文件和作业指导书，对程序文件作业指导书的修订记录应填写完整。业务授权表的修订在政策环境公司战略业务模式发生变化时，各单位及时修订业务授权表。本资料来自本资料来自管理手册的修订各单位根据业务发展需要及时修订管理手册。管理体系文件的维护各单位管理提升推进员每年月日前对管理体系文件的完整性进行回顾与维护，并填写管理体系文件维护表见附录发送给管理信息部。管理信息部在审核发布后及时进行管理体系文件的维护，并更新协同平台管理体系模块，同时做好记录见附录。管理体系文件的评价管理信息部每年根据管理诊断计划对各单位管理体系文件的完整性致性和协同性进行评价，并视情节轻重进行通报或提出考核意见。工作流程管理体系文件发布流程管理体系文件发布流程图管理体系文件发布流程图见图。时间流程名称管理体系文件的发布流程流程拥有者管理信息部各单位开始发起协同平台管理体系文件发布流程管理推进员审核把手审核个工作日会签个工作日个工作日个工作日会签部门管理信息部结束备案审核与质量制造相关的文件送质量部制造部会签审核签发会签公司分管领导专业部门公司总经理签发个工作日个工作日个工作日封发下发培训作业指导书涉及文件名称及术语变化文件涉及资金等重要事项的文件签发主管业务领域的文件复核公司办公室图管理体系文件发布流程图本资料来自本资料来自管理体系文件发布流程说明管理体系文件发布流程说明见表。表管理体系文件发布流程序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品发起协同平台管理体系文件发布流程发文单位个工作日拟发文体系文件发文单位管理推进员审核发文单位个工作日拟发文体系文件审核意见审核后的体系文件审核单位把手审核意见审核后的体系文件审核意见审核后的体系文件相关部门会签会签单位审核意见审核后的体系文件会签意见会签后的体系文件审核编号。作业指导书涉及文件规则优先。多个程序文件含有同表单，该表单优先按照程序文件编码靠前编码。既不属于程序文件也不属于作业指导书的表单，其编码中程序文件的顺序码为。示例本资料来自本资料来自哈飞汽车批准发布的财务战略预算管理程序的第张表单是产品销售预算表，其表单第版编号。年哈飞汽车批准发布的物流目标和方案管理程序中的第个作业指导书方案制定及实施作业指导书，其第个表单的第个版本的编码为。年哈飞汽车物流与计划领域有个表单，它是物流与计划领域的第个既不属于程序文件和作业指导书的表单，它的第版本编码为。年哈飞汽车物流与计划领域有第二个表单，它是物流与计划领域的第二个既不属于程序文件和作业指导书的表单，它的第版本编码为，以此类推。临时性表单编码对于各单位使用的临时性表单有效期应该在个月内，建议由本部门统规范后，由管理信息部备案并给定个编号再行使用。附录管理信息部审核标准文件格式是否符合体系文件格式要求新增的程序文件，所在领域管理地图是否及时修订若为质量部制造工程部关注的重点领域，需要送质量部制造物流部会签以前是否发过类似的程序文件表单管理办法规定和细则等，若发过，需要注明原文件废止有没有对同业务相似的程序文件表单管理办法，是否有不致的地方修订的程序文件表单作业指导书，修订记录是否填写完整。附录记录模板附录程序文件模板见表。表范围本程序适用于。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司以下简称哈飞汽车本部。本资料来自本资料来自目的术语和定义职责部门。部门工作要求及程序工作程序流程图流程图见图。本资料来自本资料来自流程名称流程流程拥有者部时间处处二处三步骤步骤二步骤三步骤四个工作日开始结束处四个工作日个工作日个工作日图流程图流程说明流程说明见表。表流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限附录附录附录附录本资料来自本资料来自附录参考标准附录附录记录模板附录见表。表标准范本见附件。附录引用文件列表见表。表序号参考文件文件编号管理部门附则本程序起草单位本程序起草人本程序审核人本程序批准人发布修订记录发布修改日期实施日期变更理由修订内容本资料来自本资料来自标准范本见附件。程序文件模板附录作业指导书模板见表。表工作流程作业指导书输入作业指导书拥有者处频次次年触发条件流程输出责任单位处室处室处室处室处室处室记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限本资料来自本资料来自附录附录参考标准附录附录记录模板附录见表。表标准范本见附件。本资料来自本资料来自附则本作业指导书起草单位本作业指导书起草人本作业指导书审核人本作业指导书批准人发布修订记录发布修改日期实施日期变更理由修订内容标准范本见附件。作业指导书模板附录管理授权表模板见表。表标准范本见附件。本资料来自本资料来自管理授权表附录管理体系文件发文表单见表。表标准范本见附件。管理体系文件发文表单附录管理体系文件维护表见表。表本资料来自本资料来自标准范本见附件。管理体系文件维护表附录体系文件清单见表。表标准范本见附件。体系文件清单附录体系文件更新记录表见表。表本资料来自本资料来自体系文件更新记录表序号编码程序文件名称拥有者修订新增登记时间协同平台维护时间备注序号编码作业指导书名称拥有者修订新增登记时间协同平台维护时间备注标准范本见附件。体系文件更新记录附录引用文件列表见表表序号参考文件文件编号管理部门附则本程序起草单位管理信息部本资料来自本资料来自本程序起草人刘英华本程序审核人佟明本程序批准人任伟发布修订记录发布修改日期实施日期变更理由修订内容本资料来自本资料来自范围本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司以下简称公司管理体系文件的编写发布修订维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂分子公司。目的旨在保证公司管理体系文件的统性完整性致性和协同性。术语和定义管理体系，文件，包括制度规范管控评估标准程序文件作业指导书管理授权表和管理手册等。制度规范由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以定方式发布的非针对个别事务处理的规范总称。包括章程原则规定实施细则和决定等非流程性文件。业务管控评估标准哈飞汽车实施业务管控的纲领性政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。管理地图展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。程序文件描述横向跨部门纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由系列流程组成，辅之以职能职责业务规则记录表单等系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。作业指导书描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤操作规程经验技巧动作要领等各种指导性内容。管理授权表管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。管理手册是范围数据资料或文件的汇编，内容通常是专业或方面程序规定标准等文件的集合。职责管理信息部负责哈飞汽车管理体系的建立体系文件的格式审核体系文件的维护与评价本资料来自本资料来自负责管理体系文件的编号管理负责指导监督检查考核各单位管理体系文件的执行情况。各单位负责本业务领域管理体系文件的编写修订和完善负责监督检查考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。各单位管理提升推进员负责本单位管理体系文件的审核维护负责组织本单位体系文件的培训工作。各单位把手负责审核本单位管理体系文件会签相关业务文件，签发本单位作业指导书。质量部制造物流部等专业部门负责分管专业文件的会签。公司分管领导负责审核签发主管业务领域的管理体系文件。公司总经理负责签发涉及资金方面的管理体系文件。工作要求及程序工作要求管理体系文件的编写各单位根据业务需要，编写管理体系文件，程序文件作业指导书管理授权表格式见附录附录附录。管理体系文件的发布公司业务管控评价标准管理地图管理授权表，由管理信息部统组织各单位进行编写，集中组织评审后报公司总经理签发后发布。针对新业务或未制定规范的已有业务，需要新增制度规范程序文件或管理手册发布单位发起协同平台管理体系文件发文流程发文表单见附