奶牛全混合日粮(TMR)项目投资立项计划书.doc格式【15页】

部分内容简介作为考核各级政府和相关部门工作的重要内容，鼓励和支持各地各部门充分发挥市的资源优势环境优势和政策优势大力开展招商引资，吸引工商资本民间资本和外商资本到市投资发展奶牛产业，拓展发展奶业的投入渠道，增大奶业的投入力度，把市奶业逐步做大做强。

近年来，市充分利用苏南奶牛养殖向北转移的契机，加强南北联系对接，先后从无京等地引进金奶牛养殖中心生态奶业发展有限公司和兴奶牛养殖场等规模奶牛养殖场小区个，单体规模存栏均在头以上。

目前，金奶牛养殖中心期已进奶牛头，生态奶业发展有限公司期已进奶牛头，两奶牛养殖基地二期扩建工程正在建设中，计划再引进奶牛头左右。

五是积极开展奶牛疫病防控工作。

为了切实保障市奶牛业健康稳定发展，市进步加大了对奶牛口蹄疫等重大动物疫病的防控工作力度，全市奶牛型和亚型口蹄疫等重大动物疫病防疫密度达，免疫抗体合格率达以上。

同时，还加大了对全市奶牛结核病和布氏杆菌病检测的工作力度。

截止目前，今年市市共开展奶牛两病监测头，监测结果全为阴性。

六是加强技术培训和技术指导。

近年来，市加大了畜牧兽医管理体制改革力度，建立健全了市县乡三级畜牧兽医服务体系和动物疫病防控网络，增强了疫病防控能力。

通过培训广大养殖户，加大新品种新技术引进和推广力度，提高奶农的饲养管理水平。

年第季度，市农业系统先后举办期奶牛生产技术培训班，培训人员达到多人次，累计发放奶牛饲养管理和疫病防控宣传资料余份。

同时，市县两级专业技术人员经常深入规模奶牛养殖场小区现场开展技术指导，引导奶农分工合作，发展专业化规模化标准化生产，降低饲养成本，增加养殖效益，促进农民增收，保证奶牛产业健康持续发展。

技术介绍技术是采用先进的机电联合加工和控制工艺，把奶牛的精饲料和粗饲料的加工调制搅拌混合送料喂料连成体化，实现了针对不同阶段牛群饲养的自动化定量化营养均衡化，克服了传统饲养方法中的精粗分开营养不均衡奶牛挑食难以定量的难题。

技术有以下优点饲养技术便于控制粗粮的营养水平，提高干物质含量。

饲养技术可有效地防止消化系统机能紊乱。

饲养技术有利于开发和利用当地尚未利用的饲料资源。

使用饲养技术可进行大规模工厂化生产。

饲养技术除了简单易行外，尚可保证反刍动物稳定的饲料结构，同时又可顺其自然地安排最优的饲料与牧草组合，从而提高牧草的利用率。

采用的反刍动物，与同等情况下精粗分饲的动物相比，其瘤胃液值稍高，因而有利于纤维素的消化分解。

饲养技术有助于控制生产。

通过我国很多地方的实践，采用技术进行奶牛饲养有如下的优点可提高奶牛产奶量。

多所大学和专业技术机构研究表明，饲喂的奶牛每千克日粮干物质能多产的奶。

增加奶牛干物质的采食量。

技术将粗饲料切短后再与精料混合，这样饲料在物理空间上产生了互补作用。

在性能优良的机械充分混合的情况下，完全可以排除奶牛对特殊饲料的选择性挑食，因此有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。

同时是按日粮中规定的比例完全混合的，减少了偶然发生的微量元素维生素的缺乏或中毒现象。

提高牛奶质量。

粗饲料精料和其他饲料被均匀地混合后，被奶牛统采食，减少了瘤胃值波动，从而保持瘤胃值稳定，为瘤胃微生物创造了个良好的生存环境，促进微生物的生长繁殖，提高微生物的活性和蛋白质的合成率。

最终，饲料营养物质的转化率提高，奶牛采食次数增加，奶牛消化紊乱减少和乳脂含量增加。

降低奶牛疾病„公里范围内，奶牛存栏量„„，每头奶牛天采食„„公斤。

按这数据计算，每天需要饲料„„吨。

价格预测按照目前奶农自配料的成本„„，经济分析投资估算本项目总投资为元，详见表，其中生产设备元分析化验室元办公及设备元开办费用元项目流动资金按天销售额估算元表投资估算表序号工程名称计算依据合计元厂房仓库工程厂房建安成本面积元二安装工程电力线以及配电箱距离米，暂按元预算照明线路及灯具暂按元预算自来水距离米，暂按元预算三生产设备机组单价元台台铲车元台台皮带输送机地磅暂时借用计量磅计量磅台四分析化验室仪器设备分析仪器电光分析天平分光光度计马弗炉干燥箱蒸馏器及玻璃器皿凯氏定氮仪索氏抽提仪电炉真空泵化验室装修五交通工具小型客车暂缓六办公及设备电脑打印机传真机电话办公桌椅人元人空调办公室装修七食堂浴室设备投资装修改造八开办费用前期费用差旅招待等九投资预备费第至八项项目固定资产与开办费合计十项目流动资金按天销售预算原料天，应收账款天项目总投资资金筹措本项目总投资元其中股东投入元股东投入之外部分元，通过方式筹措，利息由本项目承担。

售价成本利润分析本项目产品直接原料成本根据配方师的核算，原料成本约为元吨。

本项目产品售价初步确定为元吨。

从上面这些数据看，每吨产品的销售价格，与原料成本之间的差价约元。

费用分析生产费用生产工人工资按每吨元，计件工资每个工人每月的收入约为吨天元吨人元月这样的工资水平，应该能够招收到工人。

生产费用电费单机功率千瓦，每小时生产吨，电价按元度计算，每吨需电费元吨生产费用厂房设备折旧固定资产与开办费用约万元，按年折旧，每年折旧元，每吨需要承担折旧费元吨管理费用摊消管理人员辅助人员工资项目负责人生产经理销售经理技术经理出纳司机门卫炊事员等，按每月工资元计算，每吨需要承担工资摊消元吨管理费用摊消办公费通讯费等办公费通讯费按每月元核算，每吨需要承担办公通讯费摊消元吨上述六项总计，需分摊费用元。

利润销售价格与原料成本差价元吨中，需要承担费用元吨，税前利润为元吨。

前提是每吨售价要能够达到元。

投资回报率约为，详见下表。

表销售利润预测表单位万元第年第二年第三年销售收入吨直接原料成本制造费用生产工人工资电费厂房设备折旧场地租金管理费用管理等人员工资办公通讯费等销售费用税前利润现金流量与投资回收期表现金流量表单位万元现金流入销售收入贷款自筹资金投入现金流出建设投资贷款还本付息流动资金投入成本费用除折旧所得税净现金流量累计净现金流量评价指标税后投资回收期不含流动资金回收年投资回收期含流动资金回收年风险分析盈亏平衡点分析销售量盈亏平衡点盈亏平衡时，固定费用可变费用销售收入固定费用可变费率销售量销售价格销售量年固定费用折旧与摊消万元场地租金按平均数万元管理与辅助人员工资万元办公通讯费万元合计万元可变费率原料成本元吨工人工资元吨电费元吨销售费用元吨合计元吨固定费用销售量盈亏平衡点销售价格可变费率增值税率吨占计划销售量左右。

销售价格盈亏平衡点盈亏平衡时，固定费用可变费用销售收入固定费用可变费率销售量销售价格销售量固定费用销售量销售价格可变费率销售价格固定费用销售量可变费率销售价格盈亏平衡点元吨占平均销售价格。

盈亏平衡分析表明按照我们预计的利润空间，当年销量达到吨时，就能达到盈亏平衡，相当于预计产量销量的，安全余度。

本项目销售价格的定价空间尚可，假设我们的销售量达到吨年，当销售价格高于元吨时，就不会亏损，安全余度尚可。

结论据相关可靠测定，在同样饲养环境和饲料供给条件下，采用饲料混合装置与人工喂料相比，奶牛的产奶量可提高，如果以提高产奶量计算，养殖小区每头牛每年可增加元的收入，而且均衡科学的日粮饲喂可提高牛群的整体健康水平，减少疾病发生，所以从养殖户的角度看，项目具备可行的基础。

项目建设规模年产饲料吨，投资规模约万元含流动资金万元。

按照我们预计的成本售价费用，财务指标如下，经济效益较为显著本项目税后年利润约万元投资回收期不含流动资金回收年投资回收期含流动资金回收年。

盈亏平衡分析按照我们预计的利润空间，当年销量达到吨时，就能达到盈亏平衡，相当于预计产量销量的，安全余度。

本项目销售价格的定价空间尚可，假设我们的销售量达到吨年，当销售价格高于元吨时，就不会亏损，安全余度尚可。

项目概况项目名称年产吨奶牛全混合日粮项目项目建设单位奶牛营养有限公司市生态奶业发展有限公司项目建设地点江苏省市区镇项目背景及周边区域奶牛养殖基本情况近年来，市把奶牛产业作为全市十大主导产业之，紧紧围绕做产业促发展，抓防疫保安全发展思路，大力开展招商引资工作，加强政策资金扶持，落实各项疫病防控关键措施，全市奶牛产业发展取得了突破性进展。

养殖总量迅速攀升。

最近两年，在国家及省市政府系列扶持奶牛产业发展的政策激励下，农民饲养奶牛的积极性空前高涨，市奶牛存栏量快速增长，发展势头迅猛。

截止今年月底，全市存栏奶牛万头，同比增长。

规模养殖发展迅猛。

截止今年月底，市现有规模奶牛场小区个，其中今年新增个，奶牛养殖小区个。

存栏头以上个，存栏千头以上的个。

头以上规模养殖场共存栏奶牛万头，规模比重达，同比提高个百分点。

区域特色日趋凸显。

近年来，市以加强特色产业基地建设为着力点，逐步推进奶牛产业向规模化区域化方向转变。

目前，已基本形成以和乡镇为主的三大养殖区域，三大养殖区域栏存奶牛占全市奶牛栏存量的以上。

生产水平明显提高。

随着新品种新技术引进和推广力度不断加大，市奶牛良种化率饲养管理技术和生产水平不断提升。

目前，市奶牛中优质高产奶牛占以上，主要品种为荷斯坦奶牛，每头奶牛年均产奶量高的达吨左右，般的在吨左右。

投资主体多元化。

近年来，为加快奶牛产业发展，市充分发挥资源优势，制定出台优惠政策，进步加大政府公共财政投入力度，逐步建立起以财政资金为引导以社会资金为主体和以金融资金为补充的多元化投入机制，吸引了大批企业和外地客商到投资发展奶牛产业。

乳品加工业快速兴起。

年，随着娃哈哈好奶妈乳品加工龙头企业的引进，乳品加工业实现了零的突破。

目前，市乳品加工企业已达家，规模较大的有娃哈哈饮料有限公司江苏乳业有限公司和好奶妈乳业有限公司，市乳品加工企业日鲜奶需求量超过吨。

市政府对于奶牛养殖业大力支持，具体政策措施包括是加强组织领导。