各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。应将清单副本报总经理办公室秘书处备案，如内容没有变化，应通知总经理办公室秘书处任何人不得在受控文件上上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，到总经理办公室秘书处加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用为种原因需保留的任何已作废的文件，都应注明存档保留标识对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请表，经管理者代表批准后，由总经理办公室秘书处统销毁。文件的借阅复制借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制申请表，由相关部门负责制人按规定权限审批后向总经理办公室秘书处办理借阅复制手续。借阅者使用后，应及时归还注销借阅手续。复制的受控文件必须由总经理办公室秘书处登记编号。外来文件的控制收到外来文件，总经理办公室秘书处需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。总经理办公室秘书处负责收集相关国家行业国际标准的最新版本，统编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。由总经理办公室秘书处组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。对磁盘光盘的文件应予以标识，发放应予以登记，应按规定的时间回收，复制应得到批准，具体可参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。相关文件质量记录控制程序。质量记录文件发放回收登记表。文件借阅复制登记表。受控文件清单。文件更改申请表。文件管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据向全体员工及时传达顾客要求和管理项目服务的有关法律法规要求并说明其重要性，并转化为的要求总经理负责根据的自身情况制定和批准的质量方针和质量目标，并确保其实现。总经理按策划的时间间隔，亲自主持对质量管理体系进行管理评审，评价质量管理体系的有效性适宜性和充分性以及质量管理体系和质量方针和质量目标改进和变更的需求，使管理承诺得到落实。总经理应确保提供质量管理体系建立实施及持续改进所需必要的资源，确保质量管理体系的持续有效的运行。以顾客为关注焦点的成功取决于顾客的信赖理解与支持，只有满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，的生命才得以永恒。所以总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到确定顾客的需求和期望通过不断的市场考察调研预测，或与顾客的直接接触来确定顾客需求和期望的发展趋势，并将获得的信息进行分析和处理。将顾客的需求和期望转化为要求将分析和处理后顾客的需求和期望转化为管理项目服务工作的要求。使转化后的要求得到满足将转化后的要求，输入到管理项目服务工作中，使每位员工以顾客满意为目标，在事业拓展和服务过程中确保顾客的需求和期望得到满足包括满足法律法规及强制性国家和行业标准规定。质量方针目的为了实现顾客满意，满足顾客的需求和期望，为顾客提供优质高效的服务，根据总的管理服务的宗旨，特确定的质量方针。范围适用质量管理体系所覆盖的所的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系运行的各相关部门使都应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件文件控制程序质量记录部分内容简介化及质量方针目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性充分性和适宜性。文件的详略程度应根据规模服务组织的类型过程复杂程度员工能力素质等编制，应切合实际，便于理解应用。文件承载媒体主要是纸张磁盘和光盘等，都应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件文件控制程序质量记录控制程序文件控制程序目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系运行的各相关部门使用文件均和资料为有效版本。范围适用于质量管理体系运行过程中所涉及的文件和资料以及外来文件和资料的控制。职责总经理办公室秘书处是本程序的主管部门，主要负责本程序的控制和管理工作管理项目技术服务中心负责项目管理服务文件计划的编制发放保管，在项目管理服务工做结束后应完整的移交总经理办公室秘书处保存。各有关部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集整理和归档等。程序文件分类及保管质量手册包括质量方针质量目标程序文件，由总经理办公室秘书处备案保存。其它质量文件如作业指导书国家标准管理制度等，由各部门备案保存质量记录文件的编号质量手册名称代号文件层次代号发布年份。例如表示质量手册年发布。其它质量文件名称代号文件顺序号发布年份例如表示发布年份表示文件的顺序号表示质量管理体系阶层文件表示质量记录的编号见质量记录控制程序。文件的编写审核批准发放质量手册由总经理办公室秘书处负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，并负责负责登记发放各部门质量文件由各部门负责人组织编写汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，总经理办公室秘书处负责登记发放应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要填写文件发放登记表。文件的受控状况文件分为受控和非受控两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。文件的更改质量手册由总经理办公室秘书处组织更改，填写文件更改申请表，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，也由总经理办公室秘书处发放。应保留文件更改内容的记录其他文件的更改由各部门填写文件更改申请表，经部门负责人审批，再由各相应部门指定人员进行更改发放处理。所有被更改的原文件必须由总经理办公室秘书处收回，以确保有效文件的唯性。文件的领用文件使用者应填写文件发放登记表，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存作废与销毁文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方各部门文件由本部门资料员保管。总经理办公室秘书处负责对各部门文件保管情况进行检查对受控文件，有部财务部协调好财务部与其它各部门之间的关系负责编制财务经营分析报告，并准时按要求上报总经理控制和审核酒店运作过程中的各项营业成本营业费用管理总体成本控制和预算管理及时做出财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依据职责范围全面负责酒店财店财务管理工作年以上，有较强的组织管理能力，精通酒店财务运作，普通话标准体貌男身高以上，女以上职位目的依据公司的总体战略计划和经营目标，组织建立各项财务管理制度对财务核算和资金运作工作进行部分内容简介情况认真做好各收银点的收银服务和管理，并协同营销部对应收帐款及时催讨最大限度的控制成本费用，使酒店朝正确的方向发展。第三章第二节财务部组织结构图财务总监主办会计日审兼收银主管采购经理出纳成本会计往来会计仓管兼验收员夜审采购员餐饮收银第四章财务部岗位职责第节财务总监岗位职责编制日期任职条件学历大专以上年龄岁资历从事同级酒店财务管理工作年以上，有较强的组织管理能力，精通酒店财务运作，普通话标准体貌男身高以上，女以上职位目的依据公司的总体战略计划和经营目标，组织建立各项财务管理制度对财务核算和资金运作工作进行总体成本控制和预算管理及时做出财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依据职责范围全面负责酒店财务部日常工作事务负责编制财务部的各种制度表单和流程等组织部门员工进行定期酒店知识业务知识的培训按财务的政策法规运作酒店财务部协调好财务部与其它各部门之间的关系负责编制财务经营分析报告，并准时按要求上报总经理控制和审核酒店运作过程中的各项营业成本营业费用管理费用等监督并指导下属人员进行正常业务操作处理好与国税地税地税稽查局各大银行等机关部门的工作关系不断学习各种财务制度法规，提高自身业务水平及时按要求完成上级下达的各项工作任务。第四章第二节主办会计岗位职责编制日期任职条件学历大专以上年龄岁资历有会计证，从事酒店总帐会计工作年以上，能作凭证和记帐工作，熟悉当地税务部门，有定的组织协调能力体貌男身高以上，女以上职位目的分析研究会计数据，编制各种财务报表帐目，协助部门经理准备财务报告，向管理层提供财务信息职责范围协助财务总监负责财务部会计组的工作及时按要求制作好财务部凭证及时按要求定期或不定期与出纳进行对帐，并报财务总监负责财务部的各种单据的保管工作指导财务部出纳成本会计仓管验收员和往来帐会计进行记帐工作负责酒店各种发票的换发工作对出纳成本会计仓管等传递过来的单据要仔细按财务科目进行规类，并做好记帐工作及时按要求进行税务报税工作处理好与税务部门的各种工作关系协助财力总监进行年度的年检工作及时按要求完成上级下达的各项工作任务。第四章第三节出纳岗位职责编制日期任职条件学历高中以上年龄岁资历有定的财务知识和协调管理能力体貌女，身高以上，五官端正职位目的搞好货币资金的收付及记账结账工作职责范围负责酒店现金信用卡支票等有价证券的收支保管工作每天及时与日审核对营业收入认真仔细地做好现金帐和银行帐的记帐工作按财务的政策法规和酒店的财务制度进行各种有价票券收支各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。应将清单副本报总经理办公室秘书处备案，如内容没有变化，应通知总经理办公室秘书处任何人不得在受控文件上上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，到总经理办公室秘书处加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用为种原因需保留的任何已作废的文件，都应注明存档保留标识对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请表，经管理者代表批准后，由总经理办公室秘书处统销毁。文件的借阅复制借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制申请表，由相关部门负责制人按规定权限审批后向总经理办公室秘书处办理借阅复制手续。借阅者使用后，应及时归还注销借阅手续。复制的受控文件必须由总经理办公室秘书处登记编号。外来文件的控制收到外来文件，总经理办公室秘书处需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。总经理办公室秘书处负责收集相关国家行业国际标准的最新版本，统编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。由总经理办公室秘书处组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。对磁盘光盘的文件应予以标识，发放应予以登记，应按规定的时间回收，复制应得到批准，具体可参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。相关文件质量记录控制程序。质量记录文件发放回收登记表。文件借阅复制登记表。受控文件清单。文件更改申请表。文件管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据向全体员工及时传达顾客要求和管理项目服务的有关法律法规要求并说明其重要性，并转化为的要求总经理负责根据的自身情况制定和批准的质量方针和质量目标，并确保其实现。总经理按策划的时间间隔，亲自主持对质量管理体系进行管理评审，评价质量管理体系的有效性适宜性和充分性以及质量管理体系和质量方针和质量目标改进和变更的需求，使管理承诺得到落实。总经理应确保提供质量管理体系建立实施及持续改进所需必要的资源，确保质量管理体系的持续有效的运行。以顾客为关注焦点的成功取决于顾客的信赖理解与支持，只有满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，的生命才得以永恒。所以总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到确定顾客的需求和期望通过不断的市场考察调研预测，或与顾客的直接接触来确定顾客需求和期望的发展趋势，并将获得的信息进行分析和处理。将顾客的需求和期望转化为要求将分析和处理后顾客的需求和期望转化为管理项目服务工作的要求。使转化后的要求得到满足将转化后的要求，输入到管理项目服务工作中，使每位员工以顾客满意为目标，在事业拓展和服务过程中确保顾客的需求和期望得到满足包括满足法律法规及强制性国家和行业标准规定。质量方针目的为了实现顾客满意，满足顾客的需求和期望，为顾客提供优质高效的服务，根据总的管理服务的宗旨，特确定的质量方针。范围适用质量管理体系所覆盖的所