1、“.....在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本。确保文件保持清洁易读，可供识别并可追溯。相关部门确保外来文件已被标识，并控制其发放。防止作废文件的非预期使用，如需保留以备他用，则作出适当标识。本公司的质量记录列为四阶文件进行控制，见文件和记录管理程序。所有作废文件的正本保存期限为年，超过期限的文件，由文控中心对作废文件的正本进行销毁本公司建立了文件和记录管理程序，以对质量记录进行控制，其中有规定记录应保持清晰易于识别和检索，且规定了标识储存保护检索保存期限和处置的控制方法。其中文控负责审查质量记录的格式及保存期限，并对其进行控制。填写时要求字迹清晰内容详细真实。各项质量记录须有专人标识编目归档保管。保存环境要适宜，须防潮湿防霉防火防虫鼠，保管的方法要便于存取查核。公司内人员需查阅非本部门质量记录，须经部门主管批准，公司外人员查阅相关记录须经管理代表以上职位批准，方可进行。对超过保存期限的质量记录，由各部门自行统进行销毁，特别原因需保留的记录，由各部门盖作废文件章等后执行......”。

2、“.....适用范围适用于公司管理层及各职能部门和有关人员。权责总经理制定质量方针和质量目标，并在全公司进行贯彻与执行。总经理建立公司的组织架构及授权各部门职责。总经理授权任命管理代表策划建立质量管理体系实施与持续改善。公司总经理或授权管理代表主持召开管理评审会议。作业内容管理层之承诺为满足客户法律及法规的要求，本公司建立了订单评审管理程序，以确保各项条件记录的要求再确认。本公司经管理代表识别没有特殊过程。标识与可追溯性物料标识采购在采购过程中对供货商或客户提供的产品提出标识要求。仓管人员在收料验证入仓时进行核对，并用标签进行标识，如果无标识或标识不清晰不完整时，应补充标识。其状态的标识依产品标识与可追溯性管理程序执行。半成品的标识半成品在转序或停放的行标识。其状态的标识依产品标识与可追溯性管理程序执行成品标识成品由外包装上进行标识。其状态的标识依产品标识与可追溯性管理程序执行。可追溯性成品的追溯以外包装上的产品标识为线索，可追溯到该批产品的送货数据和检验报告，从而追溯到生产部门生产报表入库数据及制程检验报告上，再追溯到收发记录，追溯取物料名称......”。

3、“.....在合同或订单要求下，如有其它追溯要求，将该要求单独处理。以上作业具体参照产品标识与可追溯性管理程序作业。客户财产营业部和根据客户的需求，接受客户供料的信息，并传递给相关部门。客户提供物料的验证收到客户提供的财产资料由相关部门接受和妥善处理，仓管人员对其进行核对，如果客户提供的财产无标识，仓管人员要补贴标识。品管部检验员按照进料检验管理程序对客户提供的财产进行质量检查或验证，如质量有问题必须反映客户知悉。本公司质量的所有验证工作不会免除客户必须提供合格物料的责任。阶文件编号制订日期品质手册版次修订文控中心负责文件的记录管理程序的编写。系有关的部门。持续改进质量管理体系，且在必要时形成文件含记录文件和控制......”。

4、“.....并持续改进质量管理体系，且在必要时形成文件含记录文件和控制。适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的部门。权责管理代表负责组织编写质量手册，文控执笔。文控中心负责文件的记录管理程序的编写。作业内容本公司依除标准建立质量管理体系，并视本公司的实际需要建立了相关的文件，见质量体系要素与相关文件等，并加以实施和保持，且持续改进。本体系确保了识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用确定这些过程的顺序和相互作用确保为这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的运作和监视监视测量和分析这些过程实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司确保依据本国际标准管理这些过程该过程涵盖与资源管理资源提供产品实现和测量有关的过程并且本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程本公司有电染电镀磨光过程进行控制，该种外包商本公司列入供货商管理和评估......”。

5、“.....本公司建立了质量手册，且在手册中说明了本公司所删减的国际标准章节为，因本公司目前没有该项并且说明了国际标准条款与文件对应关系，见质量体系要素与相关文件。本公司制定的质量手册，即本手册，本手册按文件和记录管理程序进行控制。本公司的质量体系过程本公司的体系策划依循环圈方式循环改进之与相互关系见下图质量体系管理职责图质量管理体系过程和相互关系图阶文件编号制订日期品质手册版次修订日期页码客户打样确认制程规划供应商采购客户财产合同评审供应商评估进料检验制程控制成品检验包装出货产品防护不合格品控制检测设施的控制统计技术标识与可追溯性纠正与预防措施文件和记录培训内部品质审核阶文件编号制订日期品质手册版次修订日期页码本公司建立了文件和记录管理程序对本公司的所有与质量体系有关的文件进行管理，并且明确了质量记录属于四阶文件进行控制，其具体的控制方法见文件和记录管理程序本公司制定了文件和记录管理程序，以对质量管理体系的文件进行管理和控制，本程序体现了以下文件发行前由相关部门或主管人员批准其适当性。进行必要的审核和更新，并重新获得批准和换发......”。

6、“.....发现问题及时处理制定应急方案。，扣分车辆购买手续未按规定上报，扣分次车辆调试不及时，不合理，每次扣车辆修理，养护工作违反公司有关规定，扣分对驾驶员管理不到位需要，每次扣分食堂管理工作出现失误，每次扣分如出现食物中毒等恶性事故，扣分职工宿舍管理工作中，出现失误，影响正常工作需要，扣分。按照办公室工作规程和公司有关规定调度保养维修车辆负责选择定点修理厂家，并报总公司审核负责审核修理单及内容，并报总公司审批合理调度车辆，每日检查驾驶员出车记录做好驾驶员安全教育工作办理车辆的购置和上牌手续。车辆调试不及时，不合理，每次扣车辆修理，养护工作违反公司有关规定，扣分对驾驶员管理不到位，扣分车辆购买手续未按规定上报，扣分次。与当地有关部门保持工作联系，做好综合治理工作做好节日安全值班安排及检查工作随时检查办公用房职工宿舍安全情况，发现问题及时处理制定应急方案。联防联建工作出现误差，扣分安全值班工作未及时安排，安全工作检查不利，出现事故，扣分事故发生后未按程序汇报，处理不及时，事后调查不利，形成报告延期，或上报时间不及时，扣分。按规定时间制定计划，按规定报批，统购买，交文员登记建帐......”。

7、“.....领用程序符合公司有关规定建立礼品领用台帐。未在规定时间制定计划，每次扣分未建立礼品领用台帐，每次扣分。具体负责落实会场，安排与会人员食住行，落实有关礼品及后勤用品的购买工作负责执行对外接待计划，安排客人食住行工作中注意树立良好的公司形象。每环节出现失误，每次扣分影响公司形象，扣分。办公室主任不在时，代替办公室主任行使职责。未按主任布置的工作要求完成工作，扣分项。及时做好办公楼装饰装修的概算和施工单位的考察洽谈对装修施工的进度安全质量进行协调管理。及时做好办公楼装饰装修的概算，扣分次未对施工单位进行考察洽谈，扣分次。按文件和会议决定时限，及时对执行情况进行督办检查，并将检查情况及时向有关领导汇报。未及时对执行情况进行督办检查，扣分次检查情况未及时向有关领导汇报，扣分次。接到领导交办的其他工作任务，必须立即开展工作，在要求完成的时间内及时保质保量完成任务。未立即开展工作无特殊原因，扣分项，未在规定时限内完成任务每推迟日扣分完成质量不符合要求，扣分项。办公室岗位业绩考核标准岗位副主任序号考核内容工作标准评分办法扣分二制度执行严格遵守考勤制度......”。

8、“.....第次迟到早退，扣分，第二次迟到早退，扣分，以此类推，扣分累加旷工天，扣分，旷工二天，否决考核。及时学习并严格遵守公司各项规章制度。未及时学习，扣分违反公司规章制度，性质较轻，扣分，性质较重，扣分分项次，性质严重，否决考核并另行处罚。累计扣分考核得分累计扣分分办公室岗位业绩考核标准岗位文秘序号考核内容工作标准评分办法扣分岗位职责履行制度拟定前开展认真的调查分析工作，并将结果反映在制度当中制度初稿形成后，下发征求意见，根据意见反馈情况再作调整制度正式行文后，要及时了解执行中有关情况识。在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本。确保文件保持清洁易读，可供识别并可追溯。相关部门确保外来文件已被标识，并控制其发放。防止作废文件的非预期使用，如需保留以备他用，则作出适当标识。本公司的质量记录列为四阶文件进行控制，见文件和记录管理程序。所有作废文件的正本保存期限为年，超过期限的文件，由文控中心对作废文件的正本进行销毁本公司建立了文件和记录管理程序，以对质量记录进行控制，其中有规定记录应保持清晰易于识别和检索，且规定了标识储存保护检索保存期限和处置的控制方法......”。

9、“.....并对其进行控制。填写时要求字迹清晰内容详细真实。各项质量记录须有专人标识编目归档保管。保存环境要适宜，须防潮湿防霉防火防虫鼠，保管的方法要便于存取查核。公司内人员需查阅非本部门质量记录，须经部门主管批准，公司外人员查阅相关记录须经管理代表以上职位批准，方可进行。对超过保存期限的质量记录，由各部门自行统进行销毁，特别原因需保留的记录，由各部门盖作废文件章等后执行。参考文件文件和记录管理程序阶文件编号制订日期品质手册版次修订日期页码管理职责目的确保管理职责已确定并能得到贯彻与执行。适用范围适用于公司管理层及各职能部门和有关人员。权责总经理制定质量方针和质量目标，并在全公司进行贯彻与执行。总经理建立公司的组织架构及授权各部门职责。总经理授权任命管理代表策划建立质量管理体系实施与持续改善。公司总经理或授权管理代表主持召开管理评审会议。作业内容管理层之承诺为满足客户法律及法规的要求，本公司建立了订单评审管理程序，以确保各项条件记录的要求再确认。本公司经管理代表识别没有特殊过程。标识与可追溯性物料标识采购在采购过程中对供货商或客户提供的产品提出标识要求......”。