东方红装备机械有限公司质量手册.doc文档【46页完整版】

关问题与外部联络沟通。

性认证标志。

组织实施内部质量体系审核工作代表公司就产品质量问题服务质量问题及质量保证方面有部分内容简介其建立实施保持和改进质量体系负责确定公司的组织机构并明确相关部门和人员的职责确保质量管理体系必须的资源得到配臵。

质量负责人负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

组织实施内部质量体系审核工作代表公司就产品质量问题服务质量问题及质量保证方面有关问题与外部联络沟通。

生产运行部负责人负责生产过程控制工作并下达生产计划负责包装搬运和储存的管理工作做好产品标识，配合技术质量部作好不合格品的控制工作负责生产设施设备的管理工作负责生产车间环境的管理工作。

负责评价和选择合格供方和日常管理，编制合格供方名录，并建立合格供方档案东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节职责和资源管理程序页码负责编制采购单，经总经理批准后实施采购。

负责生产车间生产的日常工作安排综合管理部负责人负责质量体系文件的归口管理工作负责质量记录的归口管理工作负责人员的管理和培训工作负责公司体系内审的具体实施工作负责公司资源管理的配臵落实工作。

技术质量部负责人负责进货检验工作负责生产过程检验工作负责例行检验和确认检验工作负责检验试验仪器设备管理工作负责不合格品的控制工作负责制定产品质量计划并编制产品图纸工艺文件检验文件等负责认证产品技术文件的归口管理工作根据认证产品的要求制定质量计划，并编制相应的图纸工艺文件和检验文件等。

内审员熟练标准知识，按规定要求编制内审检查表，实施内部质量审核对审核时发现的问题应如实地进行反映应指导相关部门和人员对发现的问题进行改进。

质检员负责相关元器件原材料半成品成品的检验工作发现不合格品或可疑产品出现时，有权停止生产有权对废次品不合格品提出处理意见并组织实施。

东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节职责和资源管理程序页码采购员能坚持原则，不谋私利具有较强的社交能力及沟通能力熟悉物件采购行情及所采购物资的情况及用途具有高中以上的文化程度，三年以上的工作经验。

仓管员熟悉产品物资类型及分类熟悉不同的物资的存放和保护方法具有定的会计记账知识能将物料出入库分类记账准确具有高中以上的文化程度或同等的学历，三年以上的工作经验。

操作工熟悉认证产品的生产过程有定的生产操作技能具有初中以上文化程度或相当学历资源生产运行部应配备必须的生产设备，技术质量部应配备必须的检测设备，以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。

具体要求见生产过程控制和过程检验程序检验试验仪器设备控制程序的相关规定。

综合管理部应制定岗位人员任职要求，配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的人员具备必要的能力。

对达不到要求的人员应通过培训或其它手段使其达到规定要求。

针对培训需求，由办公室每年制定年度培训计划并组织实施。

将培训情况登记在培训记录上。

生产运行部应确保生产储存的环境适宜，技术质量部应确保检验试验的环境适宜。

对达不到要求的生产储存环境，应当及时向质量负责人反映，由质量负责人向总经理汇报，由总经理决定并处理。

具体要求见生产过程控制和过程检验控制程序检验试验仪器设备控制程序的相关规定。

引用文件生产过程控制和过程检验控制程序检验试验仪器设备控制程序东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节职责和资源管理程序页码岗位人员任职要求质量记录年度培训计划培训记录东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节职责和资源管理程序页码目的对公司现有质量管理体系文件进行控制，确保公司各相关部门所使用的文件为有效版本。

适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的文件控制。

职责总经理负责批准发布质量手册。

质量负责人负责审核质量手册及审批作业文件及质量记录样表。

综合管理部负责组织编写质量手册，并负责质量管理体系文件的归口管理。

各部门负责相关文件的编制使用和保管。

工作程序质量计划的控制技术质量部应根据认证产品的要求制定质量计划，编制图纸工艺文件检验文件等。

质量计划应包括产品设计目标实现过程采购生产检测销售等检测及有关资源的规定产品获证后对获证产品的变更标准工艺关键件等标志的使用管理等的规定。

质量计划应由质量负责人审核，报总经理批准后实施。

产品设计标准是质量计划的组成部份，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

质量计划的更改参考的相关要求执行。

文件的编制审核批准公司的质量体系文件在发布前必须得到相关人员的批准，以确保存日期使用部门等内容。

并负责汇集备案质量记录的原始样表。

质量记录的保存期限般定为三年，个别质量记录根据公司需要或认证产品需要，可延长其保存期限。

各部门应编制本部门的质量记录清单，并把质量记录分类整理存放于通风东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节质量记录控制程序页码干燥处，并按规定的期限保存记录，对于超过保存期的记录交办公室处理，各质量记录的保存期见质量记录清单。

质量记录发放借阅质量记录空白表由综合管理部负责发放，各部门需用时，可向综合管理部申领，登记。

各部门保管的质量记录应便于检查。

内部需借阅或复制时，应征得部门领导的同意，外部需借阅或复制时，应征得质量负责人的同意。

质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他情况需要销毁时，由综合管理部部长填写文件销毁记录交质量负责人审批，由授权人执行销毁。

相关文件文件控制程序质量记录质量记录清单文件销毁记录东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节质量记录控制程序页码目的对供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

适用范围适用于对生产所需的原材料元器件的供方的控制。

职责生产运行部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

负责编制采购单，经审批后执行采购作业。

技术质量部负责编制原材料检验规范。

质量负责人批准供方评定记录表供方业绩评定表和合格供方名录。

总经理负责批准采购单。

工作程序采购材料分类公司采购材料分为两类类构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料包括限压安全装臵发动机液泵电机泵药箱空气室喷射部件充电器和蓄电池等。

类不直接影响产品最终使用或安全性能和非直接用于产品本身的起辅助作用的材料，如包装材料等。

对供方的评价生产运行部根据采购材料技术规范和生产需要，通过对材料的质量价格供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表和供方业绩评定表。

生产运行部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据采购材料的重要程度，明确对供方的控制方式和程度。

对有多年业务往来的类材料供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容之，以证实其质量保证能力东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节供应商的选择和控制程序页码质量体系认证证书生产许可证证书等公司对供方生产和质量保证能力的调查结果。

供方产品的质量价格交货能力等情况的调查。

供方近期供货业绩包括质量交货期价格评定情况。

对于己获得质量体系认证证书的供方，若其证书在有效期内，则可直接列入公司的合格供方名录对于未获得质量体系认证的供方，由生产运行部填写供方评定记录表后组织财务部技术质量部等部门对其按第条要求进行调查评审，认为合格的，经质量负责人审核，总经理批准同意后，可列入合格供方名录。

对第次供应类材料的供方，除供方提供充分的书面证明材料如材料检测报告外，还需经样品测试及小批量使用，测试合格才能供货。

新供方根据提供的技术要求提供少量样品技术质量部对样品进行验证和测试，出具相应的验证测试报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给生产运行部样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次样品验证测试合格后，生产运行部通知供方小批量供货经技术质量部验证测试合格后，交生产运行部试用，并由技术质量部出具相应试用后的检验和试验报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给生产运行部小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

样品验证，小批量试用均合格的供方经质量负责人批准后，可列入合格供方名录对于供应类材料的供方，因供应商多属门面商店，生产运行部可本着价廉质优的原则选择较近的供应商，经口头或书面请示总经理批准，生产部门使用合格后，即可直接进行采购。

供方产品如出现严重质量问题，生产运行部应向供方发出警告通知，如两次发出警告而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

生产运行部每年对合格供方进行次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占，交货期占，其他如价格售后服务占，评定总分低于东方红装备机械有限公司质量手册文件编号版本状态章节供应商的选择和控制程序页码或质量评分低于，应取消其合格供方资格如因特殊情况留用的，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并按条款执行。

连续第二次评分仍不满的，应取消其供货资格。

对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

采购生产运行部根据生产计划库存情况及生产需要编制采购单，经总经理批准后实施采购。

采购的实施生产运行部根据批准的采购单，按照原材料检验规范要求从合格供方名录中选择供方进行采购。

第次向合格供方采购类材料时，应明确品名规格数量质量要求技术标准验收条件违约责任及供货期限等。

采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

采购前，采购人员应核实提供