兴国新能源科技有限公司程序文件汇编.doc文档【45页完整版】

工作程序记录表格的编制批准各职责行政部文控是质量记录的归口主管部门，负责管理和监督质量记录的执行情况。

本程序适用于本公司所有质量记录的管理。

部分内容简介控文件览表文件处理申请表文件发放登记表广州兴国新能源科技有限公司质量记录控制程序第版编制日期批准日期受控状态持有者部门持有者发布实施广州兴国新能源科技有限公司发布质量记录控制程序版本号修改号目的与适用范围准确清晰完整的质量记录，为证明质量管理体系的有效运行及产品质量满足规定的要求提供证据为采取纠正和预防措施以及为质量管理体系的保持及改进提供依据。

本程序适用于本公司所有质量记录的管理。

职责行政部文控是质量记录的归口主管部门，负责管理和监督质量记录的执行情况。

各部门负责本部门的质量记录的收集统计分析归档编目贮存及保管。

工作程序记录表格的编制批准各主管部门根据质量管理体系要求编制记录表格。

部门负责人审批其表格的格式栏目内容是否充分和适宜后按文件控制程序条款的规定进行编号，并将份空白表格的样式交行政部文控备案。

行政部文控统管理本公司所有质量记录表格，并负责编制质量记录览表，该表应包括以下内容序号记录名称记录编号使用部门和保存期。

记录的填写收集归档贮存及保管。

记录人员应清晰地填写记录表格的每项内容，严格按照要求签名，确保记录完整准确清晰反映实际情况。

数据和日期不得涂改，如因笔误或计算要修改原数据或日期，应采用单斜杠划去原数据或日期，在其上方写上更改后的数据或日期。

各部门在接收记录时，应检查记录的项目内容是否齐全正确有否签名，确保所收集的记录有效。

各部门应编制本部门应按质量记录览表上规定的保存期进行归档保管。

各部门应将收集的记录进行分类归档，装订以便检索，存放在适宜的地方，保证档案资料在保存期内不会丢失损坏和变质。

行政部文控根据具体情况，确定每种质量记录的保存期限，并列入质量记录览表。

对于超过保存期的记录，由该记录保管部门销毁。

根据企业质量管理体系有效进行的需要，可以增加新的记录表格或对已不能满足要求的记录表格予以更改，由主管部门按条款规定执行。

相关文件和记录质量记录览表广州兴国新能源科技有限公司人力资源控制程序第版编制日期批准日期受控状态持有者部门持有者发布实施广州兴国新能源科技有限公司发布人力资源控制程序版本号修改号目的和适用范围为了提高本公司各类人员的管理水平和工作技能，确保从事对影响产品要求符合性的人员都具有胜任其岗位的能力，满足质量管理体系和计量保证体系有效运行的需要。

本程序适用于本公司人力资源的控制。

职责本程序由行政部人事归口管理。

并负责其员工招聘和培训计划的制定组织和监督实施。

收集归类整理保存员工培训活动的记录。

编制员工花名册。

各部门负责确定本部门人力资源和培训需求，并协助行政部人事实施培训计划和做好专项培训。

工作程序人力资源配置行政部人事根据各岗位所从事的质量活动及其岗位的职责，对人员的能力进行识别，合理配置各类人员。

行政部人事根据各岗位工作所需具备的要求来确定员工的教育程度，具备的技能和工作经验，所需的岗位资格培训等，并编制各岗位人员任职资格条件的岗位说明书，经总经理批准后执行。

对从事影响产品质量工作人员的招聘按岗位说明书要求执行。

培训的要求对新员工应进行上岗前培训教育。

培训的主要内容是本公司的有关的纪律和规章制度质量意识产品常识及安全生产岗位职责和技能等。

在岗人员培训的内容质量意识岗位技能的提高和更新。

培训计划的制定和实施各部门根据所属员工岗位技能素质和质量意识状况，每年年底前向行政部人事书面提出培训申请，行政部人事根据各部门的建议和企业发展的需求制定下年度培训计划，报总经理批准后，行政部人事计划组织实施。

培训计划实施过程中需要调整，必须经行政部人事同意，如涉及到资源的增加投入要报总经理批准，以补充计划下达。

人力资源控制程序版本号修改号行政部人事组织各部门实施年度培训计划，并负责将有关的培训记录资料及时整理归档保存。

各部门按照培训计划要求协助行政部人事实施本部门的培训工作，并做好记录，培训项目完成后应立即将培训记录移交行政部人事保存。

从事特殊关键岗位的工作人员上岗前应进行培训与考核。

包括下列人员从事特殊工种的操作人员，由行政部人事组织参加市劳动部门统培训考核，合格后持证上岗。

产品检验人员由品管部考核，合格后由品管部经理颁发资格授权书方能上岗。

内审员由行政部人事组织参加具有资格培训机构培训考核，合格后持证上岗。

从事特殊工序的操作人员由行政部人事会同生产部组织培训考核，合格后由行政部人事颁发资格证书方能上岗。

培训有效性的评价培训有效性评价方式有书面考试和口试评价。

实际操作考核。

工作业绩评价。

取得具有培训资格机构颁发的培训合格证书。

司采购控制程序第版编制日期批准日期受控状态持有者部门持有者发布实施广州兴国新能源科技有限公司发布采购控制程序版本号修改号目的和适用范围本程序规定了采购物资控制职责，工作方法，以确保所采购的物资符合规定的要求。

适用于企业生产产品所需的全部外协外购物资的采购。

职责总经理负责对合格供方评定的批准和采购合同的批准。

业务部采购负责各种物资的采购。

负责提出供方选点意见，并组织相关部门进行评定和重新评定活动。

负责对供方供货业绩情况信息收集汇总统。

负责供方的日常管理及编制合格供方名单。

负责供方质量管理水平生产能力的评价。

生产部技术科负责提供产品所需的采购物资明细表提供各种采购物资的质量标准要求负责对供方的产品技术和工艺水平的评价。

品管部负责供方质量管理水平产品质量水平及检测的评价，并负责采购物资的验证和检验工作。

工作程序供方选择评定所供产品的技术参数功能条件能满足本公司要求可通过检验试用判定。

属于生产性质的供方其设备技术工艺管理等方面的保证能力满足本公司技术要求可通过供方现场评审或收集市场信息评价判定。

通过比较其供货周期服务承诺价格更能为本公司所接受。

通过了解其资质信誉评价经营合法性供方选择评定工作程序业务部采购负责提出对供方的选点意向，并通过发供方调查表或其他方式了解调查其质量服务价格等情况。

凡列入类物资的生产性质供方，由业务部采购现场评审由业务部采购自行决定和自行评定。

业务部采购将整理好的调查资料填写在供方评价表上，其它的见证材料可组织生产部，品管部评审，有需要时到供方现场进行评审，类物资的供方是否采购控制程序版本号修改号需作附件，属于类物资的供方要经生产部技术科品管部加具意见，其余物资的供方由生产部自行评定，最后报总经理批准后列入合格供方名单。

合格供方重新评定合格供方重新评定标准与条款内容相同。

合格供方重新评定工作程序业务部采购每年对照条款评定标准要求收集统计每个合格供方供货业绩情况，进行次重新评定。

由业务部采购提出处置意见保留改进撤消，最后总经理批准后执行实施。

对重新评定不合格的供方如采取保留改进处置决定的，业务部采购要将存在的不合格问题书面通知供方限期整改，在整改期限内仍达不到要求的供方，则取消成为本公司合格供方资格。

对合格供方的管理业务部采购对评定为本公司的合格供方实施管理，每年对照条款评定标准要求进行次收集统计，对达不到要求的书面通知供方进行改进，并建立资料档案管理。

需要时生产部负责组织相关部门代表对有问题的供方进行现场评价，作出处置意见。

合格供方资格的撤消业务部采购把撤消的原因和说明填写在供方评价表上，报总经理批准后取消其合格供方资格。

有关合格供方选择评定和重新评定活动的记录以予保存。

采购控制业务部采购根据生产部提供的产品所需的采购物资明细表及质量标准生产计划及仓库库存的情况，编制采购计划并组织采购。

采购应在合格供方处采购。

属新品种首次采购的，经办人应与工程和品检有关人员取得致意见，必要时可同上门察看或取样本回来起鉴定后才决定采购与否。

采购文件的控制采购文件必须有明确的质量要求规范的名称有效的标准采购控制程序版本号修改号确切的型号规格材质等级非标准物资必须附上有效版本的图纸或样本特殊要求的说明。

其质量要求应与本公司技术文件要求相致。

采购文件执行前须经审批或评审采购文件包括采购计划采购单等由部门主管审批。

采购合同须经过审批后才能签订采购合同的审批的形式采购合同由采购经理审批。

签字生效的采购合同由业务部采购保存，保存期两年。

必要时，应将合同副本或复印件提供给进货检验和试验部门，作为验收的依据。

采购物资的验证采购物资验证可以在企业或供方进行，具体按产品的监视和测量控制程序的规定执行。

需要时，应在采购合同中规定验证的安排，以及产品放行的方式。

当合同规定客户对供方进行验证时，客户及其代表根据合同规定可在供方处或我企业进行验证，验证办法按合同规定进行。

相关文件和记录供方调查表供方评定表合格供方名单供方业绩评定表广州兴国新能源科技有限公司生产过程控制程序第版编制日期批准日期受控状态持有者部门持有者发布实施广州兴国新能源科技有限公司发布生产过程控制程序版本号修改号目的与适用对产品形成放行交付的控制。

职责生产部是本程序的归口主管部门，并负责编制生产计划，并组织实施协调监督管理。

对设备的维护保养进行监督管理。

生产车间的职责按生产计划要求完成生产任务。

负责设备的维护保养。

督导员工按规定进行作业和监控。

生产部负责提供所需的产品工艺文件。

品管部配合生产进度要求做好产品检验和试验工作。

业务部销售负责产品交付组织工作。

工作程序生产计划生产部根据业务部销售的订单，制定生产计划表，经总经理批准，发放至车间和相关部门作为采购生产的依据。

车间按生产计划表要求进行具体组织调度协调生产车间实施生产。

各生产车间应每日统计生产情况报车间负责人，车间应每旬汇总统计生产完成情况报生产部负责人。

生产部应对生产计划完成情况进行监督检查