条件项目单位为石河子当地中小乳制品龙头骨干企业，与大型畜牧业龙头企业西部牧业有紧密的协作配套关系。本项目是旨在扩大项目单位生产规模提高生产效率，提升产品附加值而开展的技术改造项目。本项目符合财政部和新疆财政厅关于申报年度第二批地方特色产业中小企业发展基金项目的有关规定。资金条件项目建设投资的银行贷款已投入项目建设，自筹资金项目单位承诺按计划足额到位，资金来源有保障。配套条件本项目建设地点在花园乳业院内，无需办理用地手续。花园乳业位于石河子华侨农场工业园区，园内公共水，电汽设施齐全，可以满足项目要求。园区位于国道旁，东距乌市公里，距石河子市中心约公里。交通四通八达。具有电话移动通讯互联网广电等多种通讯手段。项目建设条件具备。可研报告编制依据关于下达年地方特色产业中小企业发展资金预算拨款的通知财政部财企号关于申报年度第二批次地方特色产业中小企业发展资金项目的通知新财企号国务院关于印发全国现代农业发展规划年的通知国发„‟号新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划新疆维吾尔自治区轻工业十二五规划石河子市国民经济和社会发展第十二个五年规划项目单位提供的项目可行性研究报告编制委托综合评价项目建设的必要性巴氏奶是利用鲜牛奶作原料，利用低温消毒杀灭有害的微生物。经过这种灭菌方法能最大限度的保持鲜牛奶的营养含量和良好口感。也称之为鲜牛奶。巴氏奶是新疆急待开发的产品。按照自治区轻工业十二五规划中划分的产业布局，新疆将围绕乌昌石河子等奶源生产地，建设高档营养配方奶粉鲜奶制品基地，配方奶粉和巴氏杀菌奶项目已列入自治区十二五规划的重点项目之中。目前乌鲁木齐昌吉石河子等地奶源基地已基本形成，规模化商品原料奶供应市场的条件已初步具备。鲜奶制品婴儿配方奶粉都是更好的发展方向。新疆已定出乳制品行业的主要任务提高生鲜乳加工量重点发展巴氏杀菌奶发酵乳配方奶粉等。计划十二五期间，新疆年产乳制品万吨，日处理鲜奶吨以上的企业达到至家，争创两个至个国内知名品牌。石河子市政府按照自治区政府十二五期间调整农业产业结构的要求，按照自治区轻工业十二五规划中划分的产业布局，积极调整石河子农业产业布局，大力支持发展以花园乳业为龙头的乳制品加工企业，争取十二五期间花园乳业日处理生鲜乳加工能力达到吨，争创国内知名品牌。目前花园乳业液态奶还没有巴氏奶产品。为充分利用当地畜牧业龙头企业西部牧业的优势奶源，开拓市场急需的新产品为扩大企业生产规模，提升产品附加值，使花园乳业取得更大的经济效益，争创国内知名品牌，因此提出了石河子花园乳业有限公司生鲜乳深加工生产线技术改造项目。项目建设的可行性技术方面整个巴氏奶的生产流程中遵循严格的奶源标准保鲜标准配方标准生产灌装标准以及检测标准等五大现行强制性国家标准的要求。奶源标准从奶源产地奶牛管理养殖户管理牛奶采集与检测等五个依次开展的工作流程细分，保证奶源的纯净与优质保鲜标准则按照生产过程中的低温控制，小时抢鲜加工的时间把控，先进的制造工艺，确保产品的新鲜度，防止营养的损失和污染。巴氏奶生产工艺设备成熟可靠，项目单位与石河子大学食品学院新疆医科大学建立合作关系，可获得技术支持。经济方面利用原有厂房，增加巴氏奶生产线。建设方案经济合理。项目财务内部收益率税后为高于基准收益率，财务净现值大于零，经济上可行。环境保护方面中国的乳制品加工标准是世界上最严格的。本项目按照国家最严格的乳制品加工标准建设，生产过程的热蒸汽冷凝后回收利用，清洗废水经过中和处理后排放，不对环境造成任何污染。市场方面在自治区十二五期间规划的重点项目中，乳制品加工业项目就有个，涉及资金高达亿。在我国的经济发达城市都是以巴氏杀菌奶为主要液体奶，液态奶未来的发展方向将是巴氏奶，而在新疆巴氏奶才刚刚起步。本项目产品与国内乳业巨头伊利蒙牛高温奶产品造成差异，突破其传统市场，形成差异化竞争，即可赢得市场，又可得到消费者喜爱购买。主要经济技术指标序号指标名称单位项目后项目前增量生产规模吨高温奶吨酸奶吨巴氏奶吨项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元资金筹措万元项目资本金万元用于建设投资万元用于支付建设期利息万元申请银行贷款万元增量销售收入万元达产年总成本费用万元达产年年均净利润万元税金万元达产年财务指标投资利润率所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后静态投资回收期年所得税后借款偿还期年盈亏平衡点生产能力人员组织和工作运行模式项目需新增加。第三章市场分析与预测产品市场供应预测近年，中国的乳制品产量持续回升。年的牛奶产量为，万吨，较年的产量，万吨增长，已经恢复到事件爆发前的水平。年奶粉进口量为，吨，较年的吨大幅增加。年中国城市地区的人均乳品消费量为千克全球人均乳品消费量约为千克。年以来乳制品行业通过系列行业整顿措施取得明显效果，行业加快步入正常发展轨道。虽然乳制品行业的发展仍然面临洋奶粉的打压，成本压力增大销量不乐观等难题，但随着国内消费者信心的进步恢复国内消费需求量的增加，乳制品行业朝着更加健康正常的发展道路迈进。巴氏奶是指使用低温杀菌方法进行处理所得的牛奶产品。在杀灭致病菌同时，最大限度地保留或接近牛奶原有的特质与风味。目前，巴氏奶在西方发达国家售价比超高温奶要贵出半左右，市场占有率为以上，已成为全球乳品消费的主流，成为种时尚的消费。在亚洲，印度韩国日本巴氏奶都占市场主流。随着中国经济的稳定增长，居民收入的不断提高，营养保健意识的不断增强，我国液态奶未来的发展方向将是巴氏奶。而常温奶目前虽有定的市场空间，但不是液态奶的发展方向。年，我国原奶全年累计产量万吨，而我国巴氏奶的产量由年的万吨，增长到年的万吨，虽然有增长但还远远低于国际平均水平。巴氏奶在乌鲁木齐市的日均需求量约为吨，新疆西域春乳业和新疆天润生物的日均供应量分别为吨和吨，占到乌鲁木齐总需求量左右，但随着消费人群的不断增加，其供应量是远远不够的。产品市场需求预测从目前全球的液态奶消费情况来看，巴氏奶是种主流趋势。它在大部分国家中占有绝对优势，液态奶中巴氏奶所占的比重远远高于常温奶。主要国家或地区巴氏奶和常温奶相对的比重如下表国家或地区巴氏奶比重常温奶比重加拿大美国日本中国台湾澳大利亚中国大陆在中国，巴氏奶的发展是有基础的。上海广州等中国消费的前沿城市的巴氏奶区域市场发展也较好。上海可能是目前国内巴氏奶份额占比最大的线城市，上海奶业协会副秘书长顾佳升也曾表示过，上海的巴氏奶消费占上海乳品消费的近七成份额，相比常温奶具有绝对优势。乌鲁木齐巴氏奶的日均需求量约为吨，按照乌鲁木齐总人口万人计算，每人每天克计，昌吉总人口为万人，每天巴氏奶需求量约为吨石河子总数约为万人，城市常驻人口较多，巴氏奶消费量较大，每天巴氏奶需求量约为吨同样，沙湾及奎屯金三角约万人，每天巴氏奶需求量约为吨。以上合计每天需求量约吨，按每年增长率计，五年后日需求量可达吨以上。而按照发达国家巴氏奶占以上计，以上地区人口万人，年人均喝牛奶公斤，年可食用万吨，其中巴氏奶为万吨，平均每天需求巴氏奶可达吨。由此可见，在这些城市巴氏奶的市场空间是非常大，本公司每天吨巴氏奶加上现有市场供应量，远远不能满足北疆天山北坡地区未来市场的需求。产品目标市场分析目前新疆各乳品厂大部分是生产常温奶，而巴氏奶酸奶和花色奶他们在市场的占有率不高，主要是西域春和天润在乌鲁木齐的占有率在，酸奶和花色奶他们的市场份额在左右。本项目产品液态奶产品最大限度地保留或接近牛奶原有的特质与风味，估计在乌鲁木齐市场占有可达的份额，在昌吉占有可达的份额，在石河子，沙湾和奎屯独山子占的份额。市场竞争力分析新疆是全国五大牧区之，大力发展乳制品加工业的条件十分优越。批乳制品加工企业在激烈的市场竞争中不断的发展壮大，如麦趣尔西域春盖瑞瑞源等地产品牌深受消费者喜爱，成为新疆液态奶的主要生产企业。与此同时，区外批知名乳制品企业，如光明乳业伊利乳业蒙牛乳业维维乳业旺旺食品娃哈哈乳业等落户新疆，这些企业在推动新疆乳制品加工业的发展和结构调整上发挥了重要作用，进步提升了新疆乳制品加工业的整体水平。得奶源者得市场。花园乳业与西部牧业协作，得到西部牧业得天独厚的鲜奶资源，而且品质优良，奶源稳定，可以为新的乳制品生产提供原料和品质保证。尤其是婴幼儿奶粉和巴氏奶，对原料的要求高，必须是新鲜洁净的牛奶，这是其它企业难得的条件。本项目劣势是花园乳业的新产品，目前市场认知度低，新产品的品牌形象还没有在市场中树立，但只要很抓产品质量，以质量取胜，定会在市场上占有席之地。营销策略大力宣传协作企业西部牧业完整的冷链运输销售系统，保证原料和产品新鲜。用事实说话，集中展示。首先邀请广大消费者进厂参观生产流程，现象讲解实验和分析，同时联合新闻媒体进行宣传和普及巴氏奶产品知识常温奶其实就相当于罐头水果，能保存很久但活性全无营养受损而巴氏奶则相当于新鲜水果，因需保持新鲜，而富有活性营养丰富。为此，可以打出了极富震撼力的旗号拒绝罐头牛奶展开校园赠奶活动，教育安全科学的饮奶常识。把注意力投向医院早教机构等新市场，开发医务渠道，宝宝店，幼儿园，社区等目标消费者集中的地方。充分利用亲友推荐，这种口碑相传的方式是消费者认为最重要的，往往对他们使用品牌起到了决定性的作用。此外，消费者对专家推荐和专业讲座中推荐的品牌印象也会比较深刻，如医生护士推荐婴幼儿妈妈班育儿沙龙亲子活动等。构建系统的传播战略。运用各种资源对新产品定位进行立体化传播，路牌电视广播社区公告牌分众传媒等等多管齐下，力度集中，规模宏大，并且富有层次。市场风险本项目原料供应有保障，产品产销对路，竞争对手少或区域内无产品竞争，选择技术先进可靠，项目市场风险