，拥有数在全国地级市中名列第。二文化休闲广受本市及长三角市民喜爱，但长三角整体大环境偏重于景区观光，富有文化体验的户外休闲项目少，运作形式传统，没有市场化，根本无法满足全民需求。目前，有规模上档次的体育场馆经营主要是政府行为，以举办大型比赛为主，而完全开放式市场运作的影院活动中心文化馆等又太单。休闲主要以郊区温泉农家乐等普通项目为主，竞争力不强。这种现况与作为长三角经济重心的本市快速发展的社会经济和文化需求极不相称，本项目的开发建设正好填补了这项空白，为广大消费者提供了个上规模，上档次，项目全，站式旅游，全体验式休闲的所在，不管是社会效益，还是经济效益都是个理想的项目。本项目的另个主要特点是，在汽车电影城和各类汽车主题的体育休闲项目之外，还建有独具特色的商业配套项目，围绕汽车操作餐厅酒吧旅馆目的是对两大主题项目的完善与补充。与其他同类项目相比，该项目内容更丰富，服务更周全，市场竞争力更强，符合市场发展趋势。而汽车产业的迅猛发展，无疑为本项目带来可持续发展的动力。目前全球汽车保有量约为亿辆，中国占据了其中的。中国的汽车保有量已经超过日本，成为仅低于美国年亿辆的世界第二大汽车保有国。据中国机械工业联合会副会长张小虞介绍，自年加入世界贸易组织以来，我国汽车工业发展迅猛，汽车产量从年的万辆增加至年的万辆，进入了汽车制造工业大国行列。十五期间，我国汽车产销量保持高速增长，年均增速为，汽车产量占世界总产量的。业内预计，年我国汽车保有量将突破亿辆。近年来，随着本市城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛。据本市市车辆管理所提供的数据，截至年年底，本市机动车保有量为万辆其中市区万辆，汽车万辆其中市区万辆。全年新增汽车万辆增幅达。目前锡城新车挂牌量仍以平均每天辆左右的速度增加，年底已突破万辆。项目建设区概况本项目实施地点选定在距本市市郊红沙湾生态景区，红沙湾生态农业观光区座落于太湖山水城旅游度假区南部，梅梁湖与外太湖的交汇处，占地面积平方公里，核心区域平方公里。这里，太湖浩淼，弦月湖滩，林果漫山，茶花香溢，是个自然天成的生态观光园。观光区有翠冠梨醉李冬枣杨梅枇杷柑桔茶园等近千亩四季果品自采园，有太湖好望角金线牵葫芦沿湖观光小道湖上草亭烟波浩淼亭等多处观光景点，还有垂钓怡情区刘湾休闲服务区自驾游野营基地烧烤乐园水上娱乐等休闲娱乐场所。红沙湾生态农业观光区已成为集果茶生产功能旅游观光功能农事体验功能娱乐休闲功能于体的综合生态观光园。独特的自然景观和生态人文景观可以极大的丰富汽车主题公园的内涵。该景区紧邻本市太湖，与鼋头渚三国水浒影视城龙寺生态园接壤，道路交通四通八达，驱车从本市市区只用不到半小时即到，环太湖公路路风景秀丽，是本市著名的观光线路，同时与常州苏州风景主线相同通，是长三角有车族自驾出行的绝佳路线。景区内各项配套设施完善，桔园饭店红沙湾农家乐等口碑皆佳，有着建设该项目各种资源环境及其他有利条件。第三章项目建设方案总体建设思路本项目将依托红沙湾所在区域的便利条件与环境优势，按照高起点高水平高档次高效益的原则，以文化休闲为主，兼顾生态度假与户外运动，以汽车出行度假和太湖风光两大主题特色占领市场，以体验式服务感动顾客，以科学的现代营销管理促进项目发展，通心协力，追求最好，打造本市市体验式主题文化企业第品牌，创造全新的旅游度假理念，特点主要表现在挖掘家庭自驾旅游和文化娱乐的强大生命力，创建旅游产业新的经营业态。二以汽车自驾游和红沙湾农业生态园为双翼，以其它休闲娱乐为补充构筑本项目三维立体运营模式。这种模式是现代社会自驾旅游文化项目精华的浓缩，是经过充分的市场调查后的种科学的组合，是针对不同消费者日常休闲的不同时段，不同爱好而创建的，它将户内室外，白天黑夜，城市田园，中与西，雅与俗进行了完美的结合。三采用全新的体验式服务形式突破传统服务行业冷面孔式的管理行为。体验经济继服务经济之后将成为第四个经济发展阶段，而本项目特别体现了体验服务的创新精髓。所谓体验，即企业以服务为舞台，以商品为道具，围绕消费者，创造出值得消费者回忆的活动。现在，人们不希望被动的接受服务，而希望自己能自由而愉快的来亲身去体验回。然而，商品服务对消费者来说，是被动的，没有新意的，但体验是存在于顾客心中的，是顾客在形体情绪感知精神知识上主动积极自由参与所得，它将通过体验使顾客产生深刻的印象。四采用会员制，并建立无限制会员俱乐部，对会员提供。本项目预计可申请银行贷款万元。经营成本分析表年总成本费用估算表单位万元序号成本费用名称金额万元燃料动力工资和福利费赛道运营其中道路维护修整费设备维护费影院放映其中设备折旧费维护费设施维护费管理费用财务费用营业费用市场宣传交通招待等总成本费用固定成本可变成本年经济效益分析经济效益预测赛道收入总计万元赛事活动俱乐部将参照汽车场地赛规制定赛车的竞赛规则，自主定期举办赛车的场地赛包括公开赛选拔赛锦标赛和场地越野赛包括短道拉力赛超级短道赛。同时接受各社会团体的委托，为其举办相关的汽车场地赛。俱乐部开业首年拟计划举办场大型的赛事活动。其参赛者的报名费和装备费租赁费的最低估算为万元。车手培训俱乐部将会充分利用现有的赛场资源和相关车辆引进各类培训学校。培训抽成收入人年人万元驾车体验活动为更好地激发人们的激情，俱乐部的赛道将全年定时提供这种自驾活动服务。经预测其驾车体验首年的最低收入值为万元。员工激励活动俱乐部将十分重视并努力提供以员工激励活动为特色的各种团体消费服务。通过业务拓展，俱乐部全年至少可以为企业组织次员工激励活动。收入均价元次万元广告业务俱乐部将充分利用赛车运动的形象热情和独有资源与企业合作，为其进行品牌推广。通过赛道内广告牌路演活动媒体发布现场产品陈列和产品分销平台等多种有效途径全方位的开展广告业务。经测算首年可实现的广告收入利润最低值为万元。看台票第期赛车场的看台座位数设计为个包厢个。第期工程完成后首年看台票的最低收入为万元。赛事用品销售包括出售具有纪念意义的年历运动服帽子手套钥匙扣等。首年暂不计算，预计每年销售净利润万元。汽车影院收入汽车影院挂牌价为元车，按市场实际操作，预计元车收入元车车位日均天万元场地租赁元天天万元商铺租赁固定商铺第年以平均元月月家万元第二年以后以平均元月月家万元简易商铺第年以平均元月月家万元第二年以后以平均元月月家万元流动商摊第年免费招商入驻第二年以后以平均元月月家万元商业休闲宿营地帐篷租赁元小时小时个天天万元休闲中心元天万元本项目年收入合计为万元，扣除总成本详见总成本费用估算表费用万元，企业年可实现利润总额万元。投资利润率投资利润率净利润总投资经测算投资回收期为年。第七章项目商业模式经营结构本项目由投资方与本市滨湖区山水城共同负责园区项目规划建设。其中，土地由山水城免费提供，并提供景区可利用的基础设施。商业模式本项目通过整合旅游景点景区内的旅游资源，提供相应的服务获得收益是盈利的第层次，其次出让伴随着旅游者到来可能的商业机会第三是对旅游开发中的资本投入所带来的经济溢出进行的辅助开发或者服务提供。我们面对的是个庞大的，潜力无限的市常如何在确定个长期战略目标的基础上，制订出超常规发展的商业模式，是保持我们处于市场领先者地位及具备核心竞争力的关键。如何做到市场规模的迅速扩大和品牌价值的提升最终保持盈利能力的增长则成为经营的关键。所有经营者是要用优良的经营业绩实现我们的使命，回报股东。模式首先来自于自身，对于汽车公园经营者来讲，汽车项目的生存发展已不能只注重项活动。而是从更宽广的的汽车公园的经营思路为出发点，是以多角度宽泛的运做理念做主导，体现综合特性。将长期项目与短期活动捆绑经营，以商家活动展览展示场地出租场地广告生态旅游赛事赞助娱乐服务等内容保障场地的规模发展。将红沙湾生态汽车影视公园与本市太湖山水游艇俱乐部互动经营，该游艇俱乐部年落户本市，目前是本市唯的游艇俱乐部，其消费群体狭小，但配套设施完善，活动场地宽阔，两方都以户外运动娱乐为主，因此，双方合作可以使两个场地共同发展，将引领国内汽车运动项目经营方式的最新潮流。本项目作为个典型的以汽车为主题的公园项目，需要不断推陈出新，只有这样主题公园才能永远保持对游客的新鲜感，生命周期得以延长。为此在项目的景观设计旅游产品开发活动的策划等后续更新方面必须走在市场前列。本市红沙湾生态汽车公园选择了以汽车为主题是种较为新颖的主题定位。其汽车运动汽车娱乐汽车会展影视活动等延伸项目能够为主题公园提供源源不断的新内容和新产品。同时在深入挖掘汽车这主题定位的基础上还将发展创意生态等新兴产业由此将带来更为丰富的旅游产品。第八章风险预测本报告对本项目所涉及到的政策投资市场人才诸方面都进行了充分的调研与深入的论证，对可能碰到的风险作如下分析。政策风险分析研究结果表明，建设本项目符合国家关于加快发展我国旅游产业和加快建设我国文化娱乐基础设施的发展政策及投资方向。同时，根据本市市旅游发展总体规划，本项目所在景区是本市市重点扶持建设的旅游景点，在今后较长段时间内将获得地方政府配套建设以及相关政策的鼓励与支持。市场风险本项目以公园形式打造，会出现与本市乃至长三角近似行业相冲突的现象。对于该风险的防范措施首先要以真实体验的运营模式，填补其他项目缺失的空白。同时依靠强有力的行业主管机构支持，建立基于共同利益的长期友好关系，共同抵预风险。本项目以汽车电影院汽车赛道主营项目，辅以其他汽车俱乐部儿童汽车游乐场汽车足球等文化娱乐旅游休闲综合经营内容，以产业化开发为目标，采用灵活务实的经营模式，可规模化建成本市乃至长三角最大的汽