【EN97页】熟肉制品精深加工改扩建项目投资立项可行性计划书.doc文档分享

项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门主管单位进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目的建设。

主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模新增熟食类二产品方案新增五香手撕香辣手撕五香龙须香辣龙须五香牛肉粒烧烤牛肉粒五香卤制香辣卤制三项目总投资万元建筑工程费用万元设备购臵费万元设备安装工程费万元工程建设其他费万元预备费万元建设期利息万元流动资金万元四资金筹措万元自筹万元国家财政资金补助万元银行借款万元五财务估算年销售收入万元新增年总成本费用万元新增年经营成本万元新增年利润总额万元新增年上缴税金万元新增所得税万元新增年净利润万元新增六财务评价新增财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后动态投资回收期年所得税后静态投资回收期年所得税后投资利税率正常运营时投资利润率正常运营时研究结论项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展，符合西部大开发的相关产业政策及规划战略要求，符合当地畜牧业长远发展的需要，尤其是在目前经济形势下，对国内拉动内需来缓解国际金融危机带来的负面影响更具积极意义。

项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化，增加当地农牧民收入和地方财政收入，达到强农富农的目的，有效地促进当地经济的持续快速健康发展同时可安排部分人员就业，社会效益明显。

项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向，改扩建的各项条件具备，水电建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。

生产工艺先进成熟可靠，三废经综合处理后可达标排放。

项目建成后，销售价格按保守计算，各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好，财务上完全可行。

项目盈亏平衡点同时，通过对项目敏感性分析，销售收入对项目影响最大，建设投资对项目影响最小，项目具有较强的抗风险能力。

根据以上综合分析，该项目可行。

第二章项目背景及建设必要性项目建设背景青海省十二五农牧业产业化发展规划提出以科学发展观为统筹，以转变发展方式为主线，以促进产业转型升级为重点，以农牧业持续发展和农牧民持续增收为核心，加快产业化示范基地建设，推进产业集群发展促进科技进步，提高自主创新能力强化资源整合，培育壮大龙头企业规范发展专业合作组织，提高组织化程度完善利益联结机制，增强带动能力，着力推进种植业养殖业渔业农畜产品加工业和物流服务业融合发展，加快建立结构优化技术先进清洁安全附加值高带动能力强的现代农牧业产业化体系。

鼓励企业运用传统牛羊肉制品工程化和冷链物流技术，积极发展精细冷却分割肉低温肉制品以及生物发酵肉制品传统少数民族肉制品功能性肉制品等精深加工产品。

大力开发牛羊肉品加工先进设备，建立和完善高原绿色牛羊肉质量控制体系和追溯体系，保障牛羊肉食品安全。

在环青海湖地区三江源地区等重点扶持培育家牦牛肉藏羊肉加工骨干型企业，重点向现代化屠宰与冷藏相结合的方向发展，延长产业链条。

二国家十二五规划纲要中提出要始终把农业放在国民经济的首位，保证农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续稳定发展，农牧民收入较快增长，通过加工转化，解决粮食等农产品阶段性供求问题，加快发展畜牧业。

农业产业化经营是促进农牧业现代化的重要途径，大力推进农牧业产业化经营，支持农畜产品加工企业销售企业带动农户进入市场，与农户形成利益共享风险共担的经营机制，采取财政税收信贷等方面的优惠政策，扶持批重点龙头企业加快发展。

青海省关于加快农牧业产业化经营的决定中指出，进步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设，增强推进农牧业产业化经营的紧迫感。

明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业，增强其带头作用，加强农牧业产业化经营提供科技支撑创新经营机制和组织形式，完善龙头企业与农牧户的利益联结机制完善政策，进步加大对农牧业的扶持力度，切实加强领导，努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。

三实施西部大开发是党和国家的项重大战略任务，不仅在经济上，更重要的是在政治上具有重大的现实意义和深远的历史意义。

它是缩小地区之间的发展差距，构建和谐社会，实现全国人民共同富裕，实现可持续发展，促进民族团结，增强民族凝聚力，保障边区安全，实现国家长治久安的大事，且有利于改善生态环境和调整经济结构。

四随着国家西抗震设防烈度为度，所有建筑物按建筑抗震设计规范规定要求设防。

主要建构筑物工程览表本项目是熟肉制品精深加工项目，根据项目特点，需建主要生产工程辅助生产工程公用工程以及项目建设所需的其他工程。

项目组成见表。

表项目组成表序号工程类别工程名称建筑面积或规模备注主要生产工程牛羊圈舍通道原有熟肉制品车间原有原有综合厂房二辅助生产工程冷库及冻结间原有包装物库房两间原有辅料库原有库房新建三公用工程锅炉房含浴室原有旱厕原有食堂原有煤及煤渣堆场原有三级污水沉淀池地下原有污水处理原有四其他工程办公室含化验原有职工宿舍三座原有职工宿舍原有车棚原有大门及门卫原有场地平整道路围墙绿化第七章原材料燃料供应主要原材料供应主要原材料品种质量年需要量与运输方式玛曲县具有亚洲第的优质天然草场，草场总面积万亩，占土地总面积的，可利用草场面积万亩，占草场总面积的。

年末全县各类牲畜存栏达到万头只匹，各类牲畜总增率出栏率商品率分别达到和，资源优势明显。

本项目建成后，年生产熟食制品，新增生牛牦肉，其中五香手撕原产，需生牛肉，新增。

香辣手撕原产，需生牛肉，新增。

五香龙须原产，需生牛肉，新增。

香辣龙须原产，需生牛肉，新增。

五香牛肉粒原产，需生牛肉，新增。

烧烤牛肉粒原产，需生牛肉，新增。

五香卤制原产，需生牛肉，新增。

香辣卤制原产，需生牛肉，新增。

由于项目建设单位集屠宰分割加工和熟肉制品生产为体，本项目生产所需的主要原材料生牦牛肉由建设单位厂子内部供给，项目估算经济效益时，生牦牛肉价格采用同期市场最新价格。

运输方式为厂内转运，采用工具车运输。

主要辅助材料品种质量与年需要量项目所需辅助料主要为调味料柠檬酸钠等，年需要量吨，新增吨。

项目包装材料有内外包装袋纸箱等，年需要量约吨，新增吨。

项目所需的辅助材料从省内或者国内购进。

运输方式采用铁路或者公路运输。

燃料及动力供应项目所需燃料主要以周边煤矿优质燃煤为主，年用煤吨，新增吨，供应有保障。

生产生活用水直接从玛曲县民族工业园区自来水供水管网接入，年耗水量约吨，新增吨。

生产生活用电直接从玛曲县民族工业园区供电所接入，年耗电量约万度。

主要原料辅料及动力消耗指标见表表主要原料辅料及动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗量年消耗量备注单位数量单位数量原料五香手撕牛肉调味料铝箔内袋个万个外袋及托盘套万个纸箱个万个香辣手撕牛肉调味料铝箔内袋个万个外袋及托盘套万个纸箱个万个五香龙须牛肉调味料尼龙内袋个万个外袋及托盘个万个纸箱个万个香辣龙须牛肉调味料尼龙内袋个万个外袋及托盘个万个纸箱个万个五香牛肉粒牛肉调味料扭结膜外袋及托盘套万个纸箱个万个烧烤牛肉粒牛肉调味料扭结膜外袋及托盘套万个纸箱个万个五香卤制牛肉调味料铝箔内袋个万个外袋及托盘套万个纸箱个万个香辣卤制牛肉调味料铝箔内袋个万个外袋及托盘套万个纸箱个万个二燃料动力水万电万煤项目主要原材料燃料动力的年需求量，详见表表主要原材料燃料动力年需求量表序号负荷种类单位年需用量来源生牛肉当地及周边地区调味料当地或省内铝箔内袋万个省内或国内尼龙内袋万个省内或国内扭结膜省内或国内铝箔内袋万个省内或国内外袋及托盘万个省内或国内装纸箱万个省内水万民族工业园区自来水电万民族工业园区供电所燃煤周边煤矿采购第八章项目总体布臵总体布臵总平面布臵原则厂区总平面布臵及生产车间设计遵循食品企业通用卫生规范肉类加工厂卫生规范和建筑设计防火规范的要求同时结合厂区现状进行设计布局。

保证工艺流程顺畅合理组织功能分区，满足生产工艺交通运输安全防护的要求。

在满足生产的前提下，以节约用地为原则。

根据生产工艺流程安排各生产车间辅助生产车间公用工程用房及办公生活福利设施，相同类型的车间用房或设施可适当集中，使生产过程中各工序衔接通畅，运输线路最短，操作联系简便，将洁污分区布臵，要尽量避免交错和交叉干扰及物料的倒运，以保证产品质量和节约厂内运输费用。

产生噪声的车间应与检化验室办公区隔开，减少噪音影响。

动力区靠近负荷中心，以缩短管路，降低能量损耗，节约能源。

锅炉房应靠近各用热点，但要布臵在当地常年主导风向的下风向，避免锅炉房产生的烟尘对生产的影响。

环保工程布臵在常年主导风向的下风向，尽量使污水处理场总排放口的距离最短。

生产区至少设两个出入口，防止原料废物垃圾污染。

总平面布臵项目建设厂址占地面积折合亩。

该平面布臵设计遵循总平面布臵原则，结合厂区周围环境工业园区总体规划以及厂区现状进行布臵设计。

同时，考虑了企业发展规划用地，从整体上对该厂区平面布臵进行了规划设计。

厂区南部布臵熟肉制品车间，为整体建筑物，内设加工车间熟肉制品成品库等。

原有综合厂房经改造后，部分作为牛羊屠宰分割车间，冷库和冻结间设在原有综合厂房南侧，与之连体设计。

锅炉房布臵在厂区东南角，新建的库房位于厂区的东南侧，污水处理设在厂区南侧，用绿化带与厂区隔离。

蓄水池位于厂区南侧。

厂区原有大门两座，分别位于东面和西面。

厂区总平面布臵示意图详见附图。

竖向布臵厂区依据玛曲县民族工业园区道路标高，结合场地标高和项目生产特点，合理设计场地标高，使挖填方工程量最小。

竖向布臵设计采用平坡式，坡度不小于。

厂区总图主要设计指标见表表总图主要设计指标表序号名称单位数量备注全厂总占地面积建构筑占地面积建筑系数运输运输量项目