项目年消耗水万吨，由厂区自备井提供。本项目年消耗电万，由公司乳品六厂变压室供应。本项目年消耗蒸汽万吨，由公司乳品二厂锅炉房供应。节能劳动定员与消防本项目将从工艺设备电力设备供热设备建筑等方面做好节能措施。关键性生产设备均采用能耗低效率高成品率高的设备，提高能源利用率，节约蒸汽电的消耗。项目定员为人，其中生产人员人，技术人员人，维修人员人，财务统计人，办公室及管理人员人。本项目消防类别为戊类。拟建消防水池座，消防管网布置成环状，由两台消防水泵向管网输水，沿道路设置室外地下式消防栓，室内设消火栓，生产车间和仓库设置泡沫灭火系统。环境影响与综合利用评价本项目对环境产生的影响主要是废水废气噪声和固体废弃物。本项目废水主要是工艺废水和职工生活废水，工艺废水主要是来自管道清洗。职工生活废水主要来源于食堂和卫生间，主要污染物为动植物油。废水经乳品六厂现有污水处理站处理后，浓度小于，小于色度小于。所排污水中主要污染物满足污水综合排放标准中二级标准的限值要求，对环境影响较小。本项目生产过程中无废气产生，不会对周围环境产生影响。本项目固体废物主要为生活垃圾和废弃包装材料。对于职工生活垃圾采用袋装化管理，由环卫部门集中清运并分类处理对于包装废弃材料经收集后作为废品卖给有关废品收购部门。本项目主要产生噪声的设备有生产线设备制冷机空压机等。距设备处声级值之间。通过对设备采用减振隔音措施可控制其噪声对周围环境的影响对于空压机产生的噪声，采取在进出气口安装消声器的方法来加以控制。同时，产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声降低噪声对外界的影响。通过采取上述隔音降噪措施后，主要噪声设备其围护结构车间外声级值小于，项目厂界噪声可以达到工业企业厂界噪声标准中Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。项目总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。经济效益和社会效益经济效益项目实施达产后可实现营业收入万元，利润总额万元，所得税万元，净利润万元。社会效益本项目的实施后可以安置当地剩余部分劳动力就业，并能够改善当地产业结构，促进奶业健康发展，带动周边附属产业如运输包装等行业的快速发展。因此，本项目的建设对带动石家庄市经济发展具有十分积极的影响。项目实施进度建议本项目建设期个月。主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号项目名称单位数量备注生产规模酸奶巴氏灭菌奶二产品方案酸奶联杯屋顶屋顶桶装侧封装玻璃瓶装巴氏奶玻璃瓶侧封装桶装屋项装屋顶装三年操作日天四主要原辅材料用量鲜牛奶白砂糖辅料包装奶膜片材热收缩膜封口膜联杯纸托个吸管万只玻璃瓶只塑料桶只包装箱只屋顶包小只屋顶包大只五公用动力消耗量年耗水量年耗电量年耗蒸汽量六全厂定员人其中生产工人人技术人员人维修人员人财务统计人管理人员人七总占地面积约亩八全厂建筑面积九全厂综合能耗总量包括二次能源十单位产值能耗万元十项目总投资万元建设投资万元流动资金万元十二项目报批投资万元建设投资万元铺底流动资金万元十三营业收入万元十四增值税万元十五营业税金及附加万元十六总成本费用万元十七利润总额万元十八所得税万元十九净利润万元二十项目投资税后财务内部收益率二十项目投资税后财务净现值万元二十二项目投资税前财务内部收益率二十三项目投资税前财务净现值万元二十四权益投资内部收益率二十五总投资收益率二十六权益投资净利润率二十七税前静态投资回收期年二十八税后静态投资回收期年二十九盈亏平衡点可行性研究的结论本项目采用国内先进技术和设备，年生产酸奶及巴氏灭菌奶万吨。市场销售前景广阔。该项目属农产品深加工项目，符合产业发展方向，有利于奶业健康发展，能带动当地奶牛养殖业包装材料业运输行业的发展项目的实施，可安置大批农村闲散劳动力，增加农民的收入，提高农民生活水平，促进两个文明建设及社会稳定。项目正常运行后，正常年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，经济效益十分显著。税后财务内部收益率，税后投资回收期年，项目具有良好的盈利能力。因此，项目是可行的，建议有关部门大力支持本项目确保项目投产后的三废排放符合国家规定的三废排放标准，以及三废处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度第九章劳动安全工业卫生与消防劳动安全工业卫生本项目为食品工业企业，无毒无害难燃难爆，生产卫生要求严格。危害因素和危害程度本项目不安全因素主要有地震烫伤机械损伤等因素。安全措施方案建筑物抗震按度设防对于热管道可能造成的烫伤，主要采用管道保温防护为减少设备操作不当带来的机械损伤，对所有员工进行上岗培训，考核合格后方能上岗，并跟班设置安全管理人员。职业卫生根据食品卫生法的要求，主生产车间入口处设淋浴间及更衣室，凡进车间的人员必须按规定进行淋浴，更换经过消毒处理的衣服鞋帽，并洗手。车间内装有防虫防蝇防鼠防尘设施，确保产品符合食品卫生标准。各车间生产过程中无有害气体产生，对于可能产生高温的场所，加强有组织的自然通风和机械通风，保证车间温度最高不超过。对于各洁净包装场所，设计了空调和空气净化系统，既使操作工人工作环境得到改善，又可保证空气洁净度符合卫生规范要求。消防防火等级本项目生产类别为戊类，建筑物耐火等级为二三级。消防设施方案厂区室外消防水量，室内消防水量，火灾持续时间，原有消防水池等消防设施能够满足扩产后需要。本项目各车间室内均设室内消火栓系统。并配备干式灭火器。第十章组织机构与人力资源配置组织机构本项目机构设置和人员安排遵循精简高效的基本原则，建立严格的质量保证体系和组织机构。人力资源配置工作制度本项目工作制度按乳制品的加工特点定为班制生产，年工作日按天计，二，五制休班，法定假日均实行倒休。劳动定员数量及技能素质要求本项目定员为人，其中其中生产人员人，技术人员人，维修人员人，财务统计人，办公室及管理人员人。所有人员均受中等专业以上学历教育。员工招聘来源及招聘方案本项目所需管理人员和技术人员，面向社会招聘有经验的专业人员技术人员须要大专以上学历工人须有初高中学历，所有人员上岗之前必须经过岗前培训合格。职工工资福利根据当地工资水平，确定职工平均工资福利为元月其中含保险福利等项。员工培训计划有限公司具有多年乳制品加工经验，职工队伍素质高，为了保证项目技术操作的可靠，抽调公司部分人员到外地进行技术培训两个月。另外，由设备厂家派专业工程师对设备操作工进行现场培训指导。项目定员表表序号岗位人数车间人员成品化验机电维修办公室财务管理人员总计第十章项目实施进度及项目招标项目实施进度项目自可行性研究报告的论证审批开始到项目建成投产，计划在个月内完成。项目实施进度建议如下年立项，编制可研，报批年工艺设计，定购设备年土建施工年设备安装，调试年月工程扫尾竣工验收年月底月试产。项目实施进度表表序号内容年项目立项编制可研及报批工艺设计设备定购土建施工设备安装调试工程扫尾竣工验收试产项目招标根据中华人民共和国招标投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下招标范围招标范围包括项目的勘察设计建筑工程监理以及与工程建设有关的设备采购等。招标组织方式招标组织方式采用委托招标。招标方式本项目招标方式采用公开招标方式。招标详细情况参见表。建设项目招标基本情况表表项目名称有限公司酸奶巴氏奶产品生产线项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标估算全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标招标方式万元勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料拟选择的招标公告发布媒介指定媒体情况说明建设单位盖章年月日第十二章投资估算及资金筹措项目总投资本项目总投资估算为万元。其中建设投资万元，铺底流动资金万元。总投资估算范围本项目总投资估算包括主车间及辅助车间洁净车间等主要生产工程，消防水池围墙大门等公用工程工程建设其它费用预备费用铺底流动资金等投资。总投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版轻工业工程设计概算编制办法基本建设财务管理规定财建号建设项目前期工作咨询收费规定计价格号建设工程监理与相关服务收费管理规定建设项目环境影响咨询收费规定招标代理服务收费管理办法计价格号机电产品报价手册项目承办企业提供的技术资料相关专业提供的估算资料等总投资估算说明建设投资估算说明建筑工程费估算建构筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算。设备购置费估算本项目设备购置费部分根据厂家询价部分参照机电产品报价手册标价估算。安装工程费估算安装工程费生产家具及工器具费根据相应的概算指标进行估算。工程建设其他费用估算工程建设其他费以工程费用为基数，参照基本建设财务管理规定和等有关工程经济指标进行估算。预备费用估算基本预备费按第二部分费用之和的进行估算涨价预备费按现行政策规定估算为。建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见表。建设投资构成分析表表序号费用名称单位金额所占比例备注工程费用万元建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元预备费万元合计万元流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为万元，其中按全部流动资金的计算铺底流动资金为万元。流动资金估算参见附表流动资金估算表。资金筹措方案本项目总投入资金估算为万元，资金来源如下本项目建设投资为万元，全部由企业自筹。本项目流动资金为万元，铺底流动资金为万元，由企业以自有资金形式投入，其余流动资金为万元，采用银行贷款，贷款利率为。第十三章财务评价评价依据根据国家发展和改革委员会建设部发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版并按现行的财税银行等有关规定进行评价。基础数据与参数