发现问题的解决办法和措施。本资料来自为适应生产技术及管理的需要，各部门负责起草相应的规章制度包括规定办法等时，在起草前应广泛搜集相关方有关的法令法规政策条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到相关的规定在本公司制度中具体化必要时可召集相关部门人员进行讨论。五规章制度的审批流程规章制度起草部门在确定初稿，经本部门领导初审合格后，提交相关部门进行会签技术类的规章制度须得到技术部门的会签公司所有的规章制度须经综合管理部的审查综合管理部对规章制度的审查主要从以下几个方面去考虑是否符合法律法规的基本原则，是否符合国家政策，是否符合上级主管部门的规定与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度，理由和依据是否充分规章制度的体系结构条款文字等是否符合本办法的要求。相关部门在会签过程中，意见不统时，将信息反馈给制度起草部门，由制度起草部门的领导组织协商解决综合管理部在审查的过程中，发现规章制度内容与审查的要求不符时，说明理由并将文件退回到起草部门经相关部门会签综合管理部审查同意后，最后提交总经理批准。规章制度的审批流程图见附件二。六规章制度的颁布执行规章制度经批准后，由综合管理部统颁布规章制度以电子档公布时须转化为文本规章制度印刷成文后，由综合管理部登记存档备案。根据公司实际，凡需将上级或行业主管部门转发的文件要求转变成公司规章制度时，由相关业务部门按本办法的第四五节规定执行。规章制度经颁布，即为本公司的法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞灵活变通，不得借故不执行。公司的规章制度是公司重要的内部管理文件，必需妥善保管，未经总经理同意，原文不能直本资料来自接或间接地以任何方式向其它公司透露。在不违反保密条款的前提下，公司的规章制度可供员工查阅，查阅内容原则上不能自行复印，也不能带出公司。违反本条款者将给予警告直至解雇。公司所有人员都应认真学习各种规章制度，定期参加学习和考试，并达到合格。七检查和考核对违反现场规程制度的人或现象，每个工作人员都应提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并按相关的规定予以处罚。对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，并制订防范措施。对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，并实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由综合管理部按规定进行检查考核。八规章制度的修改废止规章制度的修改废止，由规章制度的制定部门提出草案，综合管理部立项，并出具评估报告，经总经理批准经综合管理部审查后，对没有修改废止依据及基础的规章制度草案，出具评估报告，并退回申请部门需修改废止的规章制度经立项后，草案送交综合管理部审查，起草部门应提交下列文件资料规章制度修改废止草案及其说明条款修改废止的依据及其必要性有关国家政策法律制度及其他相关文件资料。规章制度修改废止草案应符合规章制度的技术要求。规章制度修改后的审批程序按本办法第五节要求执行。规章制度需要对部分条款进行修改，修改后必须作为新规章制度公布。六附则本办法由综合管理部起草，最终解释权归综合管理部二本办法自颁布之日起实施。本资料来自附件兖州丰业机械有限公司黑体小二黑体二号兖州丰业机械有限公司仿宋三号发布黑体四号实施本资料来自兖州丰业机械有限公司宋体五号标题黑体小四加粗倍行距正文宋体五号倍行距二三二二本资料来自附件二规章制度审批流程图流程步骤事项描述文件起草本部门领导初审相关业务部门会签综合管理部审查分管领导审核总经理批准文件颁布同意同意不同意不同意业务归口部门部长技术类规章制度必须得到技术部门的会签所有的规章制度综合管理部负责公司所有规章制度的颁布本资料来自第二节会议室管理制度目的为了加强会议室的管理，充分有效合理的使用会议室，保障日常会议接待工作正常开展验结果材料试验结果性能试验结果工装样件认可报告。在工装样件采购到货后，技质部质量外检对试装件做标识编号，并进行全尺寸检验首次送样均需由技术部门确认分厂对加工件做标识编号，并进行全尺寸检验首次送样均需由技术部门确认技质部技术依据尺寸检验报告及复查情况决定是否试装总装在接到试装通知后，按编号对应装配到位并做好记录。技术部依据供方提交的表单进行资料性确认，技术员在工装样件认可报告中填写认可本资料来自本资料来自结论后签字交道听部门领导批准。此认可报告由技术部发放至采购部和质量部可以扫描或拍照件在发布。技术员应确定首轮试装台套数，正常情况为套，根据产品特性及认可结论可在套内调整。供应部收到认可结论为正式认可临时认可风险认可结论之的工装样件认可报告后，通知供方按报告要求的数量进行首轮小批试装简称套试装。四阶段试装套在试装产品采购到货后般是套，供方或采购部及时到仓库外检报检。试装责任部门在中发起小批试装申请审批表流程试装责任部门填写供方及物料基本情况，并将工装样件认可报告作为附件添加上去需要时质量部外检对试装件进行检验至少抽样套合格件并做好全尺寸检验及编号，加贴试装产品标识，并作好检验记录。注意质量部在对套试装产品检验前应查验是否有获批的工装样件认可报告需要时及供方的此套产品的自检报告，没有这些报告的不得试装。检验结论应明确，不合格项或应改进的缺陷应详述，必要时把检验记录作附件添加质量部根据第二章节的规定及产品特性提出跟踪要求公司内跟踪或跟踪到主机厂，或跟踪到市场并确认是否需向主机厂报批产品变更技术部门根据检验结果做出是否试装的建议相关车间生产部签署会签意见，提前做好试装准备最终由总经理批准是否试装试装责任部门将获批的小批试装申请审批表发放质量部对获批试装的产品签署入库验收单准许入库，仓库及时办理入库并醒目隔离放置，防止混用挪用生产部根据小批试装申请审批表进行试装产品的试装安排另设的生产订单号，在中发布试装日程安排，仓库按指令发料。生产车间根据生产部的安排进行试装。在试装前分钟通知技术部质量部现场跟踪。生产车间按产品编号对应装配，在试装过程中记录好产品批次号试装过程中的问题，对总成产品作好特殊标记般采用涂绿漆的方式标记，标记以不引起误解为原则，首次由技术部门现场指导。试装产品下线后务必隔离摆放，醒目标记，及时通知采购部和技质部。厂内跟踪试装责任部门在中发起小批试装跟踪及评审表厂内流程试装责任部门组织技质部采购部生产分厂生产部及销售部相关人员对试装结果进行现场验证会审，主要验证可装配性和相关性能小批试装跟踪及评审表厂内由试装责任部门填写好基本情况后提交，流程，如供方情况零件情况准入类型总成批次号及标记方法等车间填写加工装调情况，给出明确的加工装配结论，对加工装配中发现的问题详细描述本资料来自本资料来自技术部供应部填写产品在公司内的试装跟踪意见，对跟踪中发现的问题详细描述。对试装产品是否可入库并发运主机厂，或对不合格给出纠正意见，或下轮试装安排等给出明确结论销售部根据试装跟踪的要求，代表顾客对试装跟踪及提出相关要求。对关键件供应商变更的，对重要装配尺寸变更的应根据技质部的要求组织技术质量销售到主机厂现场跟踪生产部对上述意见汇总，如果意见统则同意发货到主机厂跟踪及进入下轮程序如果意见不统，可以要求重新组织评审，或者根据实际情况给出结论，如进入下轮试装般是套，可根据产品特性及试装质量在套内调整或批量投用，或对不合格进行纠正或停止试装总经理作出最终批示试装责任部门将走完评审流程的小批试装跟踪及评审表厂内发放至相关部门车间质量部总检按评审结论对试装产品下达是否入库发运的通知，仓库销售组织发运及落实服务人员跟踪。厂外跟踪如果要求必须跟踪到主机厂的，试装责任部门在中提起小批试装跟踪及评审表主机厂流程试装责任部门填写试装件基本情况后提交销售部对试装产品在主机厂的表现给出评价，将装车车身号及相关数据，如检测线数据附在评审表中技术部根据需求决定是否去主机厂现场跟踪，或电话跟踪。对下步进行安排继续或改进后再试装套或套调整或批量投用或停止试装总经理作出最终批示。市场跟踪若需市场跟踪，由销售部提供车号，技质部质量进行市场跟踪。五达产审核过程工装样件和小批量阶段套试装已认可的零部件在进入小批量二阶段套试装前，由采购部组织相关部门的人员对供方进行达产审核，重点审核待批准产品整个生产过程的质量控制能力和量产能力，审核后个工作日内出具达产审核结论通过带条件通过拒绝，并将审核结论通报给供方。需要申请免去达产审核的，由采购部提出申请，经技质部会签，总经理签字认可后，直接进行小批量二阶段试装。六二阶段试装套上述套首轮试装后，正常情况下安排套试装。而根据产品特性及首轮试装效果可在套内调整，具体按上述评审表结论安排。但为了本程序行文方便，从第二轮及以后的试装统称为套试装。每项产品试装原则上应控制在三轮以内，超过三轮的对责任供方将视情况索赔检验及试装成本。试装产品按规定数量的采购到货后及时报检，外检按的比例检验，特别是前轮试本资料来自本资料来自装中发现的问题要重点监控。外检检验合格后加贴试装产品标识，督促入库，并在中发起试装零件到货入库通知单流程外检填写试装品基本情况及检验结论跟踪要求等生产部进行生产日程安排下达作业计划。试装生产跟踪见第四节要求本轮试装完毕评审后要求还需试装的，则重复以上流程，直至批量。七相关文件产品设计和开发控制程序八记录表单工装样件认可报告二小批试装申请审批表三小批试装跟踪及评审表厂内四小批试装跟踪及评审表主机厂五试装零件到货入库通知单本资料来自本资料来自附件控制流程对应