【PD91页】捷盛化学工业公司质量环境职业健康安全体系记录表格汇编DOC_91页.doc文档修订稿

量环境职业健康安全程序文件汇编质量环境职业健康安全整合管理手册质量环境职业健康安全程序文件汇编受控文件发放清单序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数关于捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知受控文件发放清单序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单申请部门文件名称文件编号申请原因更改前内容更改后内容申请人日期批准人日期文件更改通知单文件名称文件编号更改章节更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注留用文件清单序号文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批准备注文件销毁记录序号文件编号文件名称份数版本执行批准日期备注收文登记表部门序号文件名称文件编号版本号收文日期总份数文件处理记录览表部门序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签到表会议时间会议地点会议类别序号姓名部门职务序号姓名部门职务会议纪要会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备注会议内容捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表受审核部门内审员审核日期年月日检查内容检查方法标准或体系文件条款审核记录结果注符合〇，般不符合项，严重不符合项，观察项╳有不符合时要有记录证据捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计合计注般不符合项，严重不符合项，观察项╳浙江捷盛化学工业有限公司年度招聘计划报批表部门职位名称公司核定编本年度缺编本年度拟拟录用职位概况制数人数计划减员数招聘人数性别文化专业年龄地区要求备注编制审核批准日期日期日期浙江捷盛化学工业有限公司招聘申请表申请部门部门负责人签字需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因员工辞退员工离职人员调离新增业务新设部门说明申请人招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见签字日期主管副总意见签字日期总经理意见签字日期备注浙江捷盛化学工业有限公司应聘人员登记表姓名性别出生年月照片学历婚否民族专业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间有无住房要求待遇联系电话手机电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是否服从公司分配简历起止时间学习工作单位专业职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位用人部门面试意见管理部意见主管领导意见总经理意见新职工进司通知书各有关部门下列新职工已于年月日时进入公司姓名性别文化程度专业特长进司类别接收部门待遇确定请各有关部门做好接收安排工作。

综合管理部年月日抄送接收部门后勤部浙江捷盛化学工业有限公司员工试用期跟踪评核表日期姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门新进人员对所施予工作项目了解程度如何优可差二对新进人员专门知识包括技术专业特长评核。

优可差三新进人员对各项规章制度包括安全知识了解情况。

优可差四新进人员工作态度评核。

优可差五试用期工作情况第月表现岗位培训成绩业务掌握程度等优可差第二月表现岗位培训成绩业务掌握程度等优可差第三月表现岗位培训成绩业务掌握程度等优可差六分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何列举说明。

七自我评价有何收获碰到何问题，如何解决以后应该如何处理等不够可附纸直接主管评语部门领导评语总分说明由用人部门直接主管评核，总分为分该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据评分标准优分可分差分浙江捷盛化学工业有限公司员工试用期满转正申请表姓名进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种自我工作总结部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期年月日浙江捷盛化学工业有限公司员工晋升加薪申请表姓名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况申请理由部门意见管理部意见总经理意见浙江捷盛化学工业有限公司员工调动申请表姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部意见总经理意见备注申请日期年月日人员调动通知单各有关部门下列职工已于月日时调出原部门姓名性别文化程度类别原属部门调入部门调动性质请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交接交手续。

管理部年月名性别出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份证号码户籍性质有何特长户籍所在地进公司日期工种联系电话家庭住址培训经历年月培训简历考试成绩授课人员工资格评价表受训人工种受训内容评价记录资格认定评价人日期年月日批准人日期年月日公司管理目标指标分类目标指标质量环境职业健康安全编制审核批准日期日期日期环境因素登记及评定表部门活动产品服务序号环境因素环境影响时态状态水污染大气污染土壤污染噪声污染能源消耗其他识别评价人审核批准日期日期日期危险源辨识清单部门工作活动危险源可能性频繁程度事故后果风险值现有措施改进措施识别评价人审核批准日期日期日期公司重要环境因素清单序号重要环境因素所在部门环境影响时态状态控制方法编制审核批准日期日期日期相关方环境因素登记及评定表部门活动产品服务序号环境因素环境影响时态状态水污染大气污染土壤污染噪声污染能源消耗其他识别评价人审核批准日期日期日期应急演习计划演习时间参加人员演习内容准备工作编制批准应急演习记录演习时间参加人员演习内容改进要求编制批准浙江捷盛化学工业有限公司质量法律法规及其它要求清单序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准审核编制日期日期日期浙江捷盛化学工业有限公司环境法律法规及其它要求清单序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准审核编制日期日期日期浙江捷盛化学工业有限公司职业健康法律法规及其它要求清单序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准审核编制日期日期日期管理手册修改记录修改部门负责人修改人修改原因修改人日期修改前内容修改后内容管理部意见审核人日期批准批准人日期程序文件修改记录修改部门负责人修改人修改原因修改人日期修改前内容修改后内容管理部意见审核人日期批准批准人日期对相关方施加环境影响记录相关单位施加影响内容时间接收人记录人对相关方施加职业健康安全影响记录相关单位施加影响内容时间接收人记录人年度法律法规信息交流记录咨询单位咨询时间咨询信息备注记录日期审批日期相关法律法规及其它要求符合性评价序号名称颁布日期实施日期符合性评价评价日期审批日期废弃物的处置记录废弃物名称数量移交人接受人处置方式经办人日期环境信息反馈记录表提出部门责任部门信息交流内容及要求提出部门负责人日期管理部意见管理者代表意见总经理意见责任部门采取的纠正措施原因分析采取的纠正措施责任部门负责人审核处理者环境信息处理结果及验证管理部意见纠正和预防措施实施表部门不合格内容不合格原因分析负责人年月日纠正预防措施实施日期负责人整改结果实施日期负责人效果验证验证人年月日环境检查记录表检查部门检查地点检查情况整改要求检查人检查日期批准浙江捷盛化学工业有限公司各部门目标指标序号部门目标指标管理部市场部制造部调度室车间二车间三车间四车间五车间保障部研发部质量管理中心编制人审核人批准人日期日期日期捷盛化学公司年度内部审核计划表序号受审核部门管理部管理者代表最高管理者市场部制造部保障部研发部质量管理中心车间二车间三车间四车间五车间财务部编制审核批准日期日期日期捷盛化学公司整合管理体系内部审核日程安排日期时间组二组三组四组捷盛化学公司整合管理体系内部审核不符合报告受审核方审核日期问题发生地点陪同人员不符合事实审核员签名不符合管理手册文件号条款程序文件文件号条款其他文件文件号条款性质严重般要求完成纠正措施的时间天内完成纠正措施受审核部门代表签名原因分析纠正措施受审核部门代表签名纠正措施验证评价审核员签名日期捷盛化学公司整合管理体系有效性评价意见质量管理体系有效性的评价意见捷盛化学公司整合管理体系内部审核报告审核目的审核范围审核准则审核组成员审核日期管理体系审核综述审核概况主要优缺点不符合项情况管理体系评价意见包括改进的建议审核结论纠正措施要求报告分发范围审核组人员签字日期管理者代表签字日期捷盛化学公司管理评审计划评审时间评审地点参加人员评审方式评审范围评审依据主持人评审内容捷盛化学公司管理评审报告评审时间评审地点参加人员评审方式评审范围评审依据主持人评审经过浙江捷盛化学工业有限公司月份员工工作总结表时间年月日部门姓名岗位本月工作总结工作完成状况未完成原因意见或建议下月工作计划注字数要求经理级及以上员工字以上，经理级以下员工字以上。

如手写纸量不够请另附纸。

每月将上月日至本月日为当月总结，并于日前上交本部门。

安全会议活动记录时间地点主持记录人员内容安全会议活动记录时间地点主持记录人员内容浙江捷盛化学工业有限公司员工调动申请表姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部意见总经理意见备注申请日期年月日浙江捷盛化学工业有限公司员工加薪申请表姓名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况奖惩情况申请理由部门意见主管领导意见管理