【T9117】5000吨无公害蛋鸡养殖基地新建项目可行性立项申报材料.docx格式文档

项目的实施可以大量吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。

无公害养殖业是典型的劳动密集型产业，对土地的依存度低，单位产出率高，能够有效缓解我省突出的人地矛盾，大量吸纳和就地转移农村富余劳动力，扩大农民持续增收的渠道。

本项目能带动批农户开展无公害蛋鸡养殖，并在用工中注意接收贫困人员，把第二章背景及必要性扶贫政策落到实处。

且能推进农业产业化和发展畜牧业二者的有机结合，有效地持续地增加当地农民收入。

实施项目将直接吸纳劳动力人，总计年工资万元。

农民通过无公害鸡蛋生产基地的建设，增加无公害鸡蛋生产收入万元，纯收入万元，户均增收元。

项目的实施，可以整合各种优势，促进各种资源效益的最大化，对农村经济发展具有较好的示范作用。

产品技术市场是本项目实施必备的要素。

养殖户有丰富的人力资源协会有技术资源及市场资源，通过协会的统购买，可以采购到质优价廉的原料，尽可能地保证成本的最小化通过规范和统养殖技术，可以使产品的质量得到保障通过协会的统收购，再统品牌，辅以健全的销售网络，尽可能地保证销售收入的最大化，从而使得养殖利润最大化成为可能，极大地提高了市场的抗风险能力。

项目建成后，通过无公害标准化示范养鸡场的示范作用，将带动户养殖户开展无公害蛋鸡的养殖。

通过本项目的运作模式，养殖户将会得到比单个个体养殖更高的收益。

这种模式将会对其他养殖户起到示范效应，且这种效应还将辐射县周边地区，为当地农村经济的发展新农村建设及和谐社会建设做出重大贡献。

此外，无公害蛋鸡养殖业可以满足消费者对优质无公害禽类产品的需求，保障人民身体健康，提高人民的生活水平，具有较好的社会效益。

该项目既充分利用了该协会的畜牧资源优势，是促进市农业和农村经济发展促进农民增收的有效途径。

从以上各个角度的分析，本项目实施意义重大，十分必要。

第三章建设条件第三章建设条件项目区概况地理位臵及区域范围项目地位于市县境内，距县县城。

县位于省南部，属市管辖，距市区，毗邻内江宜宾乐山市，地处长江上游沱江岷江水系的低山丘陵地带，面积平方公里，辖个乡镇，人口万。

自然资源状况县自然条件优越，资源丰富，属中亚热带湿润气候区，森林覆盖率，土壤肥沃，光热水土等自然资源组合协调，生物种类繁多，农副产品丰富，盛产粮食生猪水禽柑桔茶叶蚕茧花生油菜木本油料药材木材等，有可开发量为万千瓦的水能，亿吨岩盐，亿立方米天然气，亿吨天然卤水气田水，亿吨优质石灰石，亿吨高岭石粘土，万吨优质钙基膨润土，亿吨石英砂等工业资源。

社会经济状况年县完成国内生产总值亿元，其中农业总产值亿元。

县是全国商品粮基地县瘦肉型猪基地县优质柑桔基地县优质茶叶生产基地等。

进入全国个粮食大县，全国产肉强县，部分产品获国优省优称号。

建设地点选择无公害标准化示范养鸡场位于市县镇品山村二组，带动县个乡镇及邻县部分乡镇。

第三章建设条件本行业及关联产业发展现状目前，县家禽业发展态势良好，蛋鸡业养殖已初具规模，农户养殖积极性高。

但单个个体的养殖仍占有较大的比重，科技应用不够普及，行业效益不高，正处于由农户散养向适度规模化商品化过渡的阶段。

县养鸡协会已于年起采用基地协会农户的经营模式，扶持发展了养殖户户养殖无公害蛋鸡，涉及个乡镇的个村，组织外销无公害鸡蛋余吨，为县的养殖业从散养到规模化养殖打下了坚实的基础。

在县畜牧局的领导下县地区已建立较为健全的畜产品检测体系畜牧技术推广体系。

项目建设条件优劣势分析项目建设条件政策条件市县党委政府高度重视畜牧业的发展，对发展畜牧业制订了系列的优惠政策，营造了良好的发展氛围和政策投资环境，鼓励单位个人投资发展无公害畜禽产品，而且专门成立了无公害农产品领导小组，对无公害农产品的发展基地产品建设实行单项目标考核。

二资源条件县养鸡业已初具规模，群众基础好。

养鸡协会的无公害鸡蛋的核心示范市绿源养殖场，占地余亩，拥有平米的标准化鸡舍，饲养蛋鸡万只，年产无公害鸡蛋吨，年产值万元。

三市场条件随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配食品质量要第三章建设条件求越来越高。

鸡蛋由于其蛋白质含量高容易吸收等优点，历来为人们所青睐。

无公害鸡蛋除具普通鸡蛋的优点外，还具有无药残卫生安全胆固醇含量低等特点，更容易为市场所接受。

再加之县养鸡协会已获得省无公害畜产品生产基地证书无公害农产品认证证书以及具有无公害鸡蛋品牌绿源乐，产品在区域市场已有相当的认知度和接受度。

市场占有率较高。

目前，无公害鸡蛋的价格呈上升趋势，因此，市场前景看好。

同时，协会自身具有健全的销售网络体系。

销售网络覆盖面宽，除满足市民需求外，在遂宁内江宜宾成都乐山均有固定销售商，重庆广东广西云南海南河南等地也建有销售网点。

四科技条件县养鸡协会以县畜牧技术推广中心为技术依托，由县畜牧技术推广中心负责为本项目作项目设计无公害鸡蛋生产技术的研究和开发，包括无公害标准化示范养鸡场的设计品种选择饲料配方防疫控制其他养殖户的技术培训等。

县畜牧技术推广中心是专门进行畜牧技术推广的机构，长期以来从事畜牧技术的研发技术培训和技术推广工作，有着较高的技术水平和丰富的养殖推广经验。

目前畜牧技术推广中心有技术人员人，其中具有高级技术职称的人，中级技术职称的人。

协会自身也将建立技术服务组，预计成员约人。

技术服务组成流动资金流动资金当年增加额自有流动资金流动资金借款流动资金借款利息资金筹措新增固定资产资金筹措固定资产投资为万元企业全部自筹资金。

流动资产资金筹措企业自筹铺底流动资金万元。

十二财务评价概述项目财务评价主要依据国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版及国家建材局发布的建材工业建设项目经济评价实施细则，并结合国家现行有关税收财务政策法规。

生产成本与费用计算生产成本计算原材料辅助材料燃料及动力价格及生产人员工资均由建设单位提供，其单价如下煤矸石元吨电生产用水元吨柴油元润滑油元锤头筛板元吨生产人员工资元年人含福利费等按工资的计取制造费用制造费用包括折旧费修理费低值易耗品摊销机物料消耗运输费等。

其中折旧费固定资产除其他工程均计算折旧费采用直线法计算，折旧年限为建筑工程为年和设备及其它均为年，残值修理费按固定资产原值的计其它制造费按生产成本的计算。

固定成本计算正常生产年工资及福利本项目生产人员年人均工资及福利费保险等按元人年计。

制造费用不含折旧费制造费用包括修理费低值易耗品摊销机物料消耗运输等。

管理费用不含摊销费管理费用包括管理人员工资办公费差旅费各项保险工会经费和小税费。

财务费用财务费用为流动资金贷款利息。

流动资金借款万元，年利率。

摊销费项目由建设投资转入的其他资产原值为万元，按年均摊完毕，每年为万元。

销售费用销售费用包括销售人员工资福利及广告费用等。

利息支出为筹集资金而发生的各项费用，依据近期中国银行公布的相关贷款利率进行测算。

总成本费用项目生产期达产年份年总成本费用为万元，单位产品成本费用为元块达产年份经营成本费用为万元，单位产品经营成本费用为元块总成本费用估算详见附表。

财务分析基本条件项目计算期及达产系数设定项目计算期为年，其中建设期为年项目达产期为年，第年达产，第二年第三年第四年及之后各年达到设计产量。

产品方案及销售价格表产品方案及生产销售价格产品名称产品规格折算系数生产比例销售价格元块元块标砖承重多孔砖非承重空心砖非承重空心砌块合计或平均销售收入经测算，达产年新增年销售收入元不含税，含税销售收入元。

增值税采用扣税法计算。

增值税的税率综合为，城市维护建设税按增值税额的，教育费附加按增值税额的。

经测算，达产年新增营业税金附加为万元，增值税额为万元。

根据国家对本行业新型墙材政策的补贴相关规定，项目每年将获得产品销售上缴增值税额的补贴收入，计万元。

财务评价指标利税指标经计算本项目利税指标见下表表利税指标表序号项目单位指标正常年销售收入万元年正常年总成本费用万元年正常年利润总额万元年正常年企业所得税万元年盈利能力指标经计算本项目盈利指标见下表表盈利指标表序号项目单位指标备注全投资财务内部收益率所得税前全投资回收期含建设期年全投资财务净现值万元所得税前贷款偿还期年含建设期盈亏分析生产期各年盈亏平衡计算详见利润与利润分配表附表。

本项目生产期各年的生产能力利用率在之间，项目生产期平均生产能力利用率为，则企业年销售收入达到万元时，项目即可保本。

敏感性分析本项目的经济效益受诸多因素的影响，现就变动性较大的产品销售价格和产品原材料成本两因素对经济评价指标的影响进行敏感性分析。

本项目就上述因素在产品销售价格和产品原材料成本和的情况下，对税前内部收益率财务净现值静态投资回收期等的变化进行分析，见下表表敏感性分析报表项目内部收益率净现值万元投资回收期年含建设期年基本方案产品销售收入增加产品销售收入增加产品销售收入减少产品销售收入减少原材料成本增加原材料成本增加原材料成本减少原材料成本减少销售收入减少，原材料成本增加通过计算可以看出，产品的销售价格与原材料成本对其指标的影响非常敏感，通过规模化的生产加强企业管理，通过提高产品质量和材料利用率降低原材料及能源的消耗量和产品废品损失率，以降低产品成本，可抵减价格下降的风险。

同时通过加大销售力度，提高产品的市场占有率，可保证企业获得较好的经济效益。

由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均处于较为合理的水平，说明项目盈利能力有保障。

财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行的。

十三经济和社会影响分析经济影响分析从分析可知，本项目利用先进适用技术