建议第章项目总论项目背景项目名称关于厂征地扩建规模项目的可行性研究。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目承办单位项目由厂负责承办。位于县城区国道北县职教中心对过，县实验中学大门南侧。企业法人马树合。企业始建于年，是唯家能生产聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯各类管材的厂家，企业注册资金万元。厂区占地面积平方米，建筑面积平方米，固定资产多万元，流动资金万元。拥有条，条，主要生产生产能力吨以上，年创产值万以上。产品质量可靠，产品于年月通过质量管理体系认证，管材远销河北内蒙吉林黑龙江辽宁境内的县市区。几年来，该厂为该地区的农业开发水利工程农村自来水工程企业给排水工程城区供水防氟改水工程以及朝阳市县五区土地治理项目提供各类优质管材数百万米。年年该厂及产品被评为产品质量合格单位消费者满意产品朝阳名牌产品质量信誉双优企业质量信誉双优产品。详见近三年财务状况表表近三年财务状况表单位万元年度销售收入利税年年年可行性研究报告撰写单位工程咨询有限公司可行性研究工作依据项目承办单位提供的基础数据及厂区平面示意图。的资质证明材料和业绩证明材料。可行性研究工作概况项目建设的必要性是唯家能生产各类塑料管材的厂家，经济技术实力雄厚。所生产的产品质量可靠，获多项荣誉称号，产品远销河北内蒙东三省等省市县区。随着产品知名度的增强，社会需求的不断扩大，产品早已经供不应求。为满足市场需求，急需扩大生产规模，原厂占地面积仅为平方米，建筑面积平方米。外租成品库平方米，严重制约了企业的发展。另外，该厂地处校园去，交通限制超高，运输极不方便。也影响交通安全。为了使企业不断发展壮大，抓住难得的商机，必须重新选择厂址，才能扩大生产规模。项目发展及可行性研究工作概况该项目的提出是在对塑料管材市场需求进行充分的预测调查基础上，经过有关专家研究论证，立足本县市场积极拓展域外市场，利用产品质量优势和人力资源优势，不断扩大的市场需求，使企业实力不断增强，同时，实现利税多万元，促进县域经济发展。在厂址的选择上，考虑土地面积周围环境交通等因素，拟在工业园区附近的万寿书刊厂院内建厂。目前，工厂正在积极筹建中。项目概况拟建地点县万寿街道原书刊厂院内，南距国道线米，东距工业园区米。拟建规模与目标拟建塑料管加工厂，占地面积亩，厂房和各种库房办公用房面积平米，新增生产线条，加上原来的条生产线，共计条生产线。年产各类塑料管材吨，年创产值万元，实现利税多万元。主要建设条件企业实力雄厚，现拥有固定资产多万元，流动资金万元。这些为企业的扩建提供了物质基础。产品质量信誉可靠，具有相当的实力和产品知名度，市场前景广阔，产品广泛用于农田水利土地整理自来水矿山建筑业。由于产品质量可靠，信誉好，价格较同产品价格最低，年年被县人民政府和县财政局评为定点采购单位。这些决定了产品在市场中的竞争实力。地方的经济发展促进了市场需求量。最近几年，县经济发展十分迅速，特别是矿业的发展，带动相关产业发展，对管材的需求越来越大。同时，国家对西部开发的力度逐渐加大，特别是对三农的支持力度不断增强，农业开发工程土地治理工程水利工程自来水工程都需要大量的管材和相应的配套设施，为产品的销售提供了广阔的市场。拟建地点非常适合企业的规模和发展。企业征地后可以最大限度地利用原有土建资源和动力能源，以较少的投资和较短时间的准备工作，就可以投入生产。县人力资源丰富，是人口大县，闲散劳动力很多，工资水平相对较低，这对于降低劳动成本有十分重要作用。项目投入资金及效益情况预计项目总投资万元，投产务净现值年年新增利润含税资利润率经济效益明显，技术简单易行。可行性研究结论实力雄厚，技术成熟，产品在地区具有广泛的知名度，销量稳定，原料供应完全满足生产需要。项目的财务效益明显，社会效益显著，对促进我县经济发展和缓解社会就业压力具有十分积极的意义。第二章市场分析市场需求预测目前，随着国家对西部大开发的战略的实施和国家对三农的扶持力度不断加大，农田水利配套工程土地整理项目工程城区供水工程，都需要大量的塑料管材和与之相配套的安装服务另外，近几年，矿业发展突飞猛进，带动相关产业不断发展，各类矿山企业城市建筑工程的给排水都需要相当多的塑料管材。这也为塑料管的生产企业提供了更广阔的市场和发展空间。而又是地区唯家生产塑料管材的企业，仅县年需各类塑料管材的数量就达万多吨，其中许多产品都是依赖外地采购，导致生产成本增加，直接影响企业的经济效益。产品定价及销售收入预测根据市场价格，目前聚氯乙烯树脂价平均为吨，改性聚丙烯树脂吨。按年新增生产能力吨，吨计算，年销售收入为万元按目前市场价格计算，年净利润利税万元。第三章建设条件与厂址选择原材料及动力供应项目投产后需要的主要原料是聚氯乙烯树脂聚丙烯树脂低密度聚乙烯树脂改性聚丙烯树脂其附属材料。原料全部从外地购进，资源充足。工程所需的动力材料主要为机器用电，日耗电量为书刊厂原有变电所处，完全满足工程动力需要，不需要重新建变压器。工程所需水资源很少，加工用水都是循环使用，每月耗水量为吨左右，现在厂区内的水源完全可以满足需要。建设规模与产品方案根据市场调查和资源情况，拟扩建塑料占地面积亩，各类建筑面积平米。新增条生产线加上原厂的条生产线共计条生产线。年生产能力吨，吨，吨，吨。厂址选择从交通和生产条件考虑，选定厂址在县万寿街道原书刊厂院内，南距线米，东距工业园区米。那里不仅厂区面积大，而且现有的厂房可以经简单修缮后继续利用，另外水电资源良好，不需要重新找水取水，变压器也不需要重新架设，不仅节省投资，也不需要很长的建设时间，利于工厂尽早生产，更快获利。第四章工程技术和设备方案工程方案土建工程主要建筑物与建筑面积拟建项目的主要建筑有厂房，原料库，成品库，办公室。新厂区的原有建筑面积的主要建筑物厂房和车间办公室等各类面积。建筑材料工程所需的主要原材料为砖水泥沙子碎石，全部在本地购买，运输方便。仓储方案原料和成品码放成垛，整齐有序地储存在库房中。库房面积原料库，成品库。技术方案项目技术目标本项目的目标是生产高质量的料管和建后的生产能力为吨吨吨。将主要质量技术管理人员和关键工序关键设备调整的操作人员进行培训，从事技术管理工作，新增关键技术管理人员名。主要产品的工艺流程原料验证配料混料挤出切割扩口检验成品入库。关键工序为配料混料特殊工序挤出。塑料管加工是项技术简单，只是对原材料进行简单的加工，工作人员只进行简单的技术培训即可胜任此工作。本项目通过采用先进的科学管理模式，精确成本核算，严把产品质量关，严格按照质量体系管理，年新增销售收入多万元。设备方案主要生产设备计生产能力为年生产吨。供电设备运输设备现有货运车辆台，小车台。工程机械台套。完全满足扩建后运输的需要。第五章环境保护与劳动安全环境影响评价本项目中生产塑料管的主要原材料是聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯改性聚丙烯树脂，这些材料全部外购，加工过程几乎不产生有毒的废水废气，对周边环境不构成污染。完全符合环保要求。生产与消防卫生由于加工过程中使用的车床等加工设备具有定的危险性，对加工人员进行定期安全教育，制定安全生产管理制度，设专职安全员，负责全厂的安全工作，最大限度地减少安全事故的发生。厂区生产的原料和产成品都是易燃物品，所以加强消防管理非常重要。厂区设计消防系统，制定严格的消防制度。安全人员对消防设备设施随时进行检查，发现隐患及时处理，并积极配合消防部门对消防设施的检查。做好环境保护和卫生工作，保证厂区整洁文明。第六章项目实施进度项目计划工期为个月，前期工作在年月前完成，年月完成土建工作，月末完成设备安装工作，月正式投产，在设备安装期间边建设边生产。具体时间安排如下年月年月办理拟建手续，完成土地征用审批年月开工兴建，年月土建工程完工年月前完成设备安装人员培训年月前试生产年月末正式投产。表项目实施进度横道图序号项目名称年月准备工作土建工程施工设备安装投产试运行达产期第七章投资估算和资金筹措投资估算本项目新增总投资为万元，其中固定资产投资估算为万元，新增流动资金万元。固定资产投资固定资产投资包括建筑工程费设备费设备安装工程费工程建设其他费用土地征用费建设管理费勘察设计咨询费生产准备费人员培训费办公和生活家具购置费预备费。建筑工程费由于拟建厂区现有厂房车间基本上都能满足生产的需要，只需要简单的修缮，就可以投入使用原有变压设备和水源井完全满足工程需要，这部分投资已包括在征用土地费中。修缮费按元计算，需要修缮各类房屋，需要投资万元。设备费新增条生产线，设备投资条万元条万元小计万元。设备安装费万元。工程建设其他费用土地征用费包括地上附着物万元亩亩万元。塑编袋项目总论项目名称有限公司个人生产能力为吨吨吨。将主要质量技术管理人员和关键工序关键设备调整的操作人员进行培训，从事技术管理工作，新增关键技术管理人员名。主要产品的工艺流程原料验证配料混料挤出切割扩口检验成品入库。关键工序为配料混料特殊工序挤出。塑料管加工是项技术简单，只是对原材料进行简单的加工，工作人员只进行简单的技术培训即可胜任此工作。本项目通过采用先进的科学管理模式，精确成本核算，严把产品质量关，严格按照质量体系管理，年新增销售收入多万元。设备方案主要生产设备计生产能力为年生产吨。供电设备运输设备现有货运车辆台，小车台。工程机械台套。完全满足扩建后运输的需要。第五章环境保护与劳动安全环境影响评价本项目中生产塑料管的主要原材料是聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯改性聚丙烯树脂，这些材料全部外购，加工过程几乎不产生有毒的废水废气，对周边环境不构成污染。完全符合环保要求。生产与消防卫生由于加工过程中使用的车床等加工设备具有定的危险性，对加工人员进行定期安全教育，制定安全