82页畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目可行性立项申报材料.doc文档

本检疫检验中心位于厂综合办公楼内，屠宰车间设置检验化验室，就近检验，及时处理，随时监控。

市场信息化系统建设屠宰后的分割肉和胴体存于冷库和鲜肉交易厅内，在本项目交易中心进行批发交易。

伴随着安全体系的建立，本项目信息化建设也成为项十分迫切的任务，它不仅可以增强企业综合竞争力，同时也是保障食品安全体系顺利运行的重要手段。

其具体建设内容包括实施客户电子结算系统以本地卡交易为主，异地网上交易为辅。

其主要功能有卡管理，账户信息管理，卡等。

建立电子监控系统全面监控批发市场日常运行情况及交易管理系统的情况显示屏与触摸信息发布系统显示屏与触摸信息发布系统及时向市场发布相关企业经营者和生产者的各类信息，满足不同层次客户的查询信息要求。

综合管理系统实现农产品批发市场的人财物集成化管理。

信息基础平台，主要负责建立网络系统的安全架构，并负责网络管理和网络基础设施的建设。

系统服务器包括应用服务器服务器数据库服务器以及中间服务器。

数据交换系统数据交换软件由数据中心以统格式向市场发布。

主要是农产品基本信息，价格行情，供求信息，批发市场和配送中心的基本信息，农产品经销企业的基本信息。

物流配送冷链体系为确保本项目产品从屠宰加工到储运销售的每个环节都能达到食品标准要求，不断扩大产品的市场覆盖率，扩大市场影响力，建议在乌鲁木齐克拉玛依和阿勒泰等大中城市建立销售分公司，通过销售分公司形成对全疆乃至国内市场的辐射，建立冷链物流配送体系，为创名优特产品创造条件随着国内市场的日益扩大和巩固，可逐步在俄罗斯哈萨克斯坦等口岸开辟窗口，为产品闯入国际市场打下坚实基础。

物流配送冷链配备两部冷藏运输车向各销售分公司运送，销售分公司配备小型冷库和小型冷藏车运往各销售点，不足部分依靠社会运力解决。

生产方法检疫检验合格的候宰羊在屠宰车间经人工放血肢体分离取内脏清洗整理同步卫检等工序处理后进入排酸间低温排酸，部分胴体直接进入鲜肉交易厅进行交易部分胴体依次进行剔骨分割分级包装产品冻结后冷库冷藏，待售。

厂址概述新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心在北屯皮革有限责任公司原厂址的基础上进行改造。

北屯皮革有限责任公司位于北屯西侧工业区，水电锅炉等公用工程设施齐备，现有厂房多数闲置。

厂区北临省道，交通运输十分便利。

主要原料及动力供应羊本项目年需量为万只。

由农十师育肥基地和阿勒泰地方养殖专业户提供。

草用于候宰羊在加工厂厂区候宰时食用，年需量约为吨。

电本项目年耗电量为万由本项目变电所供给。

蒸汽本项目最大用汽量为由本项目锅炉房供给。

水本项目平均用水量为，由本项目原给水管网提供。

环境保护本项目主要污染源为生产污水，另有少量废渣废气。

废水主要为屠宰清洗下水及冲洗地面的清洗水。

废水中含有血液油脂肉屑骨屑肠容物胃容物等。

废水中主要污染物为有机物，可生化性较好。

排放量为。

经污水处理站处理后，其水质达到污水综合排放标准三级排放要求。

废气锅炉有烟尘及气体排出。

最大落地浓度为烟尘经型多管除尘器除尘后，其落地浓度为，经大气稀释自净，落地浓度可达到排放标准。

异味主要来自候宰圈和屠宰车间。

则工作人员应加强卫生清洁工作，二则在厂区各建筑物的周围，道路两旁加强绿化，以净化空气，减少对环境的污染。

废渣锅炉产生的废渣外运做建材污水处理站的脱水污泥，屠宰车间的羊胃容物肠容物等运往厂外堆肥或做填埋处理。

全厂定员及劳动力来源本项目总定员为人其中管理人员人技术人员人生产工人人其它人员人。

管理人员和技术骨干可向社会公开招聘，生产工人实行全员劳动合同制，可向北屯下岗工人及周边地区公开招聘，择优录取，经技术培训合格后即可上岗。

工程投资及资金筹措项目总投资为万元，铺底流动资金为万元。

资金筹措本项目所需总投资万元，拟由以下三种渠道筹措解决企业自筹资本金万元其中上级支持万元。

通过招商引资，吸收入股资金万元。

申请银行贷款万元含建设期贷款利息万元，银行贷款利率按计算。

项目实施进度的建议根据项目实际情况与建设单位协商，项目建设进度为个月，即项目从可行性研究报告论证至工程竣工验收的工程进度。

详见第九章项目实施进度建议。

存在问题及建议加快农十师育肥基地建设，确保本项目原料资源的全部供给。

项目在初步设计前应完成项目的环境影响评价报告。

研究结论政策导向好该项目的建设，符合农十师畜牧业发展方向对区域性经济的持续发展有较大的拉动作用，能带动地方工业的发展，帮助兵团职工致富，具有良好的经济效益和社会效益。

本项目具有良好的资源和极具潜力的市场前景。

原料有保障年底阿勒泰地区牲畜总存栏数已达万头只农十师牲畜总存栏数达万头只。

养殖基地建成后，将进步带动农十师养殖业的发展，带动兵团农场职工致富，并可使候宰商品羊的大小规格肥瘦程度趋于致，从而保证产品品质的致和优良。

产品有市场随着人们生活水平和消费水平的不断提高，加工工艺的更新，方便卫生的高等级分割肉倍受消费者的青睐，尤其是市场竞争日趋激烈管理日趋规范的今天，更能显示高档产品在市场中的竞争力，因而营销市场乐观。

技术先进工艺可靠本项目所选工艺技术方案先进成熟，经济合理，选用的设备质量可析全部投资财务现金流量分析通过对项目财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期财务净现值及财务内部收益率等静态和动态评价指标，据以判别项目的财务可行性。

本项目全部投资财务现金流量分析结果如下所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元万元静态投资回收期年年项目全部投资财务现金流量分析详见表。

自有资金财务现金流量分析项目自有资金财务现金流量分析结果如下财务内部收益率项目自有资金财务现金流量分析详见表。

清偿能力分析清偿能力分析通常是依据资产负债表资金来源与运用表和长期借款还本付息表的分析测算综合反映项目的财务清偿能力。

资产负债表的分析测算详见表。

资金来源与运用表的分析测算详见表。

长期借款还本付息表的分析测算详见表。

通过资产负债表的分析可以看出，项目在整个生产服务期内，各年的资产负债率均小于，说明企业拥有的资产完全可以抵偿所负债务通过资金来源与运用表的分析测算可以看出，项目在生产服务期内各年度的资金来源与运用均能平衡，并在项目投产第年即有盈余资金通过长期借款还本付息表的分析测算可知，项目借款偿还期为年。

在生产服务期内有能力偿还银行贷款。

由上述三张表的综合分析判断，可以看出本项目具有较强的借款清偿能力。

不确定性分析敏感性分析按照建设项目经济评价方法指南，本项目仅做所得税前单因素变动影响的敏感性分析。

考虑项目实施过程中些不确定因素的变化，分别做了对销售价格的上升下降，收购羊的投入使用价格上升下降的单因素变化对财务内部收益率投资回收期财务净现值影响的敏感性分析情况如下表。

财务敏感性分析对比表序号项目基本方案销售价格羊收购价格财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元从上表可以看出，各因素变化都不同程度的影响项目的各项财务指标，其中原料羊的收购价格的变化最为敏感，产品销售价格的变动对项目指标的影响次之。

故建议建设单位应加强和培育养殖基地建设，有效控制和逐步降低羊的收购价格，以使项目具有更好的财务效益。

盈亏平衡分析本分析采用正常年平均的数据并设定产量等于销售量。

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式如下年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的项目即可实现平衡生产，不致发生亏损。

财务评价结论从以上分析得知，项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为，所得税前为，均大于基准折现率投资回收期所得税后为年，所得税前为年。

财务净现值税前税后均大于零。

平均投资利润率，平均投资利税率。

均优于行业平均指标，充分体现了改扩建项目以增量调动存量的优势。

盈亏平衡点为，说明项目有定的抗风险能力。

各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行的。

社会效益分析本项目符合国家发展和改革委员会文件发改经贸号国家发展改革委员会关于印发年农产品批发市场中央预算内专项资金国债项目建设实施意见的通知精神，符合国家发展计划委员会国家经济贸易委员会农业部财政部中国人民银行国家工商行政管理总局文件计经贸号关于印发进步加快农产品流通设施建设若干意见的通知。

符合兵团菜篮子工程建设总体规划流通设施建设规划以及地方城市总体规划要求。

项目实施后，将对农十师乃至阿勒泰地区畜牧业的发展起到桥梁纽带和助推器作用。

通过新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心这样个集产供销于体化项目的建设，可以进步延伸畜产品产业链，完善基础设施，增加服务功能，提升服务水平，规范和繁荣市场，保障食品安全卫生，促进畜产品流通。

使国家和政府兵团的畜产品加工检验检测物流配送等方面的方针政策得以落实。

本项目建成后，每年可向国家和地方政府缴纳销售税金及附加万元交纳企业所得税万元平均数，为国家和地方经济发展作出贡献。

每年可使兵团和地方养殖户实现卖羊收入万元。

可有效的带动当地广大农牧民脱贫致富，使当地的牧草和羊资源得到充分的开发和利用，变资源优势为经济优势。

项目每年可向市场提供吨放心肉，确保人民食品安全卫生，为广大城乡居民的身体健康作出贡献。

风险分析主要原料投入物羊的风险分析谈到主要原料投入物羊的风险分析，主要存在两方面的风险。

是可供量，二是价格。

从农十师和阿勒泰地区每年羊的出栏数量看，羊的可供量是相当丰富的。

扣除当地农牧民自己食用和部分活畜交易外，可用于本项目的羊资源量也是很丰富的，主要投入物羊的可供给量可以说几乎无大的风险。

另外国家为了保护环境，减少活畜流动过程中的病菌传播，也不允许大量活畜长途贩运交易。

新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司又是地方政府确定的定点屠宰企业。

因此从这方面考虑，也可以说风险不大。

从价格方面来讲，羊的投入使