【37页】【定稿】ALC用户手册_全套完整.doc文档下载

目的规范各门店的工作职能和操作流程，以标准的作业提高效率。

益处使用本手册有助于了解工作职能，更快掌握业务需求熟悉日常操作技术和流程帮助对新进员工的培训和现有员工的考核第二单元部门结构及工作职责部门结构全称门店自动数据处理中心，其人员配置为人，包括主管人，文员人，工作为轮班制，轮班人员配置由主管负责安排。

其主要结构如下二日常工作职责自动数据处理中心主要处理店面日常营运数据，负责以下日常工作报表分发报表分发是由部门负责，每日分发工作在前结束，报表按照报表分发单分发，由领报表人签字。

旦由于些不可抗拒的原因当天的报表没有产生，则由工作人员负责与电脑部联系，尽快打印出报表并分发。

作废及无人领取的报表不得擅自处理，须集中存放，每个月销毁次。

更改店内商品售价由于本公司商品价格采取门店处理售价的原则，所以日常商品的售价是由门店负责更改和调整的。

售价的更正应由总部采购书面通知部门工作人员即可更正售价。

商品的临时促销变价，则需由门店店长提出，经营运总监批准后由执行，临时变价时间般为周七天。

售价更正后定要重新打印价签不用填写价签申请单返回楼面。

打印价签部门主管人文员文员文员文员文员文员打印价签的原因主要有以下几项价签丢失新品价签更改价格更换条码更改商品描述快讯商品更换价签红绿对换旧价签肮脏或残缺条形码更换和补录条形码更换和补录不用填写任何表单，实物为证即可增加和删除，店面系统更改正确后需在总部再次作更正，若此商品原定义无商品自然码，即店内码栏填写为，增加条码后须将此栏改写为无需店内码。

录入紧急订单紧急订单即店面订单，此订单由楼面出具，由部门工作人员在电脑系统中作录入工作，打印出正式订单后加盖电脑部公章，即可由通过传真通知厂商送货。

订单分发订单即自动建议订单，每天由电脑自动产生并打印，由工作人员送至楼面各部门，订单由楼面各部门审看并调整后签字返回部，由工作人员打印出正式订单后传真通知供应商。

库存更正楼面各部门的重新包装和收货部延期的差异更正都需作库存更正，由楼面或收货部出具库存更正单，经店长签字后即可在电脑系统中作库存更正，其中楼面库存更正需楼面主管签字并填写清楚库存更正原因，如偷窃丢失母子货号调整库存等。

收货部差异更正需收货部主管签字，填写清楚更正原因后即可作库存更正。

催货每天电脑部将产生份报表，对本日前天应到货的订单及本日后天将到货的订单进行统计，列印出厂商资料，由部门工作人员负责与厂商联络，督促厂商及时送货，若发现厂商将提前送货或迟到送货，应及时与收货部联络，使收货组能得到最新的到货信息。

广告此类商品主要用于快讯商品及置放在堆头的商品，每期快讯由提供商品明细，打印出需作广告单的列表，由工作人员负责打印促销品的标牌，此项工作在开始阶段需企划部协助工作。

置放在堆头的商品由楼面营运工作人员到部门申请后，由工作人员打印出广告标牌。

赠品赠品的处理方式般为直接发放给顾客，与商品捆绑出售，进入卖场出售，作为奖品发放。

其中直接发放给顾客的赠品由客服部领取并记录，与商品捆绑出售及进入卖场出售都应由收货组通知工作人员，进行书面登记，由工作人员负责通知采购，由采购决定结帐方式。

三重要工作职责针对每月两期快讯商品进行检查，要求快讯商品不得连期，隔期的快讯商品也必须在其采购期过后方可进行录入，负责在本期快讯开始和上期快讯结束日作价签的打印工作，并通知楼面更换价签。

每月次盘点工作，此项工作由主管负责，并与其它部门配合协调，在其它部门库盘和架盘前锁住库存，在楼面作盘点数据结束后进行录入工作，并打印出盘存报表，由店长签字后方可使盘存结果生效，并于当晚打印出库存更正报表。

盘点工作结束后打开库存。

四其它工作细节部门只负责电脑系统中门店管理系统的工作权限范围，主管负责管理主管行政系统程序的使用，其它工作人员负责行政系统程序的使用，密码各自负责，应定期更换以防止非本部门人员擅自使用。

查询商品资料，任何商品在售卖期间出现问题需部门帮助查询资料，部门都有责任和义务协助查询工作，帮助各部门查询商品信息资料以助解决问题。

由于公司营业时间长，所以部门需作轮班制度，要求早晚班制度，不得迟到早退，不得在上班时间玩游戏，不得擅自离岗位。

工作要谨慎小心，态度要积极热情。

部门每月需申请办公费用，主要为办公用品价签纸，订单纸色带和斑马打印机鼠标墨盒喷墨打印机磁盘公文夹报表夹等。

部门有大量现代办公设备，包括电脑打印机等，须日常维护及保养，并且要求工作人员经常擦拭，每天下班后必须关闭电脑及打印机等相关设备，对办公区进行次简单清洁工作后方可离开。

第三单元门店的报表分发门店报表的分发原则每日门店电脑部经过后打印出门店各部门所需报表，除每日所需报表外，每周每月每年都能够打印出特定的报表，原则上门店的报表以各部门需要为准。

每日报表列印出后，由门店电脑部工作人员负责送至办公区，再由工作人员负责接收分发，工作人员每日早晨第件工作即为分发门店报表，报表按部门分列开，每日由指定的工作人员携带报表及报表签收单送至各部门，由各部门指定接收人员签字接收后，本部门工作人员负责保留签字完整的签收单。

此项工作须在每日前完成。

除例行报表外，对于门店各部门临时索要的特殊报表，应由其向门店电脑部做报表打印申请，并由门店电脑部负责打印。

门店报表分发种类门店报表按部门分为两类类为营运各部门所需报表，包括门店店长副店长食品部百货部收货部收银部客服部。

另类为门店财务部所需报表。

门店报表按日期分为日报表周报表月报表年报表。

每日由工作人员打印出所有列印出的报表明细清单及签收单，并负责发放收回保存签收完整的明细单。

第四单元门店的商品变价门店价格系统为售价核算系统。

由于本系统在新品录入过程中默认为门店规订单品售价，而总部为进价核算，所以在本系统中总部采购定进价，门店定售价。

但是在实际运行过程中，售价也应由总部采购决定，在这种情况下，门店的售价更动手续变得很繁琐。

般情况下，应由总部采购在了解变价原因的基础上，提前通知门店部，通知方式为采购填写变价通知单，由采购部领导签字后，传真到门店部，由工作人员接收，在收到变价通知单后工作人员负责于本日结束营业后和次日开业前进行变价，变价后价格在本系统中生效，工作人员变价后应在变价通知单上签字并负责保留此单，以备后期其它部门进行查询工作。

商品临时变价，般是由于些门店面对竞争对手季节等特殊情况或者是在商品快过期销售不畅等情况下门店要针对些商品进行临时变价处理。

商品临时变价必须由店长提出申请，经营运总监的同意并签字后方可交部门进行变价，流程参照商品变价流程。

变价正确流程进入华联门店商业管理系统，界面如下谀哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪华联门店商业管理系统门店模块商品信息供应商信息华联快讯信息门店订货物价标签店内条码收货流程程序门店库存更正盘点流程电子条码秤更改本用户的登录密码查看邮件信息删除电子邮件退出菜单滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪选择第项商品信息供应商信息华联快讯信息后进入如下界面系统谀哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪商品信息供应商信息华联快讯信息查询商品信息查询商品订货情况更新商品信息商品条码录入更正商品技术说明信息查询供应商信息查询快讯信息快讯日历当前商品大组销售库存统计滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪馁选择第三项更新商品信息并做如下动作录入商品货号后，按进行查询回车两次后到商品不含税售价栏，录入不含税售价，含税售价自动生成。

按进行提交商品更改日期商品货号描述商品描述商品供应商销售单位大组编号四海分钟空白录像带盒扎不含税含税商品售价未来价格生效日期商品商品分组使用店内条码标识物价标签标识标签数量锁定售货保质期按退出结束第五单元价签管理规范物价标签按期间分为快讯期间物价标签即红色价签和普通物价标签即绿色价签。

物价标签的使用必须严格要求，只有在快讯期间方可使用红色物价标签，并应在快讯变价当日或前日打印出所有变价商品红色或绿色价签，即上期快讯结束次日应打印出上期快讯商品的绿色物价标签，在本期快讯开始当日应打印出本期快讯商品的红色物价标签。

打印出正确的物价标签后应当立即返回楼面，由楼面管理人员进行物价标签的更换和处理。

为方便楼面管理人员的工作，般情况下楼面工作人员只需填写物价标签申请单即可打印。

尤其在更改价格后更改描述后快讯商品变价后，工作人员都应立即打印出正确的物价标签，无需填写物价标签申请单。

如何了解物价标签上的各项说明物价标签上除注明品名售价产地外，还有很多其它的功能。

具体解释如下商品货号品名漂洗核桃产地武汉等级规格售价计价单位公斤含税单价。

品名商品所属大组号商品所属小组号商品条形码此标签以下为标签标注商品商品供应商编号打印价签的正确流程进入华联门店商业管理系统后选择第三项物价标签店内条码项，如下图谀哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪华联门店商业管理系统门店模块商品信息供应商信息华联快讯信息门店订货物价标签店内条码收货流程程序门店库存更正盘点流程电子条码秤更改本用户的登录密码查看邮件信息删除电子邮件退出菜单滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪谀哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪物价标签和店内条码的打印申请物价标签技术标签印制申请打印物价标签的测试环境折扣价签店内码滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪