【42页】GSV程序文件管理资料_制度汇编文档

反恐总则反恐政策本公司制定及运行反恐体系，以确保本公司在产品生产储存运输过程中，及与本公司相关的供应商承包商访客的人员出入，产品的产品生产储存运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的海关贸易伙伴反恐的安全指导标准。

反恐组织架构及职责简述公司任命体系部经理主任编者注填写职务，避免人名负责公司内部反恐体系的全面管理及监督负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防负责向外部相关方政府海关及客户报告反恐事件公司任命行政人事部经理主任编者注填写职务，避免人名负责公司承包商的反恐安全具体事务负责分发及管理涉及预期及敏感岗位区域的锁锁匙门禁卡公司任命生产部经理主任编者注填写职务，避免人名负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务公司任命物流及货仓部经理主任编者注填写职务，避免人名负责公司货物储存及运输的反恐安全具体事务及封条的管理公司任命行政部保安队长编者注填写职务，避免人名负责公司人员出入货物出入车辆出入邮件包裹分发的反恐安全具体事务负责公司厂房边界照明监控门禁等实体的反恐安全具体事务程序由体系部每个月对全公司范围内反恐体系进行预先通知或突击的内部审核。

外部第方第二方的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或改善预防计划的参照。

由体系部针对内部审核及客户审核所发现地不符合项制定其相应的改善预防计划，并监督改善预防计划的执行。

记录反恐审核记录及改善预防计划反恐审核记录及改善预防计划审核类型内部通知审核内部突击审核外部审核审核范围全公司部分区域审核日期年月日审核项目不符合项内容责任部门改善预防计划计划完成日期复核结果及验收人实体安全有部分树木靠近厂区南区围墙，存在非法入侵的风险。

行政部在该围墙处增加照明及红外感应装置验收合格张安全人员安全有部分新员工入职个月仍未参加反恐培训。

人事部规定每月第二个星期对上月度入职的新员工进行培训验收合格年培训已执行。

张安全电脑安全部分职员离职个月后，其用户名及密码仍被其他职员使用。

电脑部规定人员离职后周内，取消其用户名及密码验收合格年已执行。

张安全人员安全员工筛选程序由行政人事部要求所有员工入职时填写入职申请表，并对其进行常规背景调查。

由行政人事部每个月对全公司范围内的预期及敏感岗位清单及招聘指南进行更新，以确保其有效性。

由行政人事部根据所录用的预期及敏感岗位员工，及时更新预期及敏感岗位员工名单及锁锁匙门禁卡发放记录。

由行政人事部每个月对预期及敏感岗位的在职员工进行包括犯罪记录若适用及介绍公司人若适用的背景调查。

每个月对全公司范围内反恐体系包括人员安全进行预先通知或突击的内部审核，参照反恐总则。

记录入职申请表预期及敏感岗位清单及招聘指南预期及敏感岗位员工名单及锁锁匙门禁卡发放记录预期及敏感岗位员工背景再调查记录略入职申请表姓名陈大文生日年月日相片张贴处性别男婚姻状况未婚已婚身份证号常住户口地址省市略家庭成员姓名关系工作单位陈叔宝父亲退休陈小文弟弟上学教育经历起止日期学校学历及专业若适用略小学略初中工作经历起止日期公司工厂雇主职务及工种市厂工人市商场搬运工市公司工人背景调查联系方式背景调查联系人关系联系电话陈叔宝父亲声明本人无任何犯罪记录，并确保以上资料正确无误。

如有虚假情况，接受雇主终止劳动关系。

求职申请人签名∶陈大文背景调查结果背景情况属实背景情况不属实备注调查人张人事日期公司内部职务及工种变更起止日期部门职务及工种装配部工人装配工其它略，请工厂根据需要自行设计预期及敏感岗位清单及招聘指南更新日期年月日编写李反恐部门岗位责任管制区域识别标准招聘要求背景调查要求行政部保安员出入大门及全厂区保安员制服厂证保安员标识统向公安局属下保安服务公司招聘由行政人事部要求保安服务公司出据犯罪记录调查及或介绍公司人若适用调查记录货仓部成品仓主管成品仓及成品装卸区厂证成品仓标识社会招聘必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘本厂年资满年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录成品装卸工成品仓及成品装卸区厂证成品仓标识社会招聘必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘本厂年资满年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录生产部包装车间主管包装车间厂证包装车间标识社会招聘必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘本厂年资满年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录成品封箱员包装车间厂证包装车间标识社会招聘必须提供户口本原件厂内招聘本厂年资满年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录电脑部电脑工程师服务器网络及用户终端厂证电脑部标识社会招聘必须提供离职证明厂内招聘本厂年资满年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录预期及敏感岗位员工名单及锁锁匙门禁卡发放记录工号姓名部门岗位入职日期锁及锁匙门禁卡发放及日期离职日期锁及锁匙门禁卡收回备注陈行政部保安员室锁匙黄货仓部成品装卸工刘货仓部成品仓主管成品仓锁匙成品仓锁匙李行政部保安员张生产部包装车间主管车间锁匙已回收正常离职，无任何异常张货仓部成品装卸工王生产部包装车间主管车间锁匙黄生产部成品封箱员陈电脑部电脑工程师服务器锁匙电脑室锁匙识别系统程序由行政人事部根据最新的预期及敏感岗位清单及招聘指南制定员工访客识别标准，并将其张贴于敏感岗位主要显眼处或公告栏中，并由值岗保安员或管理人员负责检查是否有非授权人员进入预期及敏感岗位区域。

由行政人事部负责按员工访客识别标准制作相应岗位员工的厂证。

当员工厂证遗失时，由行政人事部负责记录其遗失情况并为其补办相应厂证。

行政人事部每周定期将员工厂证遗失的记录分发予保安人员并张贴于公告栏中。

若遗失物品还包括门禁卡锁锁匙时，行政人事部还须取消其门禁卡锁锁匙时的有效性，并记录于厂证门禁卡锁锁匙遗失记录。

当员工离职时，由行政人事部负责收回其厂证。

若员工离职时包括自离的情况无法交回厂证，行政人事部应参照厂证遗失情况通知保安人员及或电脑部工作人员。

记录员工访客识别标准厂证门禁卡锁锁匙遗失记录员工访客识别标准部门岗位管制区域识别标准识别标准样式行政部保安员出入大门及全厂区保安员制服厂证保安员标识货仓部成品仓主管成品装卸工成品仓及成品装卸区厂证成品仓标识生产部包装车间主管成品封箱员包装车间厂证包装车间标识电脑部电脑工程师服务器网络及用户终端厂证电脑部标识访客全厂区域必须有厂部人员陪同访客证普通访客非限制区域普通访客证其它部门普通员工其它非限制区域厂证无附加标识姓名陈大文部门行政部职务保安员工号授权区域出入大门及全厂区普通访客证姓名陈大文部门生产部职务员工工号姓名陈大文部门货仓部职务货仓主管工号授权区域成品区及装卸区访客证姓名陈大文部门生产部职务包装车间主管工号授权区域包装车间姓名陈大文部门生产部职务成品封箱员工号授权区域电脑系统厂证门禁卡锁锁匙遗失记录行政人事部填写遗失内容备注遗失日期姓名部门工号岗位自离厂证门禁卡锁锁匙普通敏感陈大文生产部厂证已找回张大力货仓部锁锁匙已更换王小波生产部李小刀生产部黄中会计部原门禁卡已禁用教育培训意识程序由行政人事部根据最新的及各客户的培训要求，每个月更新反恐安全意识公告栏。

由行政人事部对所有新员工含保安入职天内进行新员工反恐安全意识培训，并对入职满个月的员工含保安进行复训，并做好相应的书面培训记录。

由物流及货仓部经理主任对所有管理货物运输并柜付运资料的人员进行运往美国货物船务要求的培训，包括本手册船务信息控制实体安全货物出入及储运安全船务装运，并做好相应的书面培训记录。

附件新员工反恐安全意识培训教材美国货物船务要求培训略包括本手册船务信息控制实体安全货物出入及储运安全船务装运记录反恐安全意识培训记录略美国货物船务要求培训记录略新员工反恐安全意识培训教材自事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。

为了保证我厂财产安全和商业贸易活动正常运行，响应美国海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，所有新员工入厂后必须进行新员工反恐安全意识培训。

员工识别及敏感岗位区域管制所有员工必须佩戴自己的厂证进入厂区。

否则，保安人员有权拒绝员工进入厂区。

授权在预期及敏感岗位区域工作的员工必须佩戴自己具有敏感岗位区域识别的厂证进入相应的敏感岗位区域。

否则，保安人员有权拒绝员工进入该区域。

可疑人员所有员工均有参与反恐安全控制的责任。

在厂区范围内若发现有员工未佩戴厂证或访客未佩戴访客证，或发现有人员面孔陌生形迹可疑的，必须进行盘问及立即向保安人员或管理人员报告。

危险物品及装置所有携带物品出入厂区的人员均须接受保安人员的安全检查，禁止危险物品及装置违禁物等非准许物料的出入，同时有效避免公司财产的流失。

所有员工若发现在工作区域内有任何疑似危险物品及装置的物品或包装物出现，必须立即向保安人员或管理人员报告。

内部阴谋及违法活动所有员工均有参与反恐安全控制的责任。

在厂区范围内若发现有员工有疑似的内部阴谋或违法活动包括但不限于密谋偷盗或调换物料成品及机密资料不按规定进行包装故意将危险物品及装置装入成品包装内破坏或改装集装箱企图将偷渡人员或危险物品及装置装入集装箱内拉帮结派及涉嫌参与不明组织等，必须立即向保安人员或管理人员报告。

内部安全设施故障所有员工均有参与反恐安全控制的责任。

在厂区范围内若发现有安全设施故障的现象包括但不限于门窗围墙上锁装置的损坏封条的损坏门禁装置报警系统监控设备的异常电脑病毒等，必须立即向保安人员或管理人员报告。

电脑安全所有员工均有参与反恐安全控制的责任。

在厂区范围内若发现有涉及影响