购管理，规范采购工作，保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。手册适用人员采购部店管部单店中心厨房财务部综合办监察办等涉及公司采购业务的所有员工。手册管理方法由采购部负责组织每年次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对手册的解释权。由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。保密要求注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部中心厨房财务部综合办监事处店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第二章采购组织公司采购管理实行集中统采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。各部门主要职责需根据重新确定的组织结构调整需求单位负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议参与供应商的甄选负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。二店管部负责根据各店的需求计划库存情况等填写物品采购申请负责采购物品及外协产品的验收存储与发放负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理参与对供应商的甄选参与对采购价格的审核。三采购部负责制定采购计划及采购活动的具体实施对所采购物品及外协产品的市场行情供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库建立采购物品及外协产品的质量记录负责对供应商的管理负责采购物品及外协产品的交货与协调负责采购物品及外协产品质量问题的解决退货与索赔负责采购款项的结算支付。四监事处负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划签订采购合同质量验收和结帐付款等采购过程每环节的监控。五财务部负责对采购计划及采购预算的审核采购物品及外协产品付款凭证的审核。采购计划第条采购计划制订的依据采购计划应根据经营计划由店管部汇总的各店日常经营需求计划各部门的采购申请年度预算库存情况公司资金供应情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。第二条采购计划种类根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划月度采购计划及日采购计划。年度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上，并依据往年历史数据对比预测制订，该计划也是制订年度财务预算的主要依据之。二月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上，依据上月实际采购情况库存情况下月度需求预测市场行情制订当月的采购计划，该计划也是制订月度资金计划的主要依据之。三日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。第三条各店日常经营需求计划各店根据每天的经营情况物品日常消耗情况库存情况向店管部报送每天的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料次性消耗物品等。第四条采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称数量需求日期参考价格用途技术要求供应厂商参考交货期送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提出工程项目所需公司采购的材料设备等，由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采购清单又称材料表作为采购申请经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批二日常经营所需的原材料辅助材料产成品包括外协产品包装材料低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批三工具及配件器皿劳保用品量检具等由使用部门在月初提出采购申请经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批四经营办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类由使用部门在年初编制固定资产采购申请由公司总经理审批五普通办公用品劳保用品等由综合办根据使用部门需求统提出年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批六库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请，由店管部经理审批七研究开发所需要的原料辅助材料工具器皿设备等，由技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营运副总审批。八以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审批。九部门负责人授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确完整，若不完整或有则应予以纠正。十经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容是否在预算范围内是否有相关负责人的审批签字是否在审批范围内等。第五条采购计划的管理采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公司总经理审批。二采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。三采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。四对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。五物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通知采购部，及时根据实际情况更改采购计划。六未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。采购执行第六条采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照择优择廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。第七条采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。定点供应商长期供货的物品范畴为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式生鲜类包括猪牛羊肉鸡鸭鱼海鲜蛋常用蔬菜等干货类各种肉食海鲜木耳蘑菇等粮油各种调料等饮料类经营加工用器材类包装用材料其它消耗品熟食凉菜类委托对外加工产品。二招标采购的物品范畴次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备进口材料和设备万元国产检测仪表万元计算机显示器以及附件万元电子类产品万元常用工具办公用品劳保用品耗材等万元。工程装修项目中需公司采购的材料关键设备等年内可在同供应商处累计采购金额超过万元的类物品。三比价采购的物品范畴除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家包括三家以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。第八条采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情公司相关人员的信息提供采购历史记录厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价议价。采购人员在询价议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名质量要求数量服务交货期交货方式地点付款办法等因素。二询价方式应采用书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单，如只能采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。三采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少天内以书信电子邮件或传真形式反馈其报价意向若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司，若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，问清情况如收到询价资料与否。四在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容技术要求规范等作进步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。五同类同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括物品名称型号规格主要技术参数分承包方的单位名称企业性质质量保证体系价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。第九条询价资料的整理采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。二若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理使用部门或请购部门同意并备案。三采购员应确定个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判轮及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。第十条采购价格平台的建立采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出套完整的价格平台采购价格平台，并根据情况随时更新，充实，以备相关人员选用。价格平台应包含以下内容材料设备名称二规格型号三主要技术指标四价格区间五厂家或供应商六索引。第十条采购价格核准招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量服务标准付款方式送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。二供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议