境社会满意安全员工满意管理目标质量目标以优质快速高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率，年创优质工程不少于项。环境目标以文明施工美化环境预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于，无新闻曝光。职业健康安全目标以安全第预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡火灾事故，般事故频率以内。总经理二三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量环境职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统协调集团公司的质量环境职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。管理者代表二年五月二十八日浙江萧山建工集团股份有限公司程程序文件文件控制法律与其他要求控制程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次目的和适用范围目的对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。本程序适用于集团公司各职能部门子公司和项目部与管理体系有关的文件法律其他要求的控制。相关文件记录控制程序施工组织设计编写与定期评审控制程序管理方案编制及定期评价控制程序职责集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。集团贯标办公室负责管理手册程序文件和记录格式的控制。集团生产技术科负责技术文件的控制。其他文件由各相关部门负责管理。工作程序作业流程图见下页文件的分类管理体系文件管理手册程序文件施工组织设计和专项方案环境管理方案职业健康和安全管理方案施工工法或作业指导书应急准备响应预案记录等。外来文件技术标准法令法规规范招标文件顾客提供的图样等。文件的编号管理手册的编号程序文件的编号整合程序文件的编号顺序号浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次作业流程图文件和资料分类编制文件会签文件审批文件确定获取渠道文件更改单收回失效作废文件发放到有关场所使用外来文件的收集审批更改会签定期评审更改审批更改通知单发布文件有无更改有无保留必要使用有效版本作好标识防止误用销毁归档浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次质量管理体系程序文件编号顺序号环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号顺序号环境管理体系程序文件的编号顺序号职业健康安全管理体系程序文件的编号顺序号集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。法律文件的获取在法律文件颁布和修订时，应获取相应的法律文件。集团子公司项目部可以通过以下途径获取法律文件各级政府行业协会或团体商业数据库专业性服务文件的编写与批准管理手册由管理者代表组织编写，部门负责人审核，集团总经理批准程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。施工组织设计和管理方案编写批准执行施工组织设计编写与定期评审控制程序和管理方案编制及定期评价控制程序。工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。文件的发放浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。外来行政文件统由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按条办理。国家地方行业发布的有关技术质量标准规范图集，可按条获取，由生产技术科申请购入，并按进行发放，或者由生产技术科把标准规范图集的名称代号书面通知有关部门单位，由有关部门和单位自行购买。施工图施工图会审纪要工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。文件的有效性控制文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单，以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。管理手册和程序文件由贯标办公室统编目登记和管理。管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。工程技术文件由生产技术科子公司技术部门控制。生产技术科负责及时核查标准规范图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。文件在实施中发现由于组织结构产品工作流程法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。文件的更改文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。文件的更改方式浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次划改当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门人在相应位置上划改。换页当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。换版当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。作废文件的处理作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统销毁。作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。质量记录收文登记表文件发放登记表有效文件览表文件更改申请单文件更改通知单文件销毁申请单浙江萧山建工集团股份有限公司程程序文件管理评审程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次目的和适用范围通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性充分性和有效性。本程序适用于集团管理体系的评审。相关文件内部体系审核程序纠正预防措施程序信息沟通程序职责集团公司总经理负责管理评审主持评审会议批准评审报告。管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。并负责实施评审确定的改进。办公室贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。工作程序作业流程图见下页评审的时机和频次管理评审每年次，安排在外部审核前进行。如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。组织所处的外部环境发生重大变化时组织内部环境发生较大变化时组织最高管理者认为必要时。评审的输入整合内容的输入贯标办公室提供的内外审核的结果来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告生产部提供的预防和纠正措施的状况贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素贯标办公室提供的管理体系改进的建议。浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次作业流程图整合内容质量管理体系内容环境管理体系内容职业健康安全管理体系内容办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况贯标办提供的员工质量环境职业健康安全意识的变化。质量管理体系的评审输入生产部提供的顾客反馈包括对顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等。质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。评审计划评审准备会议评审评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次环境管理体系的评审输入贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。生产部提供的相关方关注的问题。生产部提供的环境因素的识别和控制情况。职业健康和安全管理体系的评审输入质量安全科提供的事故统计质量安全科提供的应急报告实际的和演习的质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。评审的内容集团管理体系持续适宜性内容集团的管理体系是否与内外环境的变化相适应集团的管理方针和目标的适宜性集团体系文件和组织机构的适宜性集团管理体系持续充分性内容资源配备的充分性过程的识别和控制充分性集团管理体系持续有效性内容集团管理方针的执行情况和目标指标的实现程度。审核的结果和有效性。顾客反馈过程业绩和产品的符合性。重要环境因素控制的有效性。风险水平和现有措施的有效性。应急准备的状态。事故调查的结果。职业健康和安全检验的有效性。纠正和预防措施及以往评审跟踪措施的有效性。集团管理体系改进的机会及变更的需要。由于内外部环境变化可能会发生