焦化厂环境体系程序文件管理资料_制度汇编文档71页

适用范围本程序适用于本厂在审核范围内的活动产品和服务中，以及已纳入计划的或新的开发，新的活动产品服务中能够控制和对可能施加影响的相关方的环境因素识别与评价。

职责管理者代表负责组织对环境因素的识别和评价工作环保发展处具体负责对该项工作的组织实施各部门负责对本部门环境因素进行识别。

工作程序环境因素的识别环境因素识别的原则全面环境因素识别时应充分考虑本厂在各项活动产品和服务中能够控制及能够对相关方施加影响的环境因素。

环境因素识别时应考虑过去现在将来三种时态过去即过去的环境影响直持续到现在现在正常进行的活动产品服务中的环境因素及影响将来已纳入计划的或新的开发，新的活动产品服务中能够控制及能够对其相关方施加影响的环境因素。

即环境影响持续发生于将来。

环境因素识别时应考虑正常异常紧急三种运行状态正常正常的生产及有关各项活动与服务异常可以合理预期并发生的非正常状态，如开停车检修等紧急突发性或紧急事故状态，如火灾爆炸环境设施突然失效等。

考虑不同的环境影响类型大气排放水体排放噪声排放固体废物管理土地污染原材料与自然资源能源的使用和消耗当地其他环境问题和社区问题。

考虑相关方抱怨和要求。

识别要具体。

应明确污染物组份，并应与控制和管理的程度相致。

应与环境影响相联系。

环境因素识别应明确其环境影响包括正面的和负面的。

环境因素的描述环境因素可以描述为环境因子物质或污染物与行动或动作的组合。

环境因素描述时，应根据需要尽可能具体明确到有关污染因子物质种类或组份。

环境因素识别的方法环境因素识别时可采用下述几种方法相结合现场观察与有关人员面谈讨论。

通过现场观察与有关人员面谈讨论等形式，对发现造成环境影响的现象，进行追踪分析，识别环境因素收集有关资料进行分析。

收集环境影响评价报告环境监测报告环保局有关环保方面的审批及通知相关环保法律法规相关方投诉等资料进行分析评审对生产工艺流程及每个过程进行分析。

以产品生命周期的思路，按照生产工艺流程，把每个生产过程，即包括原料的采购加工生产的各道工序产品的包装贮存运输销售等，从其投入产出的情况进行分析过程分析法并可应用于与本厂的产品有关的各项运行活动及对应的职能部门，进行环境因素识别与分析。

专家评议与集思广议。

由环保专家管理者工程技术人员等集中按照过程分析不同环境因素类型环境因素识别的原则等进行会议评审。

环境因素识别的步骤环保发展处负责将环境因素调查表下发到各个部门，由部门的负责人负责，根据自身的环境行为特点，全面具体地按环境因素识别的原则，识别的方法识别出本部门的环境因素，并填写到环境因素调查表中。

各部门将本部门填好的环境因素调查表，按要求上报到环保发展处环保发展处根据各部门上报的环境因素调查表，组织专家进行讲评与集思广议，对各部门的环境因素进行核实补充与完善确认。

环保发展处对各部门经核实确认后的环境因素进行汇总分类整理，登记到环境因素汇总登记评价表上。

并对各部门核实后的环境因素调查表反馈到各部门份。

重要环境因素的评价成立环境因素评价小组由管理者代表负责成立环境因素评价小组，并确定评价小组组长，评价组长应能较全面了解本厂的产品及主要活动和服务状况，并经过标准要求的培训学习，能够正确地掌握环境因素的识别与评价方法。

重要环境因素确定的依据环境方面的评价环境影响的规模和范围环境影响的严重程度环境影响的频率及持续时间环保法律法规及其他要求的符合商业方面的评价改变环境影响的技术难度，经济费用组织的公共形象相关方的利益潜在的环境风险改变环境影响对其他活动和过程带来的影响和效果增强竞争力的市场压力商业机遇环境因素的评价方法是非判断法已违反法律法规及标准要求的环境因素，首先直接判为重要环境因素相关方高度关注的或有强烈抱怨的，直接判为重要环境因素环境影响评价中确定的污染因子及环保部门指定进行的监测项目，判为重要环境因素。

专家评估法请有实践经验的环保专家与本厂工程技术人员共同进行分析判断。

水平对比法用于对资源能源的消耗情况作出判断。

主要是通过资源能源消耗统计资料，与同行业水平比较以及本厂历年的消耗水平比较，发现潜力和机遇，从而确定重要环境因素。

跟踪法从发现的重大环境影响跟踪查出重要环境因素。

打分法根据环境因素发生的频率影响范围影响可恢复性相关方关注程度超标情况等五项因子打分，当这五项因子分值之和≧时，该环境因素即判为重要环境因素。

详见附件环境因素打分法评价基准。

本厂将采用上述评价方法相结合来进行环境因素评价。

重要环境因素的确定环保发展处负责将评价出的重要环境因素汇总整理，形成重要环境因素清单，经部门负责人审核后，报管理者代表批准。

环保发展处负责将涉及有关部门的重要环境因素与各有关部门进行信息交流环境因素与重要环境因素的更新环保发展处负责于每年第季度组织有关人员对环境因素与重要环境因素进行次集中评审，如需更新，按规定履行审核手续及批准手续。

当本厂的活动产品和服务发生较大变化如有新建扩建改建项目时，或外围环境要求发生变化如相关法律法规与其他要求内容的变动，各有关部门应对其环境因素进行重新识别，识别结果及时报环保发展处，环保发展处负责及时组织有关人员对有关部门的环境因素进行核实与评价更新，并按规定履行审核审批手续，并应变更环境因素清单与重要环境因素清单内容，变更后的信息应及时通知有关部门。

对环境因素的识别与评价均应做好记录，并妥善保管。

相关文件与记录相关文件记录控制程序记录环境因素调查表环境因素汇总登记评价表环境因素识别与评价记录重要环境因素清单附件环境因素打分法评价基准环境因素打分法评价是种定性和定量相结合的评价方法。

评价公式式中环境因素综合分值环境因素发生的概率分值表环境因素影响范围分值表环境因素影响可恢复性分值表环境因素相关方关注程度分值表环境因素等标污染分值表表值等级发生频率Ⅰ连续发生每日次Ⅱ每日少于次至每周次Ⅲ每周少于次至每月次Ⅳ每月少于次至每年次Ⅴ年以上时间次表值等级影响范围Ⅰ区域性破坏Ⅱ区域性轻微破坏Ⅲ组织周边般性破坏Ⅳ作业场所破坏Ⅴ作业场所轻微破坏表值等级影响可恢复性Ⅰ年以上可恢复Ⅱ半年至年内可恢复Ⅲ周至半年内可恢复Ⅳ天至周内可恢复Ⅴ天内可恢复表值等级相关方关注程度Ⅰ极度关注Ⅱ般性关注Ⅲ不为关注表值等级浓度标准值Ⅰ≧ⅡⅢⅣⅤ注固体废物值可分为三个等级危险废物分工业废物分生活垃圾可建筑垃圾分。

异常或紧急状态下环境因素不评价因子，当≧分时，或单项因子为分时即判为重要环境因素。

未规定标准值或无监测数据的，不评价因子，当≧分时即判为重要环境因素。

能源资源消耗不采用打分评价法。

文件名称法律法规及合规性评价控制程序编号共页目的用来确定适用于本厂的产品活动和服务中与环境因素有关的法律法规与其他要求，建立获取的渠道，确保本厂在环境管理体系建立实施和保持中，充分考虑相关法律法规与其他要求，并对其遵守执行情况进行合规性评价，以持续满足法律法规与其他要求及持续改进环境绩效。

适用范围适用于本厂在体系建立范围内产品活动和服务中与环境因素有关的法律法规与其他要求的获取识别和合规性评价。

职责环保发展处负责与环境因素有关的法律法规与其他要求的获取登记识别更新，以及与有关部门进行交流，并负责归档保存。

环保发展处负责进行合规性评价，并做好评价记录。

各有关部门负责将接受到的有关法律法规与其他要求及时传送到环保发展处。

各部门应认真学习与遵守已确定的相关法律法规与其他要求。

工作程序获取内容相关的国际公约相关的国家环保法律法规及国务院有关部门规章相关省市地方性环保法规相关的国家省市环境方面标准其他部门法中关于环境方面的法规其他要求如产业实施要求与官方机构的协定非法规性指南如有关部委地方及行业有关环境的规定通知设计规范以及要求等。

获取途径环保发展处负责每年次定期从省市环保行政主管部门获取相关法律法规与其他要求环保发展处负责及时从有关报刊杂志广播与电视等新闻媒体网络上及时获取相关法律法规与其他要求各有关部门负责及时将接受到的相关法律法规与其他要求等有关资料及时传递到环保发展处。

登记识别与确认环保发展处负责将获取的与环境因素有关的法律法规及其他要求资料及时进行登记编号归档管理。

环保发展处负责组织有关人员，对获取的法律法规及其他要求等资料进行识别，列出本厂适用的法律法规及其他要求清单。

法律法规与其他要求资料必须是有效版本，必要时可到当地政府有关部门进行信息交流，确保相关法律法规与其他要求的有效性与适用性。

传达与执行环保发展处负责与有关部门进行相关法律法规与其他要求的信息交流，及时将适用于有关部门的法律法规及其他要求资料传达至有关部门。

各部门应建立本部门的与环境因素有关的法律法规及其他要求清单，并负责组织本部门员工认真学习相关法律法规及其他要求等有关资料。

人力资源部在安排年度培训计划时，应有对相关法律法规及其他要求培训学习的内容，并负责组织实施。

各有关部门均应认真遵守与执行有关法律法规及其他要求，并对各级法规标准规定与要求中以最严格的予以执行。

环保发展处负责每半年次对各部门