【PD92页】3000吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性研究报告投资建议书.doc文档修订稿

未经允许，请勿外传，第四章项目建设条件建址选择建址的基本情况原材料及动力第五章建设方案设计规模生产技术方案及产品方案设备方案项目规划和布局建筑方案技术支撑方案第六章辅助工程供电设计给排水设计自动化通讯第七章节能与环境保护节能环境保护第八章消防及安全劳动卫生消防职业安全卫生及劳动保护第九章企业组织及劳动定员组织机构工作制度劳动定员人员素质人员培训第十章项目管理建设管理组织管理资金管理质量管理项目实施进度安排第十章投资估算及资金筹措投资估算的依据投资估算资金筹措相关说明第十二章财务基础数据预测预测原则基础参数的确定销售收入预测成本费用的估算第十三章财务评价编制原则盈利能力分析偿债能力分析盈亏平衡分析财务评价结论第十四章社会效益项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整项目的建设将促进产加销服各环节的利益联结辐射带动作用将推动农业生产市场化组织化程度的提高能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育个新的经济增长点第十五章结论及建议附图附表附件第章总论项目概况项目名称年产吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目项目建设单位建设单位四川泉峰茶业有限公司注册地址资中县项目实施地点资中县工业集中开发区法定代表人王佑注册资本人民币贰佰万元企业类型有限责任公司项目联系人黄卫菊联系电话项目拟建地址无公害茶叶示范种植基地资中县新桥镇无公害茶叶加工厂产业化发展及科技服务中心资中县工业集中开发区。

项目负责人项目负责人王佑电话传真可行性研究依据国家经济贸易委员会国家发展计划委员会财政部国家统计局国经贸中小企号关于印发中小企业标准暂行规定的通知中共四川省委四川省人民政府川委发号关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过中共中央国务院中发号关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收的若干意见国务院国发号关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见四川省经济和社会发展十五规划内江市人民政府办公室关于搞好全市农业产业化五年发展规划工作的通知内江市人民政府内府发号关于大力发展村品调整农业产业结构的实施意见中共内江市委市人民政府关于内江市加快工业发展的若干意见内委发号无公害食品茶叶产地环境条件四川省无公害农产品标准中华人民共和国中小企业促进法中国食品卫生法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法大气污染物综合排放标准二级标准工业企业厂界环境噪声排放标准般工业固体废物贮存处置场污染控制标准污水综合排放标准级标准建筑节能工程施工质量验收规范四川省内江市资中县年度政府工作报告项目建设单位提供的有关文件资料等。

研究范围项目的背景和必要性分析项目建址选择及建设条件市场预测工艺方案设计节能消防与环境保护方案组织机构设置劳动定员及职业安全与卫生项目管理分析投资估算及资金筹措计划财务评价与社会效益分析项目建设的必要性项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗项目的建设有利于农业种植资源的综合开发利用项目的建设有利于提高地方茶叶产业链的科技含量项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境项目的建设有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。

市场分析随着国际经济和文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶文化也日益为全球消费者所熟悉和接受，中国茶走出去前景看好。

随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进步发展壮大，预计到年，茶业市场规模将增长到亿元左右，市场蕴涵的巨大潜力是投资本项目的希望和动力。

建设规模建立产业推广及科技服务体系发展专业合作组织，建设稳定的优势无公害茶叶原料基地建设高标准的加工厂房，进行无公害花茶绿茶系列产品的开发生产，达到年产花茶系列产品吨绿茶系列产品吨的生产规模。

建筑规模在资中县工业集中开发区规划用地内，征地亩，投资万元，建设的精深加工车间，的原料仓储和产品库房，的生产辅助用房，的办公及生活用房。

设备规模投资万元购置茶叶保鲜加工及包装成套设备，建立质量安全检测体系和技术中心并购置相关设备按照环保和消防要求，配备必要的消防及环保设备。

基地规模发展专业合作组织，在资中县新桥镇建设亩无公害优质茶叶示范种植基地，辐射带动资中县兴隆街镇板栗垭镇公民镇宋家镇等个乡镇建设亩无公害优质茶叶种植基地。

产品规模年产花茶系列产品吨绿茶系列产品吨。

总投资及资金筹措项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

建设单位自筹资金万元，其他资金项目专项扶持资金万元，向金融机构申请流动资金贷款万元。

基地建设由公司发展的专业合作社组织实施，其投资不计入本项目总投资范围内。

研究结论项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结构的调整有利于资源整合和节能减排降耗有利于农业种植资源的综合开发利用有利于改善农业生产条件和生态环境。

本项目有无公害生产基地产业化规模化种植为依托，选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量高。

项目实施能够促进国家有关惠农政策的实施，提高茶农的生产积极性，形成农业加工业和农村城市经济互动发展，促进农业产业化发展进程。

对四川和地方无公害农副产品精深加工的推广应用有定的示范带动作用。

本项目将辐射带动资中县境内个乡镇，带动农户余户余人，带动种植规模亩，年产鲜茶吨。

同时，农民种植销售茶叶总额达万元，比种传统粮食增收总额万元，农民户均增收元，人均增收元，将有效带动农民人均增加纯收入，并解决人就业，年收入总额达万元以上，在定程度上缓解社会就业压力。

此外，还能带动运输服务等相关产业的同步发展。

项目新增产值万元，新增利润万元，按每增加万元利润可拉动人就业计算，将拉动人间接就业，在定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。

建设单位虽属新组建的公司，但起点高目光远，组织结构科学合理，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。

本项目的建成能促进上游农业生产资料食品原材料食品辅料包装材料化工等产业发展，下游可带动商贸运输业发展。

项目的实施将建设污水处理设施，对项目的固体废弃物废气等进行处理，达到国家地方相关规范要求茶树种植基地实无公害种植，有利于保护生态环境和防止水土流失。

经测算，项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，建设单位自筹万元，流动资金借款万元，其他资金万元。

本项目正常年份年销售收入万元年利润总额万元，年净利润万元，投资利润率为，财务内部收益率，全部投资回收期为年含建设期，经济效益符合农副产品深加工项目效益要求具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。

综上所述，本项目建设是项目业主在国家扩大内需鼓励和支持民间资本进行项目投资建设的宏观政策背景下，抓住机遇谋求发展的结果。

项目的建设在提高产品科技水平增加经济效益的同时，项目产品可适应我国茶叶需求多层次多样化的社会现状，带动农民增收致富，提高公司的综合效益。

项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。

主要经济指标表表序号指标名称单位数量备注年产优质花茶系列产品吨年产优质绿茶系列产品吨项目人数人项目所需设备仪器其中低温冷藏成套设备茶叶成套加工设备包装设备质检研究仪器设备配套设备环保及消防设备万元万元万元万元万元万元项目主要建筑面积生产车间原料储备和产品库房办公及生活用房生产辅助用房项目用电装机功率项目总投资其中固定资产投资流动资金万元万元万元资金来源自筹资金银行贷款其他资金万元万元万元正常生产年销售收入万元达产年正常生产年利润总额万元达产年正常生产年上缴所得税金万元达产年正常生产年净利润万元达产年财务内部收益率税后动态投资回收期年含建设期第二章项目提出的背景及建设必要性资中县社会经济概况资中县历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州郡及县治地达两千多年。

春秋时孔子的老师苌弘唐朝经学家李鼎祚宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷李薰风郑拾风等知名人士都出生于此，国画大师张大千辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。

资中县地处四川盆地中部，东邻东兴区和安岳县，南接威远县，西连仁寿县，北靠资阳市。

成渝铁路资威公路国道和成渝高速公路贯穿全境。

有资中威远仁寿顺河场归德沙湾资中安岳等干道公路条和内河航道条，全县公路通车里程公里，通航里程公里。

全县幅员平方公里，辖个镇乡，总人口万人，其中农业人口万人。

资中县域海拔高度米。

县域地形西部高东部低。

呈川中浅丘地貌特征。

县境内已知的矿产资源主要有煤天然气盐卤砂金石灰石石英砂耐火粘土矿泉水建筑用砂岩河道砂石等。

这些资源中除矿泉水已经省地矿产鉴定为锂锶溴优质饮用天然矿泉水因资金短缺暂未开发利用外，其它均已开发利用。

其中煤炭生产能力近万吨，石灰石生产能力近万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。

资中县属川中重点林区产材县，有成片林面积万亩，其中以马尾松美松湿地松墨西哥柏川柏等为主的防护林用材林万亩，竹林万亩，以塔罗科橙脐橙碰柑枇杷板栗柚桃黄花梨为主的经济林万亩。

全县森林覆盖率。

距县城公里的县国营林场，有风光秀丽的白云山白云峡两大景区，其中主要山峦个，景点余处。

县境内有河流余条，其中流域面积超过平方公里的有条，沱江河段穿境公里。

全县现有各类水利工程处，其中水库座中型水库座石河堰道山平塘口电力提灌站处。

水能开发量占可开发量的，可养鱼水面万亩。

多年平均径流总量亿立方米，地下水储量