300吨紫阳富硒红茶技改扩建项目可行性研究报告投资建议书.doc文档55页高清免费浏览

未经允许，请勿外传，第五章改造的主要内容和目标建设内容及规模产品方案紫阳富硒红茶生产技术方案设备方案土建工程公用工程原材料供应环境保护措施方案第六章建设地址和建设条件建设地址区域概况第七章人员培训及技术来源劳动定员劳动制度人员培训技术来源项目招投标第八章项目实施进度第九章项目总投资资金来源和资金构成投资估算编制依据及说明总投资估算资金筹措第十章项目经济效益分析概述评价依据财务评价基础数据财务评价指标的计算第十章项目社会效益分析强化紫阳县主导产业的竞争力打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展增加就业机会，提高农民收入提高当地生态环境质量第章项目概况项目名称年产吨紫阳富硒红茶技改扩建项目项目建设的主要内容及规模本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。

项目计划扩建厂房平方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间平方米，建设富硒红茶发酵车间平方米，建设富硒红茶包装车间平方米购置先进红茶生产设备检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线条，建设富硒红茶标准化生产线条建设生产线配套仓库平方米。

本项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶吨的生产能力，实现产值万元。

项目建设工期本项目建设期为个月，自年月至年月。

项目建设地点陕西省紫阳县蒿坪硒谷工业园区投资估算和资金筹措本项目总投资万元。

其中固定资产投资万元，流动资金万元，建设期利息万元。

资金来源为紫阳县闽秦茶业有限公司自筹万元，占总投资的申请银行贷款万元，占总投资的申请政府扶持资金万元，占总投资的，占固定资产投资的。

项目经济效益评价年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均营业税金及附加为万元，年平均利润总额万元，年平均上缴所得税为万元，年平均增值税万元，年平均净利润为万元。

项目总投资收益率为，全部投资财务内部收益率分别为所得税前和所得税后，均远高于本项目设定的的基准值，全部投资财务净现值分别为万元所得税前和万元所得税后。

全部投资回收期为税前年，税后年含建设期个月。

报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理项目的实施不会对生态环境产生污染项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。

因此，本项目是必要的可行的，建议有关部门给予大力支持。

第二章企业基本情况企业基本情况基本情况单位名称紫阳县闽秦茶业有限公司住所紫阳县蒿坪硒谷工业园区法定代表人陈瑛丽注册资本万元注册时间年月日企业类型有限公司经营范围茶叶种植收购加工销售，茶具销售，茶叶包装，茶苗培育。

紫阳县闽秦茶业有限公司是福建茶商在紫阳投资开发富硒茶系列产品的典型企业，现有总资产万元，产值达万元。

公司集茶苗培育茶叶加工市场营销为体。

本公司下辖蒿坪茶厂四坪茶厂和个育苗基地，自有密植标准化茶园基地亩。

公司于年注册了闽秦牌商标，现生产有闽秦牌富硒翠芽沁园春芽金州茶牙富硒毛尖富硒翠峰富硒红茶富硒烘炒青富硒乌龙茶等九大类几十个品种。

育苗基地培育有紫阳大叶袍紫阳长叶等茶苗。

公司年闽秦基地茶园获无公害农产品产地认证。

年闽秦产品获农业部茶叶质检中心无公害放心茶证书。

年闽秦公司定为中国农科院茶研所农业部茶叶质检中心定点服务企业。

年闽秦紫阳翠芽研制成功并获第四届国际名茶评比金奖。

年闽秦公司成为陕西省茶叶协会会员单位。

年闽秦翠芽毛尖获国家权威检测质量合格产品。

年闽秦金州茶牙研制成功并获第六届国际名茶评比银奖。

年闽秦公司通过食品安全认证。

年度陕西省质量监督抽查合格产品。

年闽秦公司成为陕西省茶文化研究会会员单位。

年获得安康市茶叶企业唯入选安康特色旅游商品。

人员及开发能力法人代表陈瑛丽，男，出生于年月，大专文化，退伍军人，中共党员，入陕办茶企业十年来，先后获三秦名人，紫阳县先进企业，中华茶人联谊会会员，中国茶业学会会员单位，陕西省茶叶学会会员，省茶文化研究会会员，年被推荐陕西茶事活动十大名人并荣获各种奖项。

为推动紫阳富硒茶产业发展，起到带头作用，研制的紫阳富硒翠芽荣获第四届国际名茶评比金奖，实现了陕西茶国际大奖零的突破研制的紫阳富硒红茶被评为陕西省科技成果，填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的空白，技术达到了国内同类产品的先进水平。

公司人员状况企业现有管理人员及员工人，其中高级职称人，中级职称人，大专以上学历人其中管理人员人，技术人员人，生产人员人，销售人员人。

技术创新能力研究开发团队中，从事从事富硒茶栽培技术的有人，加工技术人，有人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。

本企业与中国茶研所安康学院西北农大等有关科研单位形成了科研协作关系。

产品主要开发人员序号姓名性别出生年月技术职称文化程度陈瑛丽男工程师大专伍贤密男高级农艺师大专吴世明男高级农艺师本科龚忠凯男农艺师本科朱典朋男技师中专温从楚男技师中专管理制度建设情况公司依据国家有关法律法规相关规定，实行总经理负责制。

制定了整套的管理制度。

如管理方案包括企业宗旨业务范围和经验方式机构设置目标及工作任务等生产制度种植基地管理制度人事管理制度科研管理制度技术保密制度采购制度经营管理制度财务制度等。

企业财务状况截止年底，公司总资产为万元，其中固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率。

公司宗旨及经营战略公司宗旨公司根据陕西省茶叶产业规划和安康市茶产业发展规划，制定了企业发展的基本思路按照农业产业化重点龙头企业要求，建设高科技大规模产业化的公司。

以科技为先导，建设国内领先，国际同步的科技型企业。

采用国际最先进的茶叶生产技术吸引国内最优秀的人才创造国内最佳的经济效益和社会效益。

以达到企业增效农民增收财政增长地方经济发展的目的。

以绿色食品生产为特色，创建在国内有定知名度的品牌企业。

瞄准国际茶叶市场，广泛地开展技术研究和技术开发。

使企业在生产设备的更新食品的检测绿色饮品的生产等方面能始终走在行业的最前面。

企业宗旨讲究实效完善管理提升品质增创效益回报乡亲真诚服务。

公司战略运营初期针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产工艺和设备，在保持定利润空间的前提下，运用自身技术优势带来的价格优势，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。

发展中期实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变成为价格优势和企业进步发展的竞争优势，力争成为国内知名茶叶行业的龙头企业之，在国内富硒红茶和富硒绿茶市场占有定的市场份额，并着手拓展国际市场。

远景规划经过年的发展，力争占有国内富硒茶叶的方市场，在富硒茶园种植新品种开发富硒茶生产工艺上拥有自己的独有技术，提高自身在富硒茶开发及深加工方面的技术研发能力，保持世界领先水平，努力将技术领先的优势，转化到实际生产应用中去，保持自身产品的行业优势以及销售利润的稳定增长。

组织管理机构项目建设的组织管理公司成立由总经理直接负责相关人员参与的项目建设小组，小组下设若干办公室，负责项目建设和投产前准备工作。

机构设置本项目实施单位为法人，实行核算依法经营照章纳税自负盈亏的经营方式。

按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效精干的职能机构。

本项目共设置个职能部门，具体设置如图所示。

闽秦公司组织结构图各部门主要职责如下总经理全盘负责企业工作，并协调各职能部门之间关系，主管生产部财务行政部。

副总经理主要负责生产管理技术管理基地建设和技术推广技术服务等物资调度销售管理及外联事务等。

生产部负责富硒茶叶原材料筛选产品初加工富硒茶精加工质量管理等生产工作。

基建办公室主要负责企业项目建设工程协调。

质量部负责企业产品质量监测分析与生产质量控制产品原材料品质检验产成品检验。

财务部负责资金筹集资金调配及日常财务管理。

行政部主要负责企业日常行政事务及后勤事务。

采购部主要负责生产原材料资料及办公物资的采购供应。

销售部主要负责市场的开发产品销售资金回收及信息反馈工总经理财务部生产副总经理财务总监副总经理销售部采购部行政部配送中心基建办公室质量部生产部研发部作。

配送中心负责企业产品配送及运输车辆调度。

研发部主要负责企业产品技术开发新产品检测与检验生产工艺流程开发及产品试验。

第三章项目背景和改造的必要性项目改造的背景符合陕西省政策和安康市茶叶产业发展规划陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要年陕政发号指出，以市场为导向，以茶农增收企业增效为目标，以体制机制创新和科技创新为动力，按照良种化规模化标准化优质化机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种植基地，大力培育壮大龙头企业，重塑泾阳茯茶紫阳茶两大传统品牌，弘扬汉唐皇家佛道茶文化，提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。

纲要中要求，按照政府引导市场运作的原则，支持优势企业通过联合和扩张，集聚各种生产要素，打造个省内知名品牌个获得中国驰名商标和中国名牌产品称号的品牌。

多管齐下，全方位塑造泾阳茯茶紫阳茶等品牌。

积极培育批上连市场下连基地的核心龙头企业，力争每个县区培育个市级龙头企业，全省培育个省级龙头企业个国家级龙头企业，带动全省茶叶产业发展。

安康市茶产业发展规划年指出，安康市是全国高富硒地带之，茶叶中平均硒含量比非富硒地区高倍，茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。

以市场为导向，以茶农增收企业增效为目标，以体制创新和科技创