【WH1105】云江桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性研究报告投资建议书

建设规模与主要建设内容建设规模临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目，将形成年产吨干蚕茧及年产吨桑果桑叶深加工产品生产规模。

建设内容在原有亩桑田基础上改造蚕桑田亩推广种植丰产桑田亩购臵型热风烘茧机建设项目万元④平米茧库及附属设施投资万元种蚕站建核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，设万元方格簇推广项目建设平方米共育室建设平方米催青室‚‛养蚕大棚平方米⑩桑叶桑果深加工厂房平方米公共设施投资项目取暖供电运输等植桑养蚕技术推广培训购买养蚕用具购臵运输设备及车辆项目建设目标通过实施‚临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目‛，加快蚕桑产业规模化产业化经营进程，提高产业开发质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出贡献。

投资规模及资金来源投资规模项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元。

建设投资万元中，包括建筑工程费用万元设备及工器具购臵万元安装工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元。

二资金来源资金筹措分为四部分组成。

其中企业农户自筹资金万元，占总投资银行贷款万元，占总投资申请国家扶持万元，占总投资政府配套资金万元，占总投资。

项目建设效益项目建设实现了临夏县经济和社会‚协调‛‚可续‛发展，既提高了农业资源利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水平迅速提高矛盾，加快了临夏县可持续发展改善了农民农业生产方式，解决了部分农民就业压力完善了临夏县农业产业结构，带动了农业经济快速发展。

初步估算，项目建成后，正常经营时年总收入万元，可实现利税万元左右。

建设单位基本情况临夏云江生态实业有限责任公司座落于甘肃省临夏县莲花镇，黄河三峡之滨刘家峡水库旁。

始建于九九六年四月。

主要业务涉及林果业及花卉种植和桑椹果粗加工，兼营电力安装等其它业务。

公司现有员工人，其中管理人员人，聘用技术人员人，其中高级职称人，中级职称人。

现有固定资产万元，拥有生产车间，办公室，自有产权土地亩，租赁荒山共亩，各种生产设备万元，已投入开发资金多万元。

其中亩已开发并产生经济效益。

现已形成独具规模花椒园桑园杏园桃园樱桃园杜仲园香椿园冬果园核桃园卢笋园苹果园梨园药材等经济生态旅游园区。

年，公司被中国农业银行临夏县支行确定为级信用企业。

临夏县云江生态实业有限公司成立主营范围是治理刘家峡库区沿岸荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。

通过多年科学引种和人工造林后，现已形成了片生态乐园。

在当地政府和科技人员大力支持下，云江生态实业有限公司按照生态科学基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊黄河岸边独特气候和土壤结构，发展经济林果树具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿桃杏和当地核桃，花椒啤特果苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候土质生态条件经济果树种类和新品种。

主要有桑树，花椒苹果大接杏核桃酸巴梨及美国红提子葡萄樱桃等品种目前，共计栽植各类树木万株，育苗万株。

云江公司于年开始引进繁育栽植桑树，目前已栽植亩，万株，现长势旺盛。

经过三年桑树种植，四年生以上有万多株，每棵桑树可结桑果，产桑叶，每亩年可产桑果公斤桑叶公斤，通过各种果树对比实验，桑果发展前景和经济价值最为明显。

经济价值高，具有很高推广价值。

年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户个，年引进蚕种万粒，发展养殖户个，建成养蚕大棚房个，小蚕共育室个，初步取得了成功。

年，桑园亩产值达到万元。

可行性研究报告编制依据和原则本项目依据商务部财政部关于做好年‚东桑西移‛工程基地建设通知商财发号急件商务部关于实施‚东桑西移‛工程通知商运发号商务部关于‚东桑西移‛工程为家支持蚕桑基地项目建设规范通知商运发号商务部财政产关于做好年茧丝绸基地工作通知商财发号及甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设意见通知甘政办发号临夏州国民经济和社会发展‚十五‛总体规划刚要等文件编制而成。

其主要编制依据与原则如下编制依据投资项目可行性研究指南国家计委办公厅计办投资号文件国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版年月国家商务部商运发号文商务部‚东桑西移‛工程蚕桑基地项目建设技术规范参考指南西部省区优质蚕茧基地技术规范讨论稿方格蔟上蔟技术规范丰产桑园栽培技术规范桑蚕代杂交种催青技术规范桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术规范上蔟及蔟中管理技术规范临夏州特色经济发展优惠政策国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则试行国茧协号小蚕共育技术规范国家省颁布有关行业规划产业政策法规和设计标准建设单位与村社签定有关合同等建设单位提供有关资料，包括原料燃料动力供应与价格建设厂址条件供电供水地质气象等方面双方签订编制本项目可研报告合同。

编制原则严格执行国家有关法律法规强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。

采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。

提高机械化水平，优化操作稳定生产降低消耗，提高产品产量和质量。

采取切实有效措施，加强三废治理，减少污染，改变和保护环境。

根据可供利用场地，进行合理总图布臵，尽量减少用地，节约投资。

主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模和产品产量干蚕茧万公斤商品量桑葚酒万公斤商品量桑果醋万公斤商品量桑叶茶万公斤商品量桑叶白酒万公斤商品量桑叶饮料万公斤商品量桑叶面食万公斤商品量桑饲料万公斤商品量桑芽菜万公斤商品量二项目定员人管理人员人技术人员人其他人员人三项目总投资万元建设投资万元建筑工程费用万元设备及工器具购臵万元安装工程费用万元按设备购臵费计工程建设其他费用万元预备费用万元建设期利息万元四资金筹措万元企业农户自筹资金万元长期借款银行贷款万元申请国家扶持万元政府配套资金万元五财务估算年经营收入万元正常运营第年时年总成本费用万元正常运营第年时年经营成本万元正常运营第年时年利润总额万元正常运营第年时年上缴税金万元正常运营第年时所得税万元正常运营第年时年净利润万元正常运营第年时六财务评价财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后动态投资回收期年所得税后静态投资回收期年所得税后投资利税率正常运营第年时投资利润率正常运营第年时研究结论种桑养蚕具有绿色环保，治理黄河三峡水土流失，建立黄河三峡地区生态环境，使水库地区移民脱贫致富，取得生态经济效益，发展黄河三峡地区旅游事业，安排农村剩余劳动力，科学调整农业结构，为国家上缴税收，企业得力都具有重要意义。

经过反复论证，筹资实施‚东桑西移‛工程，市场前景广阔，是项带动性强，产业链长，加快少数民族地区脱贫致富步伐，增加地方财政收入支柱性产业项目。

特别是该项目生态经济效益，社会效益远远大于其企业利润，对临夏州发展经济，调整农业产业结构具有示范作用，对推进西部大开发，贯彻临夏州制定‚线两点‛战略和‚打民族牌，走民营路，谋富皿策，建和协州‛总体思路都具有重要作用。

该项目符合国家产业政策，更加符合临夏州关于水库周边移民地区生态开发退耕还林政策，黄河库区周边，水源丰富，光照充足，非常有利于桑树成长和种植，而且由于黄河流域光合作用比长江流域好，雾少与长江流域，桑叶肉质好，亩产产量比长江地区高，气候适于植桑养蚕，是东桑西移，建设优质蚕茧基地优势产区。

植桑养蚕科技含量高，投入产出较高，经济效益社会效益生态效益显著。

项目切实可行，建议国家蚕丝办对甘肃省临夏州云江生态有限公司亩蚕桑生态基地建设予以扶持。

第二章项目建设背景及必要性项目提出背景企业概况云江生态实业有限公司座落在刘家峡水库旁，依山傍水，在园内既可观看水库风景，又可浏览锦秀风光，副独特风景画卷，秀丽河山览眼中，黄河三峡两岸风光尽收眼底，臵身于云江生态园内，片郁郁葱葱，桑树林立，蚕茧遍布，各种植物花香果香飘香四溢。

让人留恋忘返。

云江生态园是以蚕桑和花卉种植为主业经济实体，始建于九九六年四月，到二八年为止，已形成固定资产万元，其中生产车间，办公室，自有产权土地亩，设备万元，无形资产万元租赁荒山亩亩两处共亩，期限年，其中亩已开发年，已投入开发资金多万元。

已形成桑园亩，桑果挂果三年，已突现经济优势，现在已建成育苗体系，灌溉体系。

二五年二七年采用‚公司村社农户‛形式，合同签约种植果桑多亩，加上临夏地区古有桑树林多亩，现临夏州范围内有桑树林多亩。

这几年每到桑果成熟季节，果农便提着篮子到城市和集市去卖桑果，每斤卖到元左右，农民利用荒山荒坡种植桑树既改善了生态，又增加了收入。

我们公司利用桑果尝试开发桑果露酒，已取得成功，经过甘肃省轻工质量检验站化验，各项指标均符合标准要求。

小规模试制已取得市场热销，很受消费者青睐。

桑果露酒完全天然，营养保健，保健功能明显，求购者反映保健效果很好。

由于桑蚕连带关系，二六年我公司从甘肃康县引进蚕卵进行孵化养殖实验，也取得了成功。

建立云江生态实业有限公司初衷是治理荒山荒坡，特别是桑树，长势旺盛，经济价值高，具有很高推广价值，该园九九七年种植桑树亩，经过三年桑树种植，每棵桑树可结桑果，产桑叶，对桑椹进行深加工后可变为保健饮品和保健饮料，桑叶又含有抗氧化黄酮类物质和萜类，羟基蒽醌，多酚等活性物质，日本新家坡已将其加工成挂面，面包，减肥茶，保健饮料等产品。

经考证，丝绸之路形成表明，我国是世界上蚕桑生产发源地，载桑养蚕有多年历史。

临夏地区载桑历史悠久，资治通鉴记述唐代包括临夏在内陇佑地区是‚闾闫相望桑麻翳野，天下称富者无出陇佑‛。

意思是说在唐代包括临夏在内陇佑地区村子与村子之间各家门与门之间眼