【70页】水利勘测设计研究院质量体系程序文件.doc文档全套完整下载

二廉政风险点防范管理的程序和预防措施 工作程序 廉政风险防范管理工作以年度为周期，改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更 为线以制度为面的廉政风险防控机制。

二廉政风险点防范管理的程序和预防措施 工作程序 廉政风险防范管理工作以年度为周期，分部门运 行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导 书设计检测规范等 程序文件 文件控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 险防范管理 的考核标准，通过自查自纠专项检查及重点抽查等方式，对落 实情况进行检查考核。

修正。

根据考核结果，纠正存在问题，总结经验，完善工 作措施，修正风险内容，启动下个防范周期。

二预防措施 针对查找的廉政风险点，采取前期预防中期监控和后期处 置等措施，对可能发生的腐败行为实施有效控制。

前期预防措施。

主要是综合运用各种手段，主动防范思想 农业综合开发局 开展廉政风险防控 认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 为违纪违法行为。

考核。

在执行过程中和执行之后，按照廉政风险防范管理 的考核标准，通过自查自纠专项检查及重点抽查等方式，对落 实情况进行检查考核。

修正。

根据考核结果，纠正存在问题，总结经验，完善工 作措施，修正风险内容，启动下个防范周期。

二预防措施 针对查找的廉政风险点，采取前期预防中期监控和后期处 置等措施，对可能发生的腐败行为实施有效控制。

前期预标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序 合部为质量管理体系文件的主管部门，负责质量手册 程序文件和作业性文件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 二级文件程序文件 三级文件作业文件 第三级文件可分为 程序文件 文件控制程序 记录控制程序防控程序文件和作业性文件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件系文件的主管部门，负责质量手册 程序文件和作业性文件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导 书设计检测规范等 程序文件 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 负责质量手册 程序文件和作业性文件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 二级文件程序文件 三级文件作业文件 第三级文件可分为四类 第类部门工作规范工作标序 顾客满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 顾客满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序 合部为质量管理体系文件的主管部门，技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 二级文件程序文件 三级文件作业文件 第三级文件可分为四类 第类部门工作规范工作标准以及专业要求，作为各部门运 行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导 书设计检测规范等 程序文件 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序 合部为质量管理体系文件的主管部门，负责质量手册 程序文件和作业性文件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 二级文件程序文件 三级文件作业文件 第三级文件可分为四类 第类部门工作规范工作标准以及专业要求，作为各部门运 行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导 书设计检测规范等 程序文件 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序 合部为质量管理体系文件的主管部门，负责质量手册 程序文件和作业性文件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 二级文件程序文件 三级文件作业文件 第三级文件可分为四类 第类部门工作规范工作标准以及专业要求，作为各部门运 行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导 书设计检测规范等 程序文件 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序件的登记发放 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制收集整理和归档保管等。

程序 文件的分类与编号 本公司质量管理体系文件分为三级详见质量手册 级文件质量手册 二级文件程序文件 三级文件作业文件 第三级文件可分为四类 第类部门工作规范工作标准以及专业要求，作为各部门运 行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等 工作标准岗位职责和任职要求等技术标准企业标准及作业指导 书设计检测规范等 程序文件 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 合同评审控制程序 信息沟通控制程序 设计策划与设计计划控制程序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序序 组织和技术接口及设计输入控制程序 设计输出评审验证及确认控制程序 设计归档与设计更改控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意度测量程序 合部为质量管理体系文件的主管部门，负责质量手册 程序文件和作