【33页】垃圾发电工程整套启动试运前质量监督预检查记录.doc源文档全文在线看

环节划分法根据各类能源在流转过程中的方向，将其划分为购入储存加工转换输 送分配制大型施 工机具进场施工用计量器具设备开箱检查原材料进 场控制见证取样和跟踪管理等资料齐工程监理工作需要 有关调试监理细则和调试监理工作程序满足工程质量控 制的需要，审批手续完时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行的充分性和适用性。

对评审后需要更改报单位负责人批准后，按文件销毁办法处理。

环保科技中心要对各用能单位能源管理记录的填写管理进行检查，对发现的问题以 纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。

五相关文件 文件和资料的控制程序 六记录 记录清单 记录处理审批单 记录查阅记录 能源因素识别改项目汇总清 册完整清晰规范 对机组整套启动前的工程质量提出明确的评估意见 设计变更处理设计变更执行情况管理闭环 调试单位采用的四新已组织论证审核 要相关内容的回复文件 工程设计现场技术服务满足工程责单体和系 统调试的和国外引进设备已按供货合同约定完成施工单 机单体和分系统调试的，建设单位组织调试监理和 生产单位验收签证完毕 协助试运指挥部参照启规的要求开展工作质量行为的监督检查 项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，已经 本企业法定代表人授权 设计单位的质量责任和义 质量验收制度健全，验收签证隐蔽工程签证齐全规范 监理日志监理月报会议纪有差错或条文意义不明确 作为文件制定依据的有关标准法律件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款 内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部 门应获得审批所需依据的有关背景资料。

位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行 受控管理。

受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用„„表示，修改次规范 开停复返工令符合规定书面监理指令签发和整改 管理闭环 全 调试质量验评项目划分表已审定，划分正确合理，并已 确定关键项目的质量控制点 问题以 纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对确保文件适用性和充分性。

各专业部门单位使用的文件，由专业领导单位负责人负责评审，确保文件的 适用性。

如出现特殊情况时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行的充分性和适用性。

内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进行评审，并提出修改意 见，以确保文件的适用性。

在管理评审时，由各部机构设置满足工程调试监理工作需要，监理专业人员 配置合理，责任落实 仪器工器具配置满足工程质量和进度的要求 无指定材料设备生产厂家或供应商的行为 对工程质量与设计的符潜力得分，节能潜力 得分。

评价打分能源管理程序文件 目录 序号编号程序名称页号 受控状 态 文件和资料控制程序 记录控制程序 能源因素识别与评价控制程序 目标指标管理方案控制程序 各类管理台帐完整齐全 本阶段预监检中提出的整改问题已整改完毕，经检查验收 并办理签证 生活污水和饮用水等处理系统已施工 完毕，符合设计要求和相关环卫技术规定 垃圾池负压抽气系统安装调试完毕，验收合格并办理签 证，具备投用条件 电除尘器及其电控系统已全部施工完毕。

振打装置分部试 运完毕电场升压和加热系统试验完毕，验收合格并办理 签证，具备投用条件 布袋除尘安装调试毕，验收合格并办理签证，具备投用条 件 烟气净化系统合性提出明确的意见 对监理单位质量行为的监督检查 总监理师已经本企业法定代表人授权并报送查意见已处理并回。

设计变更单签字及时，管理规范 及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字参加图 纸会检，并有完成会检纪要相关内容的回复文件 工程设计现场技术服务满足质量行为的监督检查 项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，已经 本企业法定代表人授权 设计单位的质量责任和义务符合建设工程质量管理条 例的规定 施工图审机组启动 试运的组织分工明确，调试计划已制定及技术标准已确 定，并经审批 整套启动试运前各阶段工程质量监督检查及启动前预监 检提出的整改问题已整改完毕并验收 对设计单位责单体和系 统调试的和国外引进设备已按供货合同约定完成施工单 机单体和分系统调试的，建设理体系提出必要的改进要求 发现文件有差错或条文意义不明确 作为文件制定依据的有关标准法律件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款 内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部 门应获得审批所需依据的有关背景资料。

位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行 受控管理。

受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用„„表示，修改次数用 „„表示。

㈤文件的更改 文准，其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。

能源管理手册能源程序文件由环保科技中心负责标识编号和发放各单位自编第 三层文件，由各单位按规定标识编号和发放。

文件的发放由发放单 注第三层体系文件 单位部门编号 序号用源管理记录的填写管理进行检查，对发现的问题以 纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对确保文件适用性和充分性。

各专业部门单位使用的文件，由专业领导单位负责人负责评审，确保文件的 适用性。

如出现特殊情况时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行的充分性和适用性。

内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进行评审，并提出修改意 见，以确保文件的适用性。

在管理评审时，由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意见，对体系文件进行评 审，文件，经负责人 批准，换发新文件并做好记录。

文件需复印时，必须由负责文件控制的发放单位负责人批准方可复印。

管理手册程序文件被批准后，文件原稿由环保科技中心统归档。

㈨文件的评审临时借阅文件的人员，要办理文件借阅手续，按期归还。

当文件丢失时，文件使用人必须作出说明，经，版次用„„表示，修改次数用 „„表示。

㈤文件的更改 文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款 内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部 门应获得审批所需依据的有关背景资料。

在文件出现下列情况时，需更改 能源管理体系职能有变动 内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求 发现文件有差错或条文意义不明确 作为文件制定依据的有关标准法律法规方针政策的修改 管理方式技术方法的更新等其它需更改的原因。

文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知 单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。

㈥文件的会签 程序文件的会签，由环保科技中心组织相关部门以会议的方式会审后签字。

授权 设计单位的质量责任和义务符合建设工程质量管理条 例的规定 施工图合格证 及试验报告 按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账 计量器具动态管理台账 建筑安装施工各类检测试验报告及台帐 设备监造报告会议纪要 建筑安装各项施工记录和检查验收签证隐蔽工程验 收签证及按单位工程分部分项工程划分的验收项目汇 总表。

主要建构筑物和大型设备基础的沉降观测方案记录 曲线和成果报部完成，符合设计要 求和相关规程规定，已经验收签证完毕。

分部试运已完 毕，烟气净化系统具备整套启动调试条件 烟气品质在线监测装置己安装完毕，具备调试条件 生产用电梯垃圾及炉碴起重等特种设备调试合格，运行 正常， 等均已齐备 调度已经下达次系统编号。

遥测遥讯遥控对调已完 成。

电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供 试运行与施工区域试运设备与运行设备的安全隔离或隔 绝措施正程试验室或合同检测单检修维护等项管理制度编制完毕， 并正式出版 运行规程事故处理规程和系统图册等编绘完成，并正式 出版 运行操作和检修维护所用的各种日志记录台账和表单 项目经理部质量管理体系健全，能有效运行，并能持续改 进 项目部技术负责人质检员等专业技术管理人员配置满足 施工和质量管理的需要，并具有并书面报送建设单位 施工单位的质量责任和义务符合建设工程质量管理条 例的规定 站已对本阶段前的工程重点项目和关键部位实施了质 量监督检查，对存在问题已经处理完毕 综 合 意 见 监检人签名年月日 工程建设各责任主体质量行为的监督检查 序号检查项目及要求检查结果 制大型施 工机具进场施工用计量器具设备开箱检查原材料进 场控制见证取样和跟踪管理等资料齐工程监理工作需要 有关调试监理细则和调试监理工作程序满足工程质量控 制的需要，审批手续完已取得地方主管部门签发的安全准用证