【30页】现代物流产业园区综合货运配载基地建设项目建议书.doc文档推荐下载

产和经营范围是否符合要求是否是否有生产许可证和准用证是否通过认证是否通过认可是否是否具备法定计量认证认可资格及其附表是否其他审批意见质量负责人日期供应商评价表计量服务控制编号服务名称供应商地址联系电话评价人评价日期质量与价格是否具备计量检定校准机构的法律资质文件是否本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内是否价格与其他计量检定机构相比是否合理是否其他服务与信誉是否服务热情，按时计量检定是否是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求是否其他其他附计量检定校准机构的法律资质文件附计量检定校准机构的计量检定校准的能力范围审批意见质量负责人日期合格供应商名册控制编号序号供应商供应物品服务名称首次列入日期审核人签字批准人采购计划验收领用登记表控制编号序号物品名称规格型号计划数量质量标准号申请人批准人购入数量采购人日期验收人日期是否合格领用人日期领用数量大型仪器设备购置申请表控制编号设备名称估价规格型号数量购置原因及调研情况要注明先进程度设备功能产地经费来源技术要求申请购置人签名部门负责人签名技术负责人审核意见签字日期经理批准签字日期大型仪器设备验收表控制编号设备名称生产厂家规格型号出厂编号到货日期验收日期开箱情况合格证是否齐全是否说明书是否齐全是否保修卡是否齐全是否有关技术资料是否齐全是否随机附件是否齐全是否其他外观检查包装是否完好是否仪器设备是否损坏是否规格型号外观质量是否符合要求是否其他初步检查安装调试或通电操作情况安装质量是否符合要求是否仪器设备运转是否正常是否技术性能指标是否达到规定要求是否其他验收结果合格不合格备注验收人员签字检测室主任办公室设备管理员专业技术人员客户满意度调查表控制编号客户名称地址联系人邮编电话传真服务项目填表日期年月日项次调查内容很满意满意较满意不满意很不满意备注项目审查项目是否全面服务方式是否合适服务态度工作效率热情服务结算方式合理收费服务质量取样规范结果报告提供及时准确沟通理解了解用户要求沟通舒畅客户满意度结论其他意见和建议事故处理登记表控制编号投诉单位电话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容受理人签字日期处理意见办公室主任签字日期审批意见质量负责人技术负责人日期投诉申述处理通知单控制编号投诉单位电话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容投诉方代表记录人签名日期调查结果及处理情况办公室主任日期投诉方反馈意见投诉方代表签名日期投诉处理登记表控制编号序号投诉单位投诉事由投诉日期处理人处理情况反馈意见不符合评审处置记录表控制编号检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述不符合评审准则条规定报告人日期不符合性质评审意见不符合性质类般不符合类般不符合严重不符合措施要求纠正纠正措施纠正措施纠正处置意见批准人质量负责人技术负责人日期纠正过程实施记录不符合发生部门负责人日期验证意见验证方式提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论有效无效有关说明必要时验证人监督员内审员日期实施纠正措施记录表控制编号检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述不符合评审准则条规定报告人日期不符合性质评审意见不符合性质类般不符合类般不符合严重不符合措施要求纠正纠正措施纠正措施纠正处置意见批准人质量负责人技术负责人日期不符合原因分析不符合发生部门负责人日期纠正措施计划及批准不符合发生部门负责人日期措施评价批准质量负责人技术负责人日期纠正过程实施记录不符合发生部门负责人日期验证意见验证方式提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论有效无效有关说明必要时验证人监督员内审员日期实施预防措施记录表控制编号潜在不符合发生部门潜在不符合工作责任人潜在不符合发生部门负责人潜在不符合描述报告人日期原因分析和措施计划潜在不符合发生部门负责人日期措施评价批准质量负责人技术负责人日期实施记录潜在不符合发生部门负责人日期验证意见验证方式提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论有效无效有关说明必要时监督员日期记录归档登记表控制编号序号记录名称控制编号份数呈交人归档人归档日期记录借阅登记表控制编号序号记录名称控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期质量记录清单及保存期限表控制编号序号记录名称控制编号期限备注技术记录清单及保存期限表控制编号序号记录名称控制编号期限备注年度内审计划表控制编号审核目的审核范围审核准则审核组审核组长组员审核时间年月集中式负责人审核内容备注编制人质量负责人日期年月日批准人经理日期年月日内部审核日程计划表控制编号审核目的审核范围审核准则审核日期编制人编制日期批准人批准日期组别审核部门时间第组组长组员第组组长组员月日首次会议月日审核组汇总会议末次会议内审检查记录表控制编号本核查表依据评审准则要求编制，编号与准则致，其中准则的条款和在本核查表中省略。

条款核查内容对应的质量管理体系文件名称及章节条款号自查结果说明备注质量手册程序文件注对应的质量管理体系文件名称及章节条款号和自查结果说明栏由实验室填写。

自查结果说明栏应逐个条款进行描述。

评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况，可填写在备注栏。

第页共页内部审核报告控制编号审核简况审核日期审核地点审核目的审核依据评审准则质量手册名称代号版本号程序文件其它审核范围检测领域检测能力范围检测的产品产品类别项，项目参数项，检测标准方法项其它二审核情况及主要结果综述接受审核主要管理人员质量文件记录审核结果简要说明内部审核报告续前页控制编号通过现场评审，审核组确认的检测产品产品类别项，项目参数项，检测标准方法项。

审核组通过对现场审核，共发现个不符合项，及个观察项。

其它三评审结论质量体系运行的适宜性有效性技术能力的保证与维持主要不符合项简述建议有待改进的运作内容其它内部审核报告续前页控制编号四审核组签名审核组长组员质量负责人五审核报告相关附信息和所有权的要求是否是否做好检测报告发送中的保密工作是否是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施是否收样员是否认真做好客户的样品接收工作是否是否记录客户对样品及相关资料的保密要求是否是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作是否样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存发放过程中的保密工作是否资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管是否是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存是否是否防止保密文件丢失损坏和随意借阅是否其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作是否是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密是否是否做好对分包实验室的保密工作是否违反保密规定说明检查人技术负责人监督员签字日期填表说明如果没有违反保密规定，违反保密规定说明栏不添。

客户样品及有关资料审查登记表控制编号客户名称信息地址联系人邮政编码电话号码样品资料览表序号样品资料名称收件日期是否保密接件人审查意见检测室主任意见技术负责人意见文件更改通知单控制编号文件名称文件编号更改理由客户需求法律法规要求外部审核提出管理评审提出完善体系文件修改前内容修改后内容更改人更改日期年月日批准人批准日期年月日文件归档登记表控制编号序号归档文件名称代号所属部门类别交件人收件人日期文件发放回收登记表控制编号序号文件名称文件控制编号发放编号发放签字回收签字发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期文件借阅登记表控制编号序号文件编号文件名称文件控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期受控文件清单控制编号序号文件名称文件编号数量备注受控质量记录清单控制编号序号文件名称文件编号数量备注合同协议登记表控制编号序号合同协议名称合同协议编号检测室签约时间备注合同评审记录表控制编号委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况项目参数评审内容检测项目是否在本检测中心检测范围之内是否检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是否检测项目及其相应的要求是否进行文字合同协议签定是否为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是否专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是否本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是否现有的检测方法能否进行本项目的检测是否进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是否为客户进行的检测是否须分包检测完成是否其他评审结论本检测中心能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检测项目是否人员技能专业技术检测设备环境条件等能否满足客户的要求是否在合同期间，能否保证按时提供检测报告是否其他评审人员会签批准意见经理签字日期检验工作分包方审核认可报告控制编号评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员名，技术人员名，检测人员名，其中，高级工程师名，工程师名。

是否有人员培训的政策和程序是否对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训持证上岗。

是否检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。

是否其他检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备台套。

与分包项目项配套仪器设备检定率与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。

是否检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为温度湿度。

检测设施和环境条件是否适应分包项目。

是否其它服务质量服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。

是否积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系检测工作及对客户的服务。

是否保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。

是否其它质量体系的建立和运行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。

是否分包项目是否在分包方营业范围之内是否是否通过了计量认证是否是否通过了认证。

是否其他结论合格不合格技术负责人意见签字日期经理意见签字日期合格分包方名册控制编号序号分包实验室名称联系电话联系人分包项目备注审批意见审批人经理日期分包项目览表控制编号序号委托单位检验项目分包项目分包单位实行分包时间我单位检验报告编号分包项目申请表控制编号申请部门申请日期委托单位委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分包原因检测室主任意见签字日期年月日技术负责人意见签字日期年月日经理意见签字日期年月日供应商评价表供应品控制编号所购物品名称供应商供应品的规格型号地址联系电话评价人评价日期质量与价格生产规模交付进度履约能力是否符合要求是否货源是否稳定是否供货质量是否符合要求是否包装运输质量是否符合要求是否各项技术指标是否符合标准要求是否价格是否合理是否其他服务与信誉是否服务热情，按时按量交货是否是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求是否售后服务是否及时有效是否其他技术与管理技术和生产工艺是否先进是否是否采用先进的管理理念完善的管理制度对产品质量进行有效的控制是否其他设备与设施设备与设施是否满足产品要求是否其他质量保证能力